南江县卫生进修学校2020年预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

南江县卫生进修学校主要负责全县在职医务人员的培训工作，尤其是全县乡村医生的技能提升培训。

（二）2020年重点工作

2020年南江卫生进修学校主要开展全县村医培训、就业局组织的就业技能培训、乡镇卫生院各专业技术培训和扶贫工作。

二、部门概况

南江县卫生进修学校是南江县卫健局下设的专门从事在职医务人员和村医培训的事业单位，由财政全额预算拨款，现有编制13人，在职人员6人，退休15人，学校内设教务科、财务科、总务科、办公室。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额72.84万元，其中：一般公共预算拨款收入72.84万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额72.84万元，其中：基本支出72.84万元，占总支出100%，包括社会保障和就业支出7.72万元，卫生健康支出59.33万元，住房保障支出5.79万元。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算72.84万元，比上年财政拨款收支总预算增加9.05万元，主要原因是人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入72.84万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出7.72万元、卫生健康支出59.33万元、住房保障支出5.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款72.84万元，比上年增加9.05万元，主要原因是人员增加。

（一）基本支出72.84万元，其中：

1.人员支出67.44万元，其中：工资福利支出67.44万元。

2.日常公用支出(运行经费)5.4万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

2020年无国有资产占用。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算安排的0个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金0万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附：

1、卫校2020年收支预算总表

2、卫校2020年支出预算总表

3、卫校2020年收入预算总表

4、卫校2020年基本支出预算表

5、卫校2020年项目支出预算表

6、卫校2020年三公经费支出预算表

7、卫校2020年政府采购预算表

8、卫校2020年财政拨款收支总表

9、卫校2020年公共财政支出预算经济科目款级明细表

10、卫校2020年部门经济分类和政府经济分类对照表

11、卫校2020年国有资本经营预算支出表

12、卫校2020年政府性基金支出情况表

13、卫校2020年政府性基金三公经费支出情况表

14、卫校2020年部门绩效项目支出预算表

卫校2020年预算表.xls