南江县教育科技和体育局2020年预算公开编制说明和年初预算编制表

一、基本职能及2020年主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家有关教育科技体育的方针、政策和法律、法规；贯彻执行上级教育科技体育行政部门的决议、决定；研究拟订全县教育科技体育工作的规范性文件和法治建设的实施意见，并根据本县实际情况组织实施。

2.拟订全县教育事业发展规划，组织制定和实施全县教育事业发展计划，负责各类教育的统筹规划和协调管理。

3.组织实施全县教育教学改革，理顺教育内外关系，建立新形势下教育事业的发展体制和运行机制，推进全县义务教育均衡发展，促进各级各类教育协调发展和教育公平，推动学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。

4.负责全县教育、科技、体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教、科、体经费、拨款、基建投资的政策和措施；会同物价、财政部门在省、市教育收费政策范围内，制订收费的具体实施办法，监督全县教、科、体经费的筹措和使用情况；指导执行国（境）外教、科、体援助、港澳援助和合作项目。

5.负责全县教育系统人才资源配置、教师队伍建设及管理工作。开展教师教育和专业技术职务资格评审、岗位聘用及教师资格认定办理工作；按县委规定的管干权限，负责教育直属单位和中小学领导干部的任免和提名、考察或参与考察。 

6.负责全县学校布局调整，按管理权限审批学校的设置、更名、撤销与调整。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、卫生与艺术教育、国防教育、法制教育、心理健康教育、安全教育工作。

8.拟订全县科学技术事业发展规划；负责科技人才队伍建设；负责科技成果转化和推广；负责知识产权、专利工作；负责科学技术宣传普及和青少年科普教育。

9.拟订全县体育事业发展规划；指导开展群众性、竞技性体育活动，指导全县学校、青少年体育工作；指导训练基地、体育设施建设、体育产业工作。

10.指导全县各级各类学校的教育、教学工作，组织实施国家规定的教学计划、课程标准，开展教育教学科研、电化教育、信息技术教育，负责学科管理、质量管理、学籍管理和教育考试工作，管理全县大中专招生和自考工作。

11.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

12.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，开展成人教育扫盲工作。

13.规划并管理全县教育科技体育情报、统计资料及信息系统的建设工作，开展教育方针政策的宣传和舆论监督工作，加强教育网及校园网建设。

14.负责对学校的管理水平、办学条件和教育质量进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育方针、政策、法律法规的贯彻执行和教育目标的实现。

15.管理教育科技体育直属事业单位，指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织工作，承担县语言文字工作委员会相关工作。

16.指导全县教育科技体育系统精神文明建设，加强学校工、青、妇、少先队等群团工作。

17.负责教育系统监察、审计工作，加强党风廉政建设。

18.指导全县各级各类学校安全稳定工作，加强学校校舍、食品卫生、饮水、道路交通、教学设施设备等安全管理，协调学校重大安全事故的处理等工作。

19.负责教育系统信访和群众工作。

20.承担县政府公布的有关行政审批事项。

21.承办县政府及上级教育科技体育主管部门交办的其它事项。

（二）2020年主要工作

2020年，县教科体局将在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的大力支持下，深入贯彻中央、省、市、县委全会精神，始终坚持“加快建设教育强县、广泛开展科技应用、扎实推进全民健身”的工作思路，大力实施质量兴教、科技创新、全民健身、脱贫攻坚、平安校园、党建领航六大工程，全面推进教育、科技、体育事业再上新台阶，为加快建设生态经济强县提供坚强的智力支撑、科技支撑、人才支撑。

1.实施质量兴教工程，全面落实立德树人

（1）加强教育质量管理。积极创建全省教育工作先进县。深入实施学前教育三年行动计划，构建规范的学前教育体系，针对农村集镇化发展趋势，重点抓好农村学前教育机构和城镇小区学前教育机构配套建设。全面提升义务教育质量，提高学校科学化、规范化管理水平。抓好重高送培工作，完成中职招生2600人，有序推进县职中创建四川省示范中职学校。深化高中课堂教学改革，力争本科上线2500人以上，考入清华、北大3人以上，考入全国排名前十位重点大学10人以上。发展校外教育，让每位学生都有自己的兴趣和特长。办好巴中村政学院，强化电大学历教育和社区教育，构建终身教育体系。

（2）加强活动育人管理。召开德育工作现场会，开展青少年爱国主义读书教育、“一木环保”、团队教育及志愿服务、校外教育成果展和研学旅行等活动。建设“留守儿童关爱中心”3个，建设研学旅行基地2个。举办教师节文艺演出、推进高雅艺术进课堂和艺术素质测评。开展省、市、县艺术特色学校创建、加强艺术教师队伍建设。全面落实疾病防治和青少年心理健康教育要求，深入开展创文创卫和旅游名县创建活动。

（3）加强项目建设管理。加快推进徐家坝幼儿园等县城、重点乡镇学前教育项目，改善城乡公办幼儿园办学条件。全力实施好南江中学综合楼等薄改能力提升计划项目，补齐义务教育办学条件短板。加快实施县职中、小河职中省级示范校及中职标准化建设，促进职业教育产教整合。加快推进青少年素质教育拓展中心建设，促进校外校内教育有机整合。

2.实施科技创新工程，全面优化科技服务

（1）深化创新主体培育。新培育高新技术企业1家。高新技术产业总产值突破13亿元。推进15家企业完成国家科技型中小企业备案。转化科技成果6个。实现技术合同交易总额3000万元。

（2）深化科技宣传培训。开展科技扶贫产业实用技术示范培训，培训农民500人次。用好“四川科技扶贫在线”平台。完成在线技术咨询3000多条。培训信息员、专家1300人次。

（3）深化科技体制改革。推进农业科技人员创新创业改革试点。抓好青少年科技教育。积极参加国家、省、市青少年科技创新大赛。

3.实施全民健身工程，全面增强群众体质

（1）全面发展社会体育。免费开放公共体育场馆接受群众体育锻炼7万人次以上、学校节假日全年接受群众锻炼12万人次以上。全民健身日期间扎实开展好全民健身活动。承办南江县第16届“挑战杯”篮球赛、第7届“醉美玉湖杯”龙舟邀请赛和巴中光雾山森林马拉松赛。对13个抽样村（居）委会扎实开展全民健身状况调查，准确掌握全民健身活动、设施基本情况。

（2）全面巩固学校体育。逐步配齐体育教师和体育专职教研人员。组织开展体育教师培训、技能大赛及送教下乡活动。举办南江县第31届中小学生田径运动会、第31届中小学生篮球运动会暨南江县第6届中小学生校园足球联赛。抓好赶场小学、思源实验学校等学校创建国家级足球示范学校评估验收工作。

（3）全面推进竞技体育。积极备战2020四川省青少年射击锦标赛。组织参加巴中市第25届中学生田径运动会、第六届中小学生篮球联赛暨第六届校园足球联赛。

4.实施脱贫攻坚工程，全面提升脱贫成效

（1）扎实推进教育扶贫。逗硬落实控辍保学目标责任制和联控联保机制，抓实“劝返”和“送教上门”工作，义务教育学生入学一个不少。加强教育资助工作，学前资助0.4万人次，贫困生生活补助0.8万人次，普高资助0.48万人次，中职资助0.5万人次。全面实施教育信息化2.0行动计划。推动学校图书、教学仪器设备信息化管理。

（2）扎实抓好科技扶贫。强化科技扶贫项目监管，确保科技扶贫项目实施规范，项目示范带动成效明显。优化提升“四川科技扶贫在线”平台，推进科技扶贫特派团建设，确保科技服务和创业带动全覆盖。培养科技致富带头人200名。

（3）扎实开展结对帮扶。扎实做好安全住房、产业培育、基础设施、公共服务、群众工作、特殊群体“六个全覆盖”等精准脱贫工作。巩固提升挂联帮扶的玉皇观村、楠木村等8个贫困村、122个非贫困村、5222户贫困户脱贫成果。扎实推进香港定点扶贫、浙川东西部协作。

5.实施平安校园工程，全面营造和谐环境

（1）切实加强安全管理。扎实开展防溺水、食品安全、道路交通、消防安全、扫黑除恶等安全教育活动。深入推进“平安校园”示范学校创建，抓好应急处突演练、校园周边环境整治、校舍安全监测、校园安全巡逻、管制刀具收缴、门卫值班等工作。改造升级校园监控网络，完善学校安防系统建设。加强食堂标准化、宿舍温馨化、校园生态化建设，打造平安、智慧、绿色、质量、廉洁后勤。

（2）切实抓好信访稳定。抓好重点领域和重点人员的排查、化解、稳控工作，确保系统和谐稳定。健全各类突发事件应急处理机制，抓实重点时段和敏感时期的维稳工作，实现进京上访、赴省上访、到市非访和到县集访“四为零”目标。

（3）切实强化舆论宣传。坚持正确舆论导向，营造良好的事业发展环境。加强通讯员业务能力和舆情应对能力培训，提升宣传队伍和舆情监督员队伍素质。开展教育扶贫、师德师风、质量提升、职成教育专题宣传报道活动，凝聚事业发展正能量。

6.实施党建领航工程，全面推进从严治党

（1）夯实党的组织建设。大力实施红色引擎、红烛先锋、红心向党“三红”工程，抓实党性、感恩、养成、法纪“四大教育”。持续推动“不忘初心、牢记使命”主题教育。培育选树先进基层党组织10个。发展党员20名。加强工会、团委和少先队建设。扛牢意识形态、统战等工作主体责任，抓好党外知识分子、少数民族师生和外籍教师管理。

（2）夯实干部队伍建设。加强思想政治建设，推进师德师风建设。开展老中青年教师赛课、校长评课比赛、新聘教师岗前培训、教师全员培训、送教下乡等活动。选派15名专职、50名兼职教师到农村支教。表扬一批优秀校长、优秀班主任、优秀教师、优秀教育工作者。

（3）夯实党风廉政建设。扛牢扛实“两个”责任，全面落实全面从严治党各项决策部署。切实抓好干部队伍作风建设和教育管理。扎实开展廉洁文化进校园活动。规范学校党务、校务、财务公开。紧盯教育三乱、学校食堂、校服采购、学生资助、师德师风等重点领域，切实抓好风险防控。坚决整治形式主义、官僚主义等“四风”问题。常态化开展正反面警示教育，组织党员干部到法纪基地开展廉政教育，定期发放党风廉政提示函，及时约谈出现苗头性、倾向性问题的党员干部。严肃查处违规违纪问题，狠抓“以案促改”工作，营造风清气正的发展环境。

二、部门概况（机构设置）

（一）行政机构1个:南江县教育科技体育局机关,财务核算包括南江县学生资助管理中心、南江县青少年学生校外活动中心、南江县业余体校、南江县生产力促进中心、南江县人民政府教育督导室。

（二）财政预算全额拨款供给人数54人。

1.在职人数50人。其中：行政公务员29人、行政工勤5人、事业人员16人。

2.长赡人员2人，离休人员2人。
三、2020年收支预算情况

2020年南江县教育科技和体育局机关收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额4824.74万元，比上年增加4117.77万元，其中：一般公共预算拨款收入4824.74万元，占总收入100%，无政府性基金预算拨款收入。

（二）支出情况。支出预算总额4824.74万元，比上年增加4117.77万元，其中：基本支出628.89万元，占总支出13%，项目支出4195.85万元，占总支出87%。
    四、财政拨款收支预算情况
    2020年财政拨款收支总预算4824.74万元，比上年财政拨款收支总预算增加4117.77万元，主要原因：一是2020年将全县学校寄宿生生活补助、营养改善计划资金3900万元预算到我局；二是2020年新增预算教师培训专项经费50万元、高一新生军训经费25万元、老体协工作经费12.6万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入4824.74万元，无政府性基金预算拨款收入。支出包括：教育支出4576.41万元，科学技术支出95万元、文化旅游体育与传媒支出12.6万元、社会保障与就业支出59.48万元、卫生健康支出36.64万元、住房保障支出44.61万元。

五、财政拨款收支预算情况

2020年一般公共预算财政拨款4824.74万元，比上年增加4117.77万元，主要原因：一是2020年将全县学校寄宿生生活补助、营养改善计划资金3900万元预算到我局；二是2020年新增预算教师培训专项经费50万元、高一新生军训经费25万元、老体协工作经费12.6万元。

（一）基本支出628.89万元。其中：

1.人员支出546.95万元。其中：基本工资205.76万元，绩效工资40.3万元，津贴补贴115.26万元，机关事业单位养老保险59.48万元，职工基本医疗保险缴费36.64万元，其他社会保障缴费5.21万元，奖金12.46万元，住房公积金44.61万元。

2.日常公用支出(运行经费)81.94万元。其中：办公费3.09万元，印刷费2万元，水费1万元，电费15万元，差旅费12.43万元，维修（护）费2万元，培训费1万元，公务接待费2.91万元，工会经费7.43万元，福利福10万元，公务交通补贴25.06万元。

3.对个人和家庭的补助支出27.24万元。其中：离休费25.74万元，长赡生活补贴1.5万元。

（二）项目支出4195.85万元。其中：行政事业类项目支出4195.85万元，主要用于全县学生寄宿生生活补助、营养改善计划资金，学区督导员工作经费，核算办工作经费，民办学校保安经费，德才实验学校免作业本费，高一新生军训经费，教师培训专项经费，职成教育专项经费，两新组织经费，驻村工作经费，科技项目经费，老体协经费等支出。  

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额2.91万元，比上年“三公”经费财政拨款预算总额下降0.09万元。

其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年无变化。

（二）公务接待费2.91万元，比上年预算下降0.09万元。

（三）公务用车购置费0万元，我单位无公务用车。公务用车运行维护费0万元，较上年预算无增减。 

七、政府性基金预算支出情况 

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况 

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况 

2020年政府采购支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额455.23万元。其中包括现单位所使用办公设备、家具用具等，经过改革后单位无公务用车。　

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2020年职成教育专项经费、科技项目经费、民办学校保安经费、教师培训专项经费、督导员工作经费、核算办工作经费、两新组织经费、老体协经费、高一新生军训经费、驻村工作经费等10项经费纳入了一般公共预算编制绩效目标编制（具体绩效指标详见附件2020部门绩效项目支出预算表）。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县教育科技和体育局2020年预算批复报表.xls