南江县文化馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

南江县文化馆是我县公共文化服务最主要阵地之一，承担着全县组织开展群众文化活动、辅导培训、民族民间传统文化的保护与传承、各门类文学艺术创作与研讨等基本职能。

（二）2020年重点工作

一、对外免费开放，拓展文化服务项目

１．文化馆书画展厅、培训中心等文化阵地对外实施免费开放，节假日执行错时延时开放, 在显著位置对服务项目和开放时间对公众公示。

２．分馆、服务点场馆对外实施免费开放，因地制宜执行错时延时开放，群众能自主选择服务项目。

３．创建县级一级馆，争取数字文化馆建设项目，努力对接资金补助，建设线上线下、多屏互动的数字文化平台。

4．向上级争取人才培训项目，争取文化人才培训经费，培训本地文化骨干力量。

5．提升建设正直、长赤分馆，在核心景区新建文化馆分馆2个，在断渠公园建设巴山夜雨文学院，提升景区公共文化服务效能。

二、组织群文活动，丰富群众文化生活

6．联动分馆（服务点）持续开展好“歌唱新南江”群众文化活动。

7．联动分馆（服务点）开展“群文筑梦·春润南江”系列文化活动。

8．联动分馆（服务点）开展群众文化成果展示系列活动。

9．联动分馆（服务点）开展文化志愿者活动。

10．联动分馆（服务点）开展文化“五进”系列活动。

11．参与分馆（服务点）各类活动的策划、指导。

12．举办书画、舞蹈、声乐、器乐等类型的文艺比赛活动2场次。

13．积极参与巴中市“律动巴山”系列文化活动。

14．积极组织队伍积极参加国家、省市各级文艺表演及比赛活动。

15．积极参与策划、指导以村（社区）为单位组织开展的“乡村春晚”活动。

三、开展艺术普及，提升群众文艺素养

16．加大对分馆（服务点）从业人员的培训，上下半年各开展一次，建立培训考核机制。

17．加强文化志愿者的培训，提升志愿者服务能力。

18．联动分馆（服务点）开展文艺骨干培训和艺术普及培训。

19．定期组织专业干部和文化志愿者到文化馆分馆授课，主要培训业余文艺团体和基层文艺骨干及指导文化志愿者开展工作。

20．寒暑假期间免费开办青少年假期艺术培训班，开设音乐、舞蹈、器乐、书法、美术等多种类型兴趣班，寒假3期，暑假6期。

21．在培训中心开展特色舞蹈培训，举办少儿拉丁舞培训班6期，业余健身舞蹈班2期，拉丁舞成人班4期，交谊舞成人班2期。

四、创作文艺精品，群文作品百花齐放

22．加大创作人才培养力度，建立健全文艺创作人才奖励培育机制。建立健全群众文艺创作评选奖励办法。

23．对《巴山夜雨》舞台剧进行二期创作，将部分选段作为保留节目打造，做好市场化推广。

24．建立全县文艺创作人才库，定期开展培训，推荐优秀作品参赛，并进行推广。

25．围绕党的中心工作、民俗、非遗、敬老、法制、旅游等题材开展文艺创作活动。

五、创新非遗保护，助推文旅融合发展

26．将非遗项目融入到各类文化活动中去，让群众更深入的了解我县的非遗项目，让非遗项目在广大群众中流传开来。

27．开展抢救性记录工作，对不能适应现代生活，即将失传的项目进行抢救性记录保护。

24．建立传统技艺工坊（传习所），弘扬优秀的传统手工技艺，鼓励建立工坊，开发文旅商品。

28．公布一批代表性项目和代表性工匠，开展普查，摸清家底，对传统行业和新兴行业的代表性工匠给予命名。

29．开展非遗展示展销展演活动和非物质文化遗产进校园活动。

二、部门概况

南江县文化馆全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2020年财政预算供给人员14名，供给车辆1辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额103.9421万元，比上年减少76.589万元，其中：一般公共预算拨款收入103.9421万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额103.9421万元，比上年减少76.589万元，其中：基本支出98.6421万元，占总支出94.9%，项目支出5.3万元，占总支出5.1%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算103.9421万元，比上年财政拨款收支总预算减少76.589万元，主要原因在职人员减少，退休人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入103.9421万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出80.2667万元、社会保障与就业支出9.6988万元、卫生健康支出6.7023万元、住房保障支出7.2741万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款103.9421万元，比上年减少76.589万元，主要原因在职人员减少，退休人员增加。

（一）基本支出98.6421万元，其中：

1.人员支出86.0421万元，其中：基本工资55.7856万元，津贴补贴4.8324万元，邮电费1.6万元，工会经费1.5155万元，公务用车维护费0万元，机关事业单位养老保险9.6989万元，职工基本医疗保险缴费4.2433万元，住房公积金7.2742万元等。

2.日常公用支出(运行经费)12.6万元，其中：办公费1.0万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费1.6万元，差旅费2.5万元，维修费01.万元，培训费0.15万元，公务接待费0.25万元，劳务费1.5万元，工会经费1.21万元，福利费1.51万元，其他交通费1.8万元等。

3.对个人和家庭的补助支出1.4576万元，其中：生活补助1.4576万元。

（二）项目支出5.3万元，其中：行政运行类项目支出5.3万元，主要用于非遗及民间民俗文化保护和贫困村第一书记驻村工作经费等支出

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额0.25万元，比上年预算总额减少0.05万元，其中：

（一）单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费0.25万元，较上年预算减少0.05万元，原因是严格控制公务接待。

（三）单位无公务用车购置费。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门所属固定资产总额228.9万元。其中文化流动车1辆，总额20万元；办公和业务用房500平方米，总额128.44万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的2个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金5.3万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：2020年部门预算下达表

2020年部门预算下达表.xls

南江县文化馆

2020年6月9日