南江县农民工服务中心2020年预算编制说明

根据《预算法》及《南江县财政局关于编制2020年部门预算草案的通知》（南财预〔2019〕52号）规定的预算口径，编制了本单位部门预算，现将预算编制情况说明如下。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能职责

根据南委办〔2019〕79号文件规定，本部门主要职责是：

一是贯宣传国家、省、市、县有关农民工服务保障工作的方针政策和法律法规，参与拟订农民工党建、回引创业、提能培训、服务保障等工作考核细则；

二是落实农民工劳务开发相关工作，参与拟订全县农民工转移就业劳务输出计划，参与农民工就近就业、劳务输出转移就业专项招聘活动，配合重大项目人力资源招募保障服务工作；

三是建立全县农民工大数据平台，开展信息互通共享，承担农民工人力资源供求信息发布和分析；

四是加强域外劳务基地联路处(农民工服务站)建设和服务，配合相关部门完善域外劳务服务体系，推进劳务开发与交流合作；
   五是负责开展农民工回引创业服务性工作，建立回引创业专家服务团队，协调落实农民工回乡创业优惠政策及帮扶措施，为返乡创业的农民工牵线搭桥，宣传在外务工和返乡创业的农民工先进典型；
   六是负责农民工返乡创业培训、劳务品牌培训等工作，打造地域培训（机构）品牌；
   七是受理农民工维权服务，完善维权联动机制，组建维权志愿者服务团队，鼓励各界人士和慈善组织积极参与农民工志愿服务活动，延伸农民工维权救助服务，营造关心关爱农民工的社会氛围；
   八是加强农民工健康宣传教育，开展重大疾病防治工作，畅通随迁子女入学便捷通道，保障农民工民主政治权利，丰富农民工精神文化生活等，协助做好农民工困难救助、关怀慰问、健康保护；
   九是配合做好农民工党建工作，加强南江籍流动党员服务和管理力度，协助开展从优秀农民工中发展党员和村级后备干部；
  十是承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

1.激发合力，实施农民工战略工程

(1)强化农民工服务保障。加快农民工服务保障体系建设，力争年内更名和新建驻外农民工服务站8个、农民工流动党支部2个，指导驻外农民工服务站建立健全农民工转移务工台账、农民工外出转移岗位清单、农民工培训走访台账，配合当地人社部门加强对在外农民工的服务。持续加强对乡镇农民工服务中心的指导，加强对返乡农民工培训、创业引导鼓励和指导。

(2)打造特色培训品牌。以巴中村政学院、大巴山农民工培训学校、定点职业培训机构为载体，围绕农民工技能化、职业化，大力开展劳务品牌培训、创业培训和东西部扶贫致富带头人创业培训、贫困劳动力实用技术培训等，着力打造一支“巴”字头特色技能大军。

(3)大力发展劳务经济。分析研判农民工就业形势，精心组织农民工安全返岗“春风行动”，统筹做好外出务工人员信息采集、行前免费健康服务、直达“点对点”等服务工作。建立农民工技能信息库、企业岗位需求信息库，鼓励本地企业吸纳返乡农民工就地就近就业，年内促进农民工转移就业10万人以上。

(4)持续强化维权保障。扎实开展农民工服务保障五大专项行动，健全农民工服务救助维权工作机制，充分发挥各职能部门、政府各驻外办事处、劳务基地和商会组织的作用，加强宣传引导，全面掌握诉求，畅通维权渠道，为南江籍农民工提供高效便捷的服务保障。

二、部门概况

南江县农民工服务中心全部收入和支出都纳入预算管理。包括1个预算单位。2020年财政预算供给人员共3人，供给车辆0辆,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

(一)收入情况。收入预算总额27.66万元，比上年预算5.09万元增加22.57万元，增长443%。其中：一般公共预算拨款收入27.66万元，占总收入的100%，无政府性基金预算拨款收入。增长的主要原因：本单位2019年5月成立，人员是2019年8月到任1人，10月到任1人，时间短，预算少，2020年预算为3人全年全额预算。

(二)支出情况。支出预算总额27.66万元，比上年预算5.09万元增加22.57万元，增长443%。其中：基本支出24.96万元，占总支出90.23%，项目支出2.70万元，占总支出9.77%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算27.66万元，比上年财政拨款收支总预算增加22.57万元，增长的主要原因：本单位2019年5月成立，人员是2019年8月到任1人，10月到任1人，时间短，预算少，2020年预算为3人全年全额预算。。

收入包括：一般公共预算拨款收入27.66万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出24.30万元、卫生健康支出1.43万元、住房保障支出1.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款27.66万元，比上年财政拨款收支总预算增加22.57万元，增长的主要原因：本单位2019年5月成立，人员是2019年8月到任1人，10月到任1人，时间短，预算少，2020年预算为3人全年全额预算。

（一）基本支出24.96万元，其中：

1.人员支出。22.26万元，其中：基本工资8.18万元，绩效工资6.85万元，津贴补贴1.00万元，机关事业单位养老保险2.57万元，职工医疗保险缴费1.44万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金1.93万元等。

2.日常公用支出(运行经费)。2.7万元，其中：办公费0.73万元，水费0.05万元，电费0.10万元，邮电费0.10万元，物业管理费0.20万元，差旅费0.20万元，培训费0.30万元，公务接待费0.20万元，劳务费0.10万元，工会经费0.32万元，福利费0.40万元等。

（二）项目支出。2.70万元。其中农民工服务工作经费2.7万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额0.2万元，比上年预算总额增加0.2万元，其中：

(一)出国（境）经费。2020年单位无出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费

(二)公务接待费。0.2万元，较上年预算增加0.2万元，原因是农民工服务中心为2019年新成立单位，2019年无公务接待费预算。

（三）公务用车运行维护费。本单位无公务用车，未预算公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况

本单位2020年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

本单位2020年无国有资本经营预算支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出0.5万元，主要是：设备采购。购买办公设备0.5万元。

十、国有资产占用情况说明 

截止2019年底，本部门尚无固定资产。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的1个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标，其中农民工工作经费2.7万元，组织开展农民工就业创业，社会保障、劳动维权、政策宣传及信息维护等服务工作，确保全县农民工信息完整、管理规范。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。本单位不涉及。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。本单位不涉及。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。本单位不涉及。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险和补充医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。本单位不涉及。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附：1.南江县农民工服务中心2020年收支预算总表

2.南江县农民工服务中心2020年支出预算总表

3.南江县农民工服务中心2020年收入预算总表

4.南江县农民工服务中心2020年基本支出预算表

5.南江县农民工服务中心2020年项目支出预算表

6.南江县农民工服务中心2020年“三公”经费支出预算表

7.南江县农民工服务中心2020年政府采购预算

8.南江县农民工服务中心2020年财政拨款收支总表

9.南江县农民工服务中心2020年公共财政支出预算经济科目款级明细表

10.南江县农民工服务中心2020年部门经济分类和政府经济分类对照表

11.南江县农民工服务中心2020年国有资本经营预算支出表

12.南江县农民工服务中心2020年政府性基金支出情况表

13.南江县农民工服务中心2020年政府性基金三公经费支出情况表

14.南江县农民工服务中心2020部门绩效项目支出预算表

农民工服务中心2020年预算公开表.xls

 南江县农民工服务中心

              2020年6月4日