南江县机关事业单位社会保险局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

根据南编发〔2011〕37号文件规定，本部门主要职责是： 一是负责对国家、省、市、县颁布的机关事业单位人员养老政策宣传工作。二是负责全县范围内机关事业单位人员养老保险基金的筹集、管理、支付等具体业务经办工作。三是负责办理养老保险参保登记、审核养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作。四是负责办理养老保险个人帐户建立和管理缴费档案的业务工作。五，是负责全县机关事业人员养老保险基金的稽核工作，建立健全防范瞒报少缴养老保险费和虚报冒领养老保险待遇的工作制度。

（二）2020年重点工作

（一）奋力作为，努力推动机关事业单位养老保险改革纵深推进

1、抓好基金征收。加强宣传，抓好基金的征收和催缴确保基金按时入库。

2、确保养老待遇发放。截至目前月平均发放金额2835.41万元，月平均发放人数6226人，人均月领取养老金4527.25元，按时发放，确保退休人员生活。

3、优化退休人员验证服务。全面取消集中认定，以方便退休人员为原则，采取就近认证、单位代为认证、上门认证的方式进行退休人员养老金领取资格认证。

4、推进老机保个人账户退付。按时完成老机保个人账户一次性退付，不拖欠，确保职工利益。

5、抓好基金监管，确保基金安全。健全内控监督机制，加强基金财务管理，严格按照省社保局及相关政策要求，按时归集养老保险费及职业年金，支付严把关，确保基金安全完整。

6、加强档案信息系统建设。继续加强档案信息系统的建设，配备档案室一间，储藏室一间，配备专用电脑专进行档案管理。加强参保单位和职工档案信息录入，确保及时准确，录入率达到100%。

（二）大力推进脱贫攻坚工作

一是加强扶贫政策宣讲入户。通过集中走访和分散走访相结合，按月组织全体干部职工深入溪口村，走家入户开展扶贫政策宣讲和感恩教育。二是完善脱贫攻坚帮扶措施。结合溪口村所处的地势条件、目前产业发展等实际情况，合理地制定帮扶年度计划，确保了扶贫帮扶规划有目标、有任务、有措施、有人落实。三是深入推进项目建设。大力发展中药材种植，鼓励和帮助贫困户种植中药材天麻、乌药、猪苓、元胡等中药材，通过种植生产中药材实现贫困户增收。四是扎实开展挂联帮扶工作。我单位挂联的寨坡乡溪口村先后顺利通过省检、国检验收，为脱贫攻坚巩固打下了坚实的基础。

（三）努力加强机关党建工作

一是加强党员干部的政策理论学习。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为核心，开展自主学、集中学、交流学，认真检视支部和党员干部的问题，并根据查找的问题，建立整改台账，逐条逐项整改落实，确保支部党员干部思想进一步净化，工作能力进一步提升。二是强化落实机关党建工作。以主题教育活动为载体，与溪口村支部结对帮扶，组织开展丰富多样的组织生活，提升支部凝聚力；三是落实“三会一课”制度。四是持续加强党员队伍建设。

二、部门概况

南江县机关事业单位社会保险局局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2020年财政预算供给人员共10人，其中参照公务员法管理的事业单位1个，我局内设机构为办公室、征收股、退管股、财务股。年度内无增减变动，局机关核定编制11人，2019年末，实有在职职工10人。其中享受副县级待遇1人，享受副科待遇4人，科员3人，高级工2人。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额144.92万元，比上年133.75万元增加11.17万元，其中：一般公共预算拨款收入144.92万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额144.92万元，比上年133.75万元，增加11.17万元，其中：基本支出115.12万元，占总支出79.44%，项目支出29.8万元，占总支出20.56%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算144.92万元，比上年财政拨款收支总预算133.75万元，增加11.17万元。主要原因：1是增加新机保业务费8万元，2是增加驻村干部工作经费3.8万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入144.92万元。支出包括：社会保障与就业支出99.61万元、医疗卫生与计划生育支出7.17万元、住房保障支出8.34万元。项目支出29.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款144.92万元，比上年增加11.17万元，主要原因：1是增加新机保业务费8万元，2是增加驻村干部工作经费3.8万元。

（一）基本支出115.12万元，其中：

1.人员支出97.18万元，其中：基本工资37.44万元，津贴补贴29.36，奖金3.12万元，机关事业单位养老保险11.13万元，职工基本医疗保险缴费5.92万元，其它社会保障缴费1.87，住房公积金8.34万元等。

2.日常公用支出，运行经费17.94万元，其中：办公费1.6万元，印刷费0.37万元，水费0.2万元，电费0.6万元邮电费0.7万元，物业管理费0.3万元，差旅费1.8万元，维修费0.4万元，培训费0.4万元，公务接待费0.8万元，劳务费0.5万元，工会经费1.39万元，福利费1.83万元，其他交通费7.06万元等。

（二）项目支出29.8万元，其中：行政运行类项目支出29.8万元，主要用于：1驻村工作经费3.8万元，2基金管理专项经费2.7万元，3参保人员档案管理经费2.7万元，4新机保业务费8万元，5基金核算专项经费12.6万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额0.8万元，与上年预算0.8万元持平，其中：

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费0.8万元，与上年预算持平。

(三)公务用车购置费无预算，本单位无公务车辆已。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金无预算。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出无预算。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出5万元，主要是：购买办公设备等5万元。一是预算购买计算机设备3台1.44万元，二是预算购买空调机2台0.64万元，三是预算购买复印纸90件1.8万元，四是预算购买硒鼓等40个1.12万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本单位 固定资产总额原值16.11万元，累计折旧12.29万元，净值3.82万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的5个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标，行政事业类项目预算涉及财政资金29.8万元。其中：行政运行类项目支出29.8万元，主要用于：1驻村工作经费3.8万元，2基金管理专项经费2.7万元，3参保人员档案管理经费2.7万元，4新机保业务费8万元，5基金核算专项经费12.6万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附：1.南江县机关事业单位社会保险局2020年收支预算总表

2.南江县机关事业单位社会保险局2020年支出预算总表

3.南江县机关事业单位社会保险局2020年收入预算总表

4.南江县机关事业单位社会保险局2020年基本支出预算表

5.南江县机关事业单位社会保险局2020年项目支出预算表

6.南江县机关事业单位社会保险局2020年三公经费支出预算表

7.南江县机关事业单位社会保险局2020年政府采购预算表

8.南江县机关事业单位社会保险局2020年财政拨款收支总表

9.南江县机关事业单位社会保险局2020年公共财政支出预算经济科目款级明细表

10.南江县机关事业单位社会保险局2020年部门经济分类和政府经济分类对照表

11.南江县机关事业单位社会保险局2020年国有资本经营预算支出表

12.南江县机关事业单位社会保险局2020年政府性基金支出情况表

13.南江县机关事业单位社会保险局2020年政府性基金三公经费支出情况表

14.南江县机关事业单位社会保险局2020年部门绩效项目支出预算表

2020年机保局预算公开表.xls

         南江县机关事业单位社会保险局

            2020年6月8日