南江县中小学教学仪器供应站2020年部门预算编制说明和年初预算编制表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

南江县小学实验室发展规划，组织教学设备的供应、管理、建立健全中小学教学仪器供应站为全县中小学实验教学服务，拟定中各中小学实验室管理制度、指导督促全县中小学开展实验教学和教学仪器设备的规范管理、使用及开展相关培训活动

（二）2020年重点工作

2020年的教育装备工作将围绕“提升教育品质、加快建设教育强县”的工作思路，加快推进教育装备信息化管理，全面实施实验教学，充分发挥教育装备的育人作用，提升为学生发展、学校发展、教育发展的服务水平。

各学校要落实建立稳定的教育装备管理人员和学科教学教师，教供站和学校组织开展对教学设施设备规范管理和学科教师教学仪器的规范使用培训，提高教育装备管理人员专业化和学科教师规范使用教学仪器设备进行教育教学活动的能力，做到实验教学常态化，不断改进和创新实验教学。

实施促进学校教学仪器设备、音体美器材、图书规范管理使用和实验教学开展情况的常态化和专项督导，提高学校管理和教师实验教学、器材使用专业技能水平。学校必须按照小学科学、初高中理化生实验公示目录，实现按课标、教材、教学进度要求的开齐实验教学课程、开足实验教学课时、开好实验教学课；以到校随机抽查师生进行实验操作，开展问卷调查，促使演示实验、分组实验、探究实验分别达到95%以上，充分发挥实验实践教学对培养学生核心素养和创新能力的重要作用。各学区至少创建1所实验教学示范学校并对已创建的进行复查来提升实验教学质量。强化教学仪器、设施设备、音体美器材、图书等规范管理和使用在教育教学中的育人作用发挥。

学校必须进一步建立健全教育装备安全和危化品安全管理制度，明确职责，落实专人进行安全管理。确保师生平安、构筑平安校园。

二、部门概况

南江县教供站属教育科技体育局下属事业单位，为独立核算，财政直接预算单位。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。

（一）收入情况。收入预算总额120.53万元，比上年减少18.12万元，其中：一般公共预算拨款收入120.53万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额120.53万元，比上年减少18.12万元，其中：基本支出120.53万元，占总支出100%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算120.53万元，比上年财政拨款收支总预算（减少）18.12万元，主要原因是冯光蓉调出。

收入包括：一般公共预算拨款收入120.53万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出120.53万元，教育支出90.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款120.53万元，比上年（减少）18.12万元，主要原因是冯光蓉调出。

（一）基本支出120.53万元，其中：

1.人员支出110.7万元，其中：基本工资49.71万元，绩效工资26.1万元，津贴补贴3.6万元，差旅费1.5万元，邮电费1.0万元，工会经费1.6万元，机关事业单位养老保险12.7万元，职工基本医疗保险缴费7.65万元，奖金0万元，住房公积金9.53万元等。

2.日常公用支出(运行经费)5.43万元，其中：办公费1.2万元，差旅费1.5万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.84万元，生活补助0.84万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额25.54万元。

十一、绩效目标设置情况

南江县教学仪器供应站无目标绩效设置。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 附件：教供站2020年预算编制表.XLS

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