南江县农村广播电视服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能职责：南江县农村广播电视服务中心负责全县农村广播电视宣传、事业建设、行业管理、安全播出等相关工作。具体承担了全县农村应急广播“村村响”建设、维护及农村电视“村村通”设备维护工作。
   （二）2020年重点工作：

一、扎实抓好党建及党风廉政建设工作，强化队伍自身建设。在县直工委及县文广旅局机关党委指导下按程序成立南江县农村广播电视服务中心党支部，配齐支部班子，切实落实党建及党风廉政建设“一岗双责”。

二、扎实做好脱贫攻坚工作：做好单位挂联村东榆镇同心村的挂联帮扶工作；做好脱贫攻坚中涉及“村有广播电视”中广播“村村响”相关工作。

三、扎实做好广播村村响已建成的县级应急广播平台以及乡镇（街道）、行政村（社区）广播设备运行维护工作。

四、在县文广旅局领导和指导下实施好涉及应急广播系统升级建设的相关项目以及广播电视服务网点运行维护相关项目。

五、围绕文旅强县战略，立足单位本职，在县文广旅局领导和指导下切实做好涉及天府旅游名县创建的相关工作。

六、围绕乡村振兴战略，立足单位本职，在文广旅局领导和指导下切实做好涉及乡村振兴规划和应急广播体系建设“十四五”规划编制的相关工作。

七、完成县委、县政府及市县主管局临时安排的工作。

二、部门概况

县农村广播电视服务中心是财政一级预算单位，单独核算，内设办公室、运行维护部、工程建设部等3个机构。

中心现有编制8名，均属事业编制，其中：管理岗位编制3名，专业技术岗位4名，工勤岗位1名。
    南江县农村广播电视服务中心负责全县农村广播电视宣传、事业建设、行业管理、安全播出等相关工作。具体承担了全县农村应急广播“村村响”建设、维护及农村电视“村村通”设备维护工作。

三、2020年收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额115.2908万元，比上年增加9.5732万元，其中：一般公共预算拨款收入115.2908万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额115.2908万元，比上年减少9.5732万元，其中：基本支出75.2908万元，占总支出65.3%，项目支出40万元，占总支出34.7%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算115.2908万元，比上年财政拨款收支总预算减少9.5732万元，主要原因是项目经费预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入115.2908万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元、文化体育与传媒支出96.8999万元、社会保障与就业支出7.9528万元、医疗卫生与计划生育支出4.4734万元、住房保障支出5.9646万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款115.2908万元，比上年减少9.5732万元，主要原因是项目经费预算减少。

（一）基本支出75.2908万元，其中：

1.人员支出68.9908万元，其中：基本工资29.7348万元，绩效工资17.5812万元，津贴补贴2.3892万元，工会经费0.9941万元，机关事业单位养老保险7.9528万元，职工基本医疗保险缴费3.4794万元，住房公积金5.9646万元等。

2.日常公用支出6.3万元，其中：办公费3万元，差旅费0.5万元,电费0.1万元，邮电费0.1万元，物业管理费0.16万元，维修（护）费0.1万元，租赁费0.1万元。工会经费0.99万元，福利费1.24万元。

（二）项目支出40万元，其中：行政运行类项目支出40万元，主要用于农村广播村村响运行维护等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额无增减。

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无增减。

（二）（二）公务接待费0万元，较上年预算无增减。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算无增减，公务用车运行维护费0万元，较上年年预算无增减。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出1万元，主要是：购买电脑2台。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额103.2万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的1个农村应急广播村村响项目科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金40万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 附件：2020年收支预算总表

       2020年收支预算总表.XLS

南江县农村广播电视服务中心

2020年6月8日