南江县广播电视台2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

播映广播电视节目，促进社会经济文化发展。围绕中心、服务大局、发挥好党的喉舌作用。关注民生、关注基层，提高广播电视台公信力、影响力和传播力。

（二）2020年重点工作

新的一年里，南江县广播电视台将按照县委、县政府和上级主管部门的总体要求，切实抓好新闻宣传，强力推进融媒体中心建设，全面加强干部队伍建设，不断开创融媒体发展新局面。

一是继续加快融媒体改革的步伐。按照中央和省委部署，在2020年全面建成达标县级融媒体中心。坚持移动优先战略和一体化发展方向，推动媒体在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理等方面深度融合。提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，旗帜鲜明地坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终与党和人民同呼吸、与时代共进步。把政治方向摆在第一位，以党和政府的中心工作为出发点和落脚点，服务经济社会发展的大局。

二是切实加强理论武装，努力提升队伍水平。抓好意识形态工作、社会主义核心价值观及精神文明建设，建成率先垂范、赋权赋责、精诚团结的好班子。带出活力迸发、纪律严明、严肃活泼的好队伍。建立立规、用规、守规的好机制，将政治纪律、政治规矩和组织纪律挺在前面。全台形成恪守新闻职业道德，严谨细致、求真务实的好风气。

三是推动“主力军”占领“主阵地”的策略。加大培训力度，提升从业人员在媒体融合发展时期的业务水平，增强内容生产竞争力。利用新技术、新机制、新模式，按照‘媒体+’的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，从单向传播向多元互动传播延伸，满足用户多样化的需求，强势占领南江文化市场，实现社会效益和经济效益的双丰收。

二、内部机构设置概况

南江县广播电视台全部收入和支出都纳入预算管理。2020年预算供给人员共33人，供给车辆2辆（含特种专业用车1辆）。无下属二级预算单位。内设5个股室，综合股、策划股、采编股、技术股、运营股。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额383.98万元，比上年增加74.87万元，其中：一般公共预算拨款收入383.98万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。主要原因是项目预算拨款收入比上年增加74.87万元。

（二）支出情况。支出预算总额383.98万元，比上年增加74.87万元，其中：基本支出307.58万元，占总支出80.10%，项目支出76.4万元，占总支出19.90%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算383.98万元，比上年财政拨款收支总预算增加74.87万元，主要原因是文化旅游体育与传媒财政拨款收支预算增加83.70万元，社会保障和就业财政拨款收支预算减少9.93万元，卫生健康财政拨款收支预算增加0.02万元，住房保障财政拨款收支预算增加1.08万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入383.98万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出310.00万元，社会保障和就业支出32.30万元、卫生健康支出17.48万元、住房保障支出24.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款383.98万元，比上年增加74.87万元，主要原因是（1）基本支出财政拨款预算增加3.22万元，其中：因人员增加及调资人员经费财政拨款预算增加3.82万元，日常公用经费财政拨款预算减少0.6万元。（2）项目支出财政拨款预算增加71.65万元，因人民日益增长的文化生活需要，推动国家对广播电视事业资金的投入。

（一）基本支出307.58万元，其中：

1.人员支出279.68万元，其中：基本工资114.30万元，绩效工资77.09万元，津贴补贴10.68万元，机关事业单位养老保险32.29万元，职工基本医疗保险缴费17.48万元，奖金0万元，住房公积金24.21万元等。

2.日常公用支出(运行经费)27.9万元，其中：办公费3.15万元，差旅费3.73万元，邮电费1.5万元，工会经费4.04万元，公务用车维护费1.94万元，电费1.49万元，水费0.14万元，物业管理费0.3万元，维修（护）费1.30万元，公务接待费1.73万元，劳务费0.7万元，福利费5.05万元，其他交通费用1.91万元，其他商品和服务支出0.92万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出76.4万元。

行政事业类项目支出76.4万元，主要用于(1)新媒体“掌上南江”运行费25.7万元，(2)市“阳光问政”节目传输设备运行维护费4.1万元,(3)政务宣传经费21.4万元，（4）重点宣传工作经费21.4万元，（5）驻村工作经费3.8万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额3.67万元，比上年预算总额减少0.11万元，其中：

(一)因公出国（境）经费0万元，较与上年预算无增减变化。因历年来无因公出国（境）事由。

(二)公务接待费1.73万元，较上年预算减少0.05万万元，原因是厉行节约，紧缩开支。

(三)公务用车购置费0万元，运行维护费1.94万元，较上年预算减少0.06万元。原因是单位共有公务用车轿车1辆，公务用车运行维护费1.94万元，仅用于 1辆公务用车燃油、维修（护）费、保险、过路费等方面支出，着力压缩燃料费支出。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出0.68万元，主要是：2020年用公业务费0.68万元政府采购办公用台式电脑1台，金额0.68万元。

无政府购买公共服务支出。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本单位固定资产总额926.11万元。（1）通用设备912.4万元，其中车辆2台，越野车19.98万元，宣传业务车48.86万元；（2）家具、用具、装具等资13.71万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，南江县广播电视台对2020年一般公共预算安排的5个行政事业发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金76.4万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（五）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：南江县广播电视台2020年部门预算下达表

     2020年南江电广播电视台部门预算下达表.xls

南江县电视台

2020年6月3日