南江县团结乡人民政府2023年部门预算编制说明

团结乡人民政府2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）乡党委主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员大会的决议。

      2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

    3.加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

    4.按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻机构的工作人员。做好人才服务和引进工作。

    5.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，健全公共安全体系，完善安全生产制度，提升防灾减灾能力，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

    6.完成县委交办的其他任务。

    （二）乡人民政府主要职责

    1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

    2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

    3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、2023年主要工作

（一）加强党的领导，深化党建引领。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的二十大精神，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日等制度，带头开展民主评议，过好双重组织生活；始终把纪律和监督挺在前面，深化不作为不担当专项治理，开展形式主义官僚主义集中整治，遏制四风问题反弹，严防新“四风”问题产生，建立科学的监督评价运行机制，增强全体党员底线意识、 纪律意识和风险意识。

（二）服务中心大局，引领高质量发展。聚焦重点工作，千方百计争资争项，全力开展项目攻坚，持续完善农村小微水利设施建设，继续争取道路硬化指标，强化春种春播和秋种秋播引导力度，扎实推动“黄羊倍增”，不断提升乡村经济实力。优先发展教育事业，全面落实全民参保计划，全力支持就业创业，做好农村劳动力转移就业培训，促进农村劳动力就业增收，引领民生经济全面向好。

（三）守好底线目标，维护社会和谐稳定。做好疫情科学精准防控，深入贯彻上级疫情防控决策，积极适应疫情防控新形势新要求。突出抓好安全生产，坚持把安全生产放在重要位置，加强安全生产、道路交通、食品药品安全、防洪度汛、森林防火等工作，常态化排查不稳定因素和矛盾纠纷，着力快速解决初信初访问题，稳步推进积案化解。有序推进平安团结建设。严守耕地红线，全力推动农业生产，牢牢稳住农业基本盘。

三、部门机构设置及预算单位情况

团结乡人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。包括1个预算单位，机关内设党政综合办公室、经济发展办、财政所等机构，下属事业单位4个（便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心）。2023年财政预算供给人员共33人，供给车辆0辆。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，团结乡收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出、其他支出。团结乡2023年部门预算总收入778.29万元，其中本年收入760.12万元，上年结转收入18.17万元。2023年部门预算总支出778.29万元，其中本年支出760.12万元，年终结转结余18.17万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额778.29万元，其中：一般公共预算拨款收入760.12万元，占收入预算总额97.67%；上年结转收入18.17万元，占收入预算总额2.33%。

（二）支出预算情况。支出预算总额778.29万元，其中：基本支出753.52万元，占支出预算总额96.82%；项目支出24.76万元，占支出预算总额3.18%。

五、财政拨款收支预算情况

团结乡人民政府2023年财政拨款收支预算总数为778.29 万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加8.61万元，主要原因是部门项目经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入775.29万元；支出包括：一般公共服务支出425.24万元、国防支出0.9万元、社会保障和就业支出60.5万元、卫生健康支出27.10万元、城乡社区支出19.72万元，农林水支出196.44万元、交通运输支出2.44万元、住房保障支出40.25万元、灾害防治及应急管理支出2.70万元。本年政府性基金预算资金3万元，具体为其他支出3万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

团结乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款775.29万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加 5.61万元，主要原因是部门项目经费的增加。

2.支出结构情况

一般公共服务支出425.24万元、占54.85%；国防支出0.9万元、占0.12%；社会保障和就业支出60.5万元、占7.8%；卫生健康支出27.10万元、占3.5%；城乡社区支出19.72万元，占2.54%；农林水支出196.44万元、占25.34%；交通运输支出2.44万元、占0.31%；住房保障支出40.25万元、占5.19%；灾害防治及应急管理支出2.70万元；占0.35%。

3.具体使用情况说明

（1）基本支出预算数为753.52万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、五险一金等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）项目支出预算数为21.76万元，包括乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、团结乡亭子村供水管网改造抗旱工程、中央纪检监察转移支付资金、基层社会治理专项经费、2022年乡镇环境治理经费、筒车村水产养殖产业发展资金。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况

团结乡2023年政府性基金预算拨款3万元，较上年增加3万元，主要原因是部门项目经费的增加。

2.支出结构情况

其他支出3万元。

3.具体使用情况说明

福利彩票公益金3万元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

团结乡2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

团结乡2023年基本支出预算601.66万元，其中：基本工资125.02万元，津贴补贴63.21万元、奖金119.03万元、绩效工资41.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.02万元、职工基本医疗保险缴费18.50万元、公务员医疗补助缴费3.04万元、其他社会保障缴费7.04万元、住房公积金40.25万元、生活补助128.36万元、其他对个人和家庭补助4.28万元。

（二）运转类项目支出

团结乡2023年运转类经费预算151.86万元，其中：办公费5万元，水费1万元、电费5万元、差旅费19.44万元、会议费1万元、劳务费3.6万元、工会经费4.35万元、福利费5.43万元、其他交通费用14.76万元、其他商品和服务支出92.28万元。

（三）特定目标类支出

团结乡2023年特定目标类支出预算24.76万元，其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费10万元、团结乡亭子村供水管网改造抗旱工程3万元、中央纪检监察转移支付资金1.64万元、基层社会治理专项经费1.12万元、2022年乡镇环境治理经费2万元、福利彩票公益金3万元、筒车村水产养殖产业发展资金4万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

团结乡2023年未安排“三公”经费财政拨款预算，与上年预算总额持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

我单位无车辆房屋占有情况；2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

（二）绩效目标情况说明

2023年团结乡开展绩效目标管理项目2个，涉及预算11.12万元，其中：运转类项目1个，涉及预算10万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.12万元。

 附件1-部门收支总体情况.xlsx
附件2-财政拨款情况.xlsx

附件3-绩效目标情况4.xlsx