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公开时间：2022年9月7日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保障监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务；政府工作职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流、合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

经济方面：紧紧围绕农旅融合发展基地定位，始终以“特色+传统”的发展思路，采取“政府主推、企业带动、大户示范、集体参股、群众参与”的推进方式，突出“生态、有机、休闲、养生”特点，采取“龙头企业+村集体+农户”模式，积极实现金银花、黄羊、红梅特色产业有序发展，传统农业产业发展有力推进，全年玉米、水稻、油菜总播面2.8万余亩，粮食总产量1.2万余吨；出栏生猪1.8万头。持续推进国家现代农业园关门区域创建，新植金银花2000亩，建成GAP基地300亩、烘干线3条、冻库4个，建成南江黄羊二级扩繁场1个，培育规模羊场、养殖大户、家庭羊场41个，全年黄羊出栏7556只。全年新植、技改红梅1万余株，年均销售红梅800余吨，产值达200余万元。培育专业合作社、家庭农场2家，培育新型职业农民22人。

基础设施建设方面：全年共完成合并村道路通畅工程3.5公里、产业园区联网路硬化工程4.3公里、产业园区道路改造提升工程8公里建设；争取金银岩村易地扶贫搬迁后续扶持产业道路建设6.3公里，目前已硬化完成2.1公里，道路基本实现村村互通，为全镇经济社会发展提供强力保障。全年建设5G基站1个，基本实现关门街道5G信号全覆盖。全年整治小二型水库3个，为防汛抗旱、粮食灌溉提供强力保障。

疫情防控方面：新冠肺炎疫情防控工作常态化开展以来,全镇党员干部、各级党代表、人大代表、政协委员、志愿者和群众在各级党委、政府的正确领导下，敢于担当、忠诚奉献，积极履职履责，抓实疫情防控，持续不断抓好“三乡”人员排查、重点场所防控、新冠疫苗接种、疫情防控宣传，筑牢疫情防控防线，全年实现新冠肺炎零感染、零疑似、零确诊。

社会事业方面：全年评定低保404户881人，残疾人生活补贴211人，重度残疾人护理补贴201人，高龄补贴264人，农村部分计划生育家庭奖励扶持270人，计划生育特别扶助11人，分散供养特困补助55人，困境儿童生活补助17人，优抚奖励83人，临时救助67人。全年开发城镇、农村公益性岗位260个，推送就业岗位300余个。全年城乡居民养老保险参保率达90%，培训农民工就业（创业）300余人次。全年城乡居民医疗保险参保率达98%，申报特殊门诊100余人，开展65岁老年人及慢病人群健康体检3500余人次。全面落实适龄学生控辍保学政策，全镇无辍学儿童，镇九义校重高升学率达到17%，名列全县九义校前茅。镇信用社全年总贷款达到2400余万元，存款突破1.18亿元。

巩固脱贫成果方面：坚决落实防止返贫监测帮扶机制和兜底政策，全年排查上报防止返贫监测对象12户21人，15户掉边掉角农户完成搬迁入住。调整优化驻村帮扶力量，派驻村第一书记、工作队员9人。东西部协作管护金银花2400亩，开展职业技能培训70余人次。全面完成扶贫资料收集、整理、装档以及扶贫项目清理。发放小额信贷77万元，雨露计划纳入149人，脱贫户医保参保率100%。

二、机构设置

南江县关门镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个分别为：便民服务中心1个、公共事务服务中心（退役军人服务站）1个、农业综合服务中心（畜牧兽医站）1个、农民工服务中心1个。

无纳入南江县关门镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1001.46万元。与2020年相比，收、支总计各增加213.89万元，增长27.16%。主要变动原因是，2021年宝峰村扶持村级集体经济100万元，国家现代产业园建设工作经费8万元，扶贫连片开发农房改造34.65万元，衔接乡村振兴金银花管护15万元，全域旅游发展资金13万元，石庙村农业产业园生产用水45万元等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1001.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入984.46万元，占98.30%；政府性基金预算财政拨款收入17万元，占1.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1001.46万元，其中：基本支出772.71万元，占77.16%；项目支出228.75万元，占22.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1001.46万元。与2020年相比，收、支总计各增加213.89万元，增长27.16%。主要变动原因是，2021年宝峰村扶持村级集体经济100万元，国家现代产业园建设工作经费8万元，扶贫连片开发农房改造34.65万元，衔接乡村振兴金银花管护15万元，全域旅游发展资金13万元，石庙村农业产业园生产用水45万元等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出984.46万元，占本年支出合计的98.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加204.14万元，增长26.17%。主要变动原因是，2021年宝峰村扶持村级集体经济100万元，国家现代产业园建设工作经费8万元，扶贫连片开发农房改造34.65万元，衔接乡村振兴金银花管护15万元，全域旅游发展资金13万元，石庙村农业产业园生产用水45万元等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出984.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出467.78万元，占47.51%；国防支出（类）0.9万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占1.52%；社会保障和就业（类）支出45.15万元，占4.59%；卫生健康支出25.77万元，占2.62%；农林水支出385.45万元，占39.15%；商业服务业等支出0.42万元，占0.04%；住房保障支出29.29万元，占2.98%；灾害防治及应急管理支出14.7万元，占1.5%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为984.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算111.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为195.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为9.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为94.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为15.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）:支出决算为18.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.一般公共服务（类）纪检监察（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为19.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为13.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

25.农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

26.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为10.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

27.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为6.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为34.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为83.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

33.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出772.71万元，其中：

人员经费624.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费148.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

4.国内公务接待支出0万元，完成预算100%。

5.外事接待支出0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南江县关门镇人民政府机关运行经费支出77.14万元，比2020年增加1.66万元，增加2.2%，主要原因是人员的增加。

2021年，南江县关门镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南江县关门镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对贫困村驻村工作经费、公路养护经费、乡镇垃圾收集清运费、非贫困村第一书记驻村工作经费、安全管理经费、小二型水库管护费、便民中心运行经费、服务群众工作经费、困难群体特殊关爱、乡镇常聘律师费、纪检办案经费、纪检办案经费、人大政协人武工作经费、国家现代农业产业园建设工作经费开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体开展较好，收支平衡，但支付时效性差，收支大都集中于下半年。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映了群众服务工作经费、基础组织及公共服务设施运行维护、乡镇常聘律师费、安全管理经费4个项目绩效目标实际完成情况。 

群众服务工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了服务群众工作所需得以顺利开展，极大地提高了工作人员的积极性，对更好的服务群众发挥了重大作用。发现的主要问题：停留在解决群众反映的问题上，未深一步的深入基层走访、了解、解决。下一步改进措施：一是加强业务指导，提高办事效率，留有更多时间深入基层走访、了解、解决具体问题。

基础组织及公共服务设施运行维护项目（包含村级及社区部分及县级安排的相关资金）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.5万元，执行数为58.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级日常运转及公共服务设施的运行维护，通过社区的基层组织及公共服务设施运行维护费经费，保证社区公共服务设施处于良好的运行态势。支持了村级进一步发展，提高了群众满意度，为解决民生问题，维护群众利益及社会稳定提供了保障。发现的主要问题：制度不够完善，组织管理能力还需进一步提升。下一步改进措施：加强业务指导，完善相关制度及资料，加大督查力度，提升组织管理能力。

乡镇常聘律师项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区的法律咨询的需求，提高了群众法律意识，对更好的创建法治社会发挥了重大作用。发现的主要问题：部分群众主动学习法律知识的意识不够高。下一步改进措施：开设法律讲堂，加强法律知识的培训与普及。

安全管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区安全经费需求，提高了安全程度，对保障人身财产安全发挥了重大作用。发现的主要问题：对有些小细节方面没有引起足够重视。下一步改进措施：全程全域排查，将安全风险扼杀在摇篮里，确保无一例安全事故发生。

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			群众服务工作
预算单位			南江县关门镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4.5	执行数:	4.5
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2021年度更好地服务群众，提高群众满意度、幸福感。减少群众上访事件的发生。			2021年度更好地服务群众，提高群众满意度、幸福感。减少群众上访事件的发生。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	解决民生问题，维护群众利益，维护社会稳定	持续提高	持续提高
	项目完成指标	质量指标	群众满意度	群众满意度达到95%	群众满意度达到95%
	项目完成指标	时效指标	按时办件率	在规定时间内解决相关故障保障群众办事效率	在规定时间内解决相关故障保障群众办事效率
	项目完成指标	成本指标	经费预算不超指标	在预算规定金额内开支	在预算规定金额内开支
	效益指标	经济效益指标	经济损失减少率	持续减少	持续减少
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	持续提高	持续提高
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			基础组织及公共服务设施运行维护
预算单位			南江县关门镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		58.5	执行数:	58.5
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障村（社区）日常运转及公共服务设施的运行维护			保障了村（社区）日常运转及公共服务设施的运行维护
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	综合服务设施覆盖率	对村民的服务达到95%	对村民的服务达到95%
	项目完成指标	质量指标	承接社会服务试点项目数量	持续上升	持续上升
	项目完成指标	时效指标	按时办件率	持续提高	持续提高
	项目完成指标	成本指标	是否控制在批复概算单价内	经费支出控制在预算范围内	经费支出控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	承接社会服务试点项目数量	持续提高	持续提高
	效益指标	社会效益指标	基层民主参选率	持续提高	持续提高
	效益指标	生态效益指标	社会组织管理能力提升	综合能力每年不低于1%进行提升	综合能力有所提升
	效益指标	可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	服务群众提高群众满意度不低于94%	服务群众提高群众满意度达到94%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			乡镇常聘律师
预算单位			南江县关门镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3.6	执行数:	3.6
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障辖区的法律咨询的需求，提高群众法律意识，对更好的创建法治社会发挥重大作用			保障了辖区的法律咨询的需求，提高了群众法律意识，对更好的创建法治社会发挥了重大作用
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展法治宣传次数	每年法治宣传月不低于两次相关业务活动	每年法治宣传月不低于两次相关业务活动
	项目完成指标	质量指标	法律顾问工作人员覆盖率	对需要法律援助的人达到100%服务	对需要法律援助的人达到100%服务
	项目完成指标	时效指标	法律援助案件完成率	案件完成率达到98%以上	案件完成率达到98%以上
	项目完成指标	成本指标	全区人均法律援助业务经费水平	在预算范围内支付法律援助经费	在预算范围内支付法律援助经费
	效益指标	经济效益指标	全区人均法律援助财政拨款水平	在预算范围内支付法律援助经费	在预算范围内支付法律援助经费
	效益指标	社会效益指标	法律援助基本对象覆盖率	对需要法律援助的人达到100%服务	对需要法律援助的人达到100%服务
	效益指标	生态效益指标	群体性事件下降率	群体性事件下降率不低于1%逐年下降	群体性事件下降率不低于1%逐年下降
	效益指标	可持续影响指标	公共安全感指数增长率	公众安全感指数逐年上升率不低于1%	公众安全感指数逐年上升率不低于1%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	服务群众提高群众满意度不低于95%	服务群众提高群众满意度不低于95%
项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			安全管理
预算单位			南江县关门镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.7	执行数:	2.7
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2021年度防范较大安全事故的发生，一般安全事故发生起数有所下降。			2021年度防范较大安全事故的发生，一般安全事故发生起数有所下降。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	日常巡查次数	日常巡查次数达到每月1次	日常巡查次数达到每月1次
	项目完成指标	质量指标	安全事故发生率下降	安全事故发生率控制在1%以下	安全事故发生率控制在1%以下
	项目完成指标	时效指标	日常巡查覆盖率	巡查覆盖率达到99%以上	巡查覆盖率达到99%以上
	项目完成指标	成本指标	经费预算不超指标	经费支出不超预算费	经费支出不超预算费
	效益指标	经济效益指标	安全质量达标率	安全质量达标率不低于98%	安全质量达标率不低于98%
	效益指标	社会效益指标	公共安全感指数增长率	公安安全感指数增长率达到1%	公安安全感指数增长率达到1%
	效益指标	生态效益指标	旅游安全监督检查次数	旅游安全监督检查次数不低于2次	旅游安全监督检查次数不低于2次
	效益指标	可持续影响指标	安全事故发生率	安全事故发生持续减少	安全事故发生持续减少
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	服务群众提高群众满意度不低于95%	服务群众提高群众满意度不低于95%

 

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县关门镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对国家现代产业园联网公路项目开展了绩效评价，《国家现代产业园联网公路项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指反映各级政府用于法治建设方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位退休基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位退休离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

36.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

39.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

40.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

42.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。

52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

南江县关门镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成 

关门镇人民政府属乡镇一级预算单位，有便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心4个直属事业单位。关门镇人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。

（二）机构职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保障监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成市委、市政府，县委、县政府交办的其他工作任务

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

2021年占用编制40人（其中行政公务员21人。行政工勤1人、事业人员18人），在岗27人（13人连续1年以上在其他机关单位上班）；退休12人；遗属人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年南江县财政局对关门镇人民政府年初预算安排和年度中追加的财政拨款（补助）数，总额1001.46万元。其中：公共预算财政拨款收入为984.46万元，政府性基金预算财政拨款收入17万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出合计1001.46万元，一般公共服务支出467.78万元，国防支出0.9万元，文化体育与传媒支出15万元，社会保障和就业支出45.16万元，卫生健康支出25.77万元，城乡社区支出13万元，农林水支出385.45万元，商业服务业支出0.42万元，住房保障支出29.28万元，灾害防治及应急管理支出14.7万元，其他支出4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）制度建设情况

工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度已建立并有序逐步执行。

（二）绩效目标管理情况

一是合理合规的设置了绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。二是预算目标覆盖率达到了年度预算布置的要求；三是完整地填写了绩效目标申报表，绩效指标设置清晰，绩效指标与本年度部门预算资金相匹配。三是加强绩效目标过程监控，包括事前、事中和事后的监控，严格拨款进度，确保项目质量合格。

（三）综合管理情况

关门镇将政府各职能办公室与中心一并纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和实施原则及预期效益目标。管理办法更科学，考核程序更规范。

（四）综合绩效情况

2021年关门镇人民政府以“规范、精细、高效、透明”为目标，以队伍建设为着力点，积极探索财政工作新思路、新方法，履行财政职能，强化财政监督，全力做好各项工作。关门镇紧紧围绕年初目标任务，坚持抓产业促发展、抓基础补短板，抓政策惠民生、抓纪律转作风，团结带领全镇人民勠力同心、科学谋划、制定措施、狠抓落实，各项工作都取得了一定进步。

1.持续巩固脱贫成效。扎实做好信息动态调整、帮扶手册修改，连心卡更换，确保基础数据、致贫原因、帮扶措施三位一体，连心卡、扶贫系统、帮扶手册三方同一。强化部门统筹、力量整合，真帮实扶。

2.稳步推进乡村振兴。认真贯彻落实中央一号文件和省、市、县相关文件精神，根据“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，“先试点、后推广”稳步推进。推进乡村振兴基础性工作，依托“书记主任一肩挑”，坚实乡村振兴村级人才支撑；做深做细“道德银行、村规民约”；制定全镇“乡村环境治理三年规划”、“打赢蓝天保卫战三年计划”，大力推进村级环境攻坚。

3.深入实施产业培育。坚定“茶山金银花海”一张产业蓝图绘到底，着力上规模、促融合，全年实现两个再上新台阶。特色产业再上台阶

4.有序推进日常工作。一年来，民政、财政、国土、建管、规划、食药、卫生、城乡医保、畜牧、水利、林业、统计、老龄、武装、妇女儿童等工作方面都有新的进步，人民群众的获得感和幸福感持续提升。

（五）扎实推进收支预算综合改革工作

关门镇人民政府在规定时间内与县局做好年终对账和结算工作，及时提供相关资料，按时完成年度部门决算报表编制工作。及时掌控财政供给人员变动情况，按时报送相关信息。严控“三公”支出，严格执行全年预结算方案。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

面对艰巨繁重的改革发展任务，关门镇人民政府按照县财政局的工作要求，在县财政局的精心指导下，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效，关门镇人民政府认真履行部门职责，按照年初设定的目标，扎实推进各项工作，较好的完成了年度各项工作目标。但项目资金管理、财务管理、经费支出管理、内控管理等方面仍存在一些问题。评价小组从目标设定、预算配置、预算执行、项目管理、资产管理、职责履行等方面对关门镇人民政府的部门整体支出情况进行了综合评价，得分96.00分，评价等级为“优”。

（二）存在问题

一是抽借到县级机关人员较多，致使现有干部任务繁重，工作不能够达到精细化。二是预算绩效职责认识不清。由财政所独自完成项目的绩效申报、自评。由于财政所缺乏专业人员，缺少职能办公室的协调配合，承担了本该由业务部门承担的绩效工作，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节。

（三）改进建议

相关职能办公室应明确职责，通过明确各职能办公室人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

 

 

 

 

附件2

 

集中式饮用水源地保护项目2021年绩效

评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

关门镇国家现代农业产业园联网路项目由关门镇人民政府作为项目业主(以下简称“该项目”)，由关门镇人民政府负责实施涉及宝峰村、长田坎村两个村。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。项目主管部门为县交通局，项目主管负责对项目施工图进行施工图批复，办理施工许可证书，同时对项目建设进行监督、指导。

2.项目立项、资金申报的依据。项目由南江县人民政府下达项目计划《关于下达产业路建设项目计划的通知》南府办〔2020〕69号，县财政局安排项目资金南财农〔2021〕14号下达118万，资金为县级报账，已完成县级报账，由财政局直接支付到施工方。

3.资金管理办法制定情况及资金支持情况。关门镇已制定《关门镇财务管理办法》，加强对项目资金的管理。按照三重一大制度严格执行。

4.资金分配的原则。该资金用于南府办〔2020〕69号下达关门镇宝峰村、长田坎村国家现代农业产业园联网路项目，严格按照资金下达对应路段支付资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。国家现代农业产业园联网路项目为关门镇宝峰村、关门镇长田坎村村道产业发展布局道路，主要实施内容包含路基处置（含挡墙与涵洞）、路面硬化、道路安防、水沟、落碎台、路缘带等建设内容，本次资金文件（南财农〔2021〕14号）共涉及2个项目，分别为：关门镇长田坎村国家现代农业产业园联网路建设工程、关门镇宝峰村国家现代农业产业园联网路建设工程、累计建设里程4公里（关门镇长田坎村国家现代农业产业园联网路建设工程3.1公里，关门镇宝峰村国家现代农业产业园联网路建设工程0.9公里）。

2.项目应实现的具体绩效目标。申报的项目绩效目标为：硬化混凝土路面（宽4.5m、厚20cm）23.05km，建设完成后将利于关门镇宝峰村、关门镇长田坎村的产业发展，同时亦可提升项目受益村群众出行顺畅程度。该项目已经全面完工。

3.申报内容符合性、申报目标可行性。项目申报的目标与我镇产业发展建设需求相符合，申报的目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年4月22日南江县财政局、南江县扶贫开发局、南江县发展和改革局等局联合出具的《关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合）的通知》（南财农〔2021〕14号）文件拨付项目资金118万元。关门镇按照资金下达文件于2021年向南江县财政局申报该经费预算资金118万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。该项目资金计划由南江县财政局、南江县扶贫开发局、南江县发展和改革局等局联合出具的《关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合）的通知》南财农〔2021〕14号下达我镇共计118万元，其中：关门镇长田坎村国家现代农业产业园联网路建设工程84万元、关门镇宝峰村国家现代农业产业园联网路建设工程34万元。

2.资金到位情况。由2021年4月22日南江县财政局、南江县扶贫开发局、南江县发展和改革局等局联合出具的《关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（整合）的通知》南财农〔2021〕14号文件拨付项目资金，将国家现代农业产业园联网路项目2个118万元已经县级报账打款至施工方账户。

3.资金使用情况。国家现代农业产业园联网路项目2个118万元已经县级报账打款至施工方账户，财政资金到账金额已全额支付至施工方，严格按照支付要求完成支付手续。

（三）项目财务管理情况

关门镇已制定《关门镇财务管理办法》，并按该制度执行，该项目账务处理及时，严格专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由关门镇人民政府（即项目业主）负责实施。项目具体实施的主要流程为：项目业主按规定对项目进行采购或招投标，完成项目施工前期工作后，先于县质监局进行项目质量监督申请书备案，在于交通局办理项目施工许可证书，然后进行项目开工建设，建设过程中由局农村办技术员监督、指导项目建设，完工后由项目业主组织项目交竣工验收，同时完善项目建设资料。

（二）项目管理情况

关门镇严格按照流程实施政府采购，把控项目建设质量与进度，选用监理进行全过程监管，同时发动项目沿线群众参与项目建设监督，确保建设质量。

（三）项目监管情况

县交通局农村办技术员在建设期间随机核查项目建设情况、检查项目建设质量、服务指导协助解决项目建设中各项问题，同时严格项目进度款拨付程序，据实拨付，此外对建设资料要求实时完成，确保项目建设资料真实性。

项目开工建设前，各项目需在县公路水运工程质量监督局（下简称“县质监局”）进行质检备案，同时县质监局将对项目建设的全过程进行安全检查与质量监督，随机抽查项目建设各项原材料是否符合建设质量要求，本次涉及项目均已办理质监备案与施工许可。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。关门镇2个国家现代农业产业园联网路项目均按项目进度完成绩效目标。

2.目标质量完成情况。关门镇2个国家现代农业产业园联网路项目质检检测合格。

3.目标进度完成情况。关门镇2个国家现代农业产业园联网路项目均按既定绩效目标完成，同时资金在2021年按进度完成支付。

（二）项目效益情况

1.经济效益。该项目的建设对产业发展（黄羊产业、金银花产业）得到明显促进，产业收入明显提升，同时带动了乡镇旅游产业的发展，沿线群众都有一定幅度的增收。

2.社会效益。该项目的建设大幅度提高了项目受益村村民幸福指数，群众反响热烈，对项目建设十分积极主动，方便群众出行。

3.社会满意度。建设程序合法，建设质量符合要求，路容路貌、行车环境得到了改善，运输质量得到了提高，道路整体效果不断提升，提升群众满意度。

五、评价结论

经现场评价该项目得分96分，其中：

1.项目决策满分20分，实际得分20分。

2.项目管理满分30分，实际得分28分。

3.目标完成满分20分，实际得分20分。

4.项目效果满分30分，实际得分28分，扣分原因系被调查人反映路面后期管护不到位，灰尘较大。

具体得分另见后附评价得分表。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

道路日常养护工作存在一定缺陷

（二）相关建议

加大对产业路的建设及后期管护配套资金的拨付

七、2021年绩效评价中存在的问题整改情况

无

   第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    2021年度部门决算公开表.xls