关于南江县关门镇人民政府2022年部门预算编制说明

南江县关门镇人民政府2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和非税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、2022年主要工作

2022年坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实省委“一干多支、五区协同”“全域开放、四向拓展”战略部署和市第五次党代会、市五届二次全会及县第十四次党代会、县委十四届三次全会精神，围绕市委“三市两地一枢纽”发展定位、“两主三基、四向发力”总体思路，围绕县委“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”发展战略，紧扣镇党委建设“红梅之乡、和美关门”目标，坚定“抓项目、强农业、守底线”工作思路，全力实施“一核两线三片”产业布局，为开启南江现代化建设新征程关门篇章开好局、起好步，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。围绕目标任务，我们要重点做好以下工作：

（一）坚定不移建基础，迈出跨越发展新步伐。加快推进场镇建设。推动红梅街、滨河街污水管网向末端延升，全面完成所有住户污水接入管网，污水处理厂全面投入使用，持续改善场镇居住环境。加快推进交通建设。争取年内启动木涪路到关门街道道路改造升级，争取年内开工建设南关路升级改造项目。新建村组道路、产业道路14.2公里，持续推动农村道路安防工程建设。加快推进水利建设。争取开工建设地巴沟人畜饮水工程，持续推进病险水库除险加固和运行管理。持续加强农村安全饮水工程建后管护，确保城镇供水保证率达到100%，农村集中供水保障率达到95%以上，农村自来水普及率达到90%以上。启动天然气进场镇前期工作，稳妥推进宝峰村省级传统村落保护工作。

（二）坚定不移强三农，绘就乡村振兴新画卷。狠抓农村产业发展。积极推广玉米大豆带状复合种植技术，确保种植面积不低于1500亩；力争稻谷、玉米、油菜等粮油总播面3.9万亩，生猪出栏1.42万头。狠抓特色产业发展。补齐国园创建短板，新植金银花500亩，培育市级专合社1个，加工干花及花叶200吨。大力实施南江黄羊倍增计划，培育规模养殖场1个、养殖大户1个，出栏总量9000只、新增出栏2250只。狠抓脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。积极争取财政衔接推进乡村振兴补助资金，强力推进金银岩村易地搬迁后续扶持产业道路建设项目。常态做好有返贫致贫风险和突发严重困难的农户监测工作，及时落实社会救助、医疗保障等帮扶措施。新改建无害化户厕300座，争创乡村振兴示范村1个。

（三）坚定不移惠民生，满足人民生活新期盼。着力民生保障。持续加大民生投入，加大就业创业培训和公益性岗位开发力度，加强农民工服务保障，做好退役军人服务保障。落实农民工服务专员制度、农民工跟踪服务机制，促进农民工稳岗就业增收，坚决打击拖欠农民工工资等违法违规行为。健全完善社会救助体系，认真落实双拥、优抚政策，持续加强残疾、孤儿等弱势困难群体救助救济，保障困难群众基本生活。落实全民参保计划，力争基本养老保险参保率达到96.5%，基本医疗保险参保率稳定在98%以上。着力民生关切。落实“控辍保学”责任，切实推进义务教育均衡发展。推进基层卫生院（室）标准化建设，提升基层医疗卫生水平。加强文化基础设施建设，建设镇综合性文化服务中心、村（社区）全民健身场地，加强村文化室建设，满足群众日益增长的文化需求。着力社会治理。持续推进法治政府建设，强化依法行政，加快构建“法律顾问+村（社）干部+法律明白人+人民调解员+综治网格员”的基层治理骨干体系。扎实开展法律进村（社区），深化拓展“法律七进”，积极构建办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善信访工作制度和发挥“12345”市民热线，畅通群众诉求表达渠道，努力实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。

（四）坚定不移守底线，筑牢安全发展新屏障。抓实安全生产。全面落实森林防灭火主体责任，健全与毗邻乡镇联防联控机制，确保不发生重大森林火灾和重大人员伤亡。健全应急管理体系建设，持续开展好房屋风险普查工作，加强应急队伍、应急物质、紧急运输保障能力，建立镇、村两级救灾物资储备点和临时救灾物资供应点。经常性开展消防、防汛、地灾等应急演练，提升公众防灾和自救能力。常态开展道路交通安全路检路查、农机安全知识进田间工作。确保全年不发生较大及以上安全事故。抓实疫情防控。构建“镇指挥部—挂联领导—驻村（社区）干部—党组织书记—村（居）民小组长—网格员”六级农村疫情防控体系，建立快速反应机制，为辖区平安保驾护航。毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”，落细落实常态化疫情防控举措，加强重要时段、重点场所、重点人群、进口冷链食品货物等的管理。加强高风险人群常态核酸检测工作，严格管控聚集性活动，确保不出现规模性疫情。抓实环境保护。坚决打好蓝天、碧水、净土“三大”保卫战，倡导绿色生产生活方式。扎实推进“五烧”管控，确保空气质量优良天数比例达93%以上。持续深化河（湖）长制，严格落实长江流域“十年禁渔”，主要河流断面水质和集中式饮用水源地水质100%达标。强化镇域空间管控，常态开展农村乱占耕地建房问题专项整治工作，严控各类开发建设活动。实施退耕还林补植补造900余亩。

（五）坚定不移促改革，激发深化改革新活力。持续深化改革。深化“放管服”改革，优化“马上办、网上办、就近办、一次办”政务服务，落实“好差评”机制，积极构建“亲”“清”政商关系，营造一流营商环境。加强“互联网+政务服务”及手机APP推广应用，规范便民服务中心、村级便民服务站，让群众办事更加方便快捷。探索镇、村农村产权新模式，进一步盘活农村产权、增加农民收入。持续扩大开放。抓住成渝地区双城经济圈、东西部协作、川东北经济区协同发展机遇，立足关门地理优势，加大招商引资力度，积极争取项目、资金，力争新引进项目4个以上，到位国内省外资金5000万元以上。

（六）坚定不移强作风，凝聚干事创业新动力。持续推进能力建设。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续推动党史学习教育走深走实，从根本上筑牢政治信仰、坚定政治立场、提高政治能力，强化担当作为，践行于岗、落实于行。持续深化作风建设。坚决落实中央八项规定精神和省市县系列规定，坚决抵制官僚主义、形式主义，突出“作风整肃”，持续向“庸、懒、散、软、浮、推”亮剑宣战，扫清作风顽疾，着力锻造堪当重任的干部队伍。持续营造干事创业环境。坚决贯彻落实中央和省市县纪委全会系列精神，认真落实市委关于作风建设“18字”基本要求。紧盯重要领域、重点人群，紧盯关键少数，加大对党员干部的情怀教育、训诫奖惩，更加突出纪律监察作用，坚决整治党员干部不作为、假作为、乱作为现象，坚决整治表里不一、左右逢源、八面玲珑不良风气，营造干事创业一流环境。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县关门镇人民政府共计核定编制51个，其中公务员编制24个（实有21人），机关工勤2个（实有1人），事业编制25个（实有18人）。无下属二级预算单位。内设职能部门11个分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

四、部门收支情况

南江县关门镇人民政府2022年预算收入均为一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南江县关门镇人民政府 2022 年收支预算总数 865.66 万元,比 2021 年收支预算总数增加 161.79万元，主要原因是基础性绩效目标绩效的预算的增加。

五、财政拨款收支预算情况

南江县关门镇人民政府2022年预算收入均为：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南江县关门镇人民政府 2022 年收支预算总数 865.66 万元,比 2021 年收支预算总数增加 161.79万元，主要原因是基础性绩效目标绩效的预算的增加。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

南江县关门镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 865.66万元，比 2021 年预算数增加 161.79万元，主要原因是基础性绩效目标绩效的预算的增加。

2.支出结构情况（分功能占比）

一般公共服务支出552.11万元，占63.78%、国防支出0.9万元，占0.10%、社会保障和就业支出46.65万元，占5.39%、卫生健康支出2.4万元，占0.28%、城乡社区支出27.51万元，3.18%、农林水支出231.53万元，占26.75%、住房保障支出1.87万元，0.21%、灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.31%。

3.具体使用情况说明

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为343.36万元，主要用于保障镇政府人大事务正常运转及运行方面的经费支出。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为0.9万元，主要用于保障人大运行方面的经费支出。

（3）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为0.9万元，主要用于保障政协运行方面的经费支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为343.36 万元，主要用于保障镇政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为9万元，主要用于保障镇政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（6）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为130.64万元，主要用于保障镇政府事务正常运转及运行方面的经费支出。

（7）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为3.6万元，主要用于保障乡镇常聘律师顾问费。

（8）一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）2022 年预算数为 12.58万元，主要保障财政事务正常运转及运行方面的经费支出。

（9）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 13.47万元，主要保障纪检事务正常运转及运行方面的经费支出。

（10）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022 年预算数为 0.9万元，主要保障纪检事务正常运转及运行方面的经费支出。

（11）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为15.03万元，主要保障党政事务正常运转及运行方面的经费支出。

（12）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为6.62万元，主要保障宣传事务正常运转及运行方面的经费支出。

（13）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022 年预算数为6.62万元，主要保障市场监管事务正常运转及运行方面的经费支出。

（14）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2022 年预算数为0.90万元，主要保障其他国防支出正常运转及运行方面的经费支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为2.49万元，主要保障行政事业单位养老支出正常运转及运行方面的经费支出。

（16）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2022 年预算数为33.3万元，主要保障人力资源和社会保障管理事务支出正常运转及运行方面的经费支出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为3.68万元，主要保障行政事业单位养老事务支出正常运转及运行方面的经费支出。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为5.76万元，主要保障行政事业单位养老事务支出正常运转及运行方面的经费支出。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为1.42万元，主要保障行政事业单位养老事务支出正常运转及运行方面的经费支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为0.5万元，主要保障行政事业单位医疗支出正常运转及运行方面的经费支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为1.9万元，主要保障行政事业单位医疗支出正常运转及运行方面的经费支出。

（22）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022 年预算数为6.6万元，主要保障城乡社区规划与管理支出正常运转及运行方面的经费支出。

（23）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为53.75万元，主要保障农业农村正常运转及运行方面的经费支出。

（24）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022 年预算数为2.5万元，主要保障巩固脱贫衔接乡村振兴正常运转及运行方面的经费支出。

（25）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2022 年预算数为60万元，主要保障农村综合改革正常运转及运行方面的经费支出。

（26）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算数为112.78万元，主要保障农村综合改革正常运转及运行方面的经费支出。

（27）农林水支出（类）水利（款）对水利工程运行与维护（项）2022 年预算数为2.5万元，主要保障水利工程运行与维护正常运转及运行方面的经费支出。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）对住房公积金（项）2022 年预算数为1.87万元，主要保障住房改革支出运行与维护正常运转及运行方面的经费支出。

（29）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）对安全监督（项）2022 年预算数为2.7万元，主要保障应急管理事务运行与维护正常运转及运行方面的经费支出。

（30）城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市环境卫生（项）2022 年预算数为5万元，主要辖区垃圾清运等相关支出。

（31）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022 年预算数为15.91万元，主要保障道路通常道路养护相关支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

南江县关门镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年减少9万元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

关门镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

 南江县关门镇人民政府2022年基本支出863.16万元，其中：人员经费 692.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。公用经费 170.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（二）运转类项目支出

南江县关门镇人民政府2022年运转类项目支出2.5万元，为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）

南江县关门镇人民政府 2022 年无特定目标类支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2022 年公务接待费计划1万元用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费与 2021 年预算持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

南江县关门镇人民政府2022年共有固定资产323.67万元。

（二）政府采购情况

南江县关门镇人民政府2022 年政府采购预算 3.94 万元，其中政府采购货物预算3.94万元。

（三）购买服务情况

南江县关门镇人民政府2022 年无购买服务。

（四）绩效目标情况

南江县关门镇人民政府2022 年开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额173.21万元，均为运转类项目 。

附件：南江县关门镇人民政府2022 年部门预算表.xlsx