和平镇2020年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中全会和省委十一届六次全会、市委四届九次全会、县委十三届十七次全会精神，主动融入省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”的战略部署，紧扣市委“建设川陕革命老区振兴发展示范区”和县委“打赢‘三大翻身仗’、决胜‘三大攻坚战’、攻克‘三大突破口’”的目标任务，坚定“花果和平.镇”建设的发展定位，坚持 “1+5+3”现代农业产业发展体系的发展思路，以实施精准扶贫和乡村振兴为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、强基础、惠民生、防风险各项工作，持续巩固省级乡村振兴先进镇建设。

二、部门概况

和平镇人民政府实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等其中包括行政单位1个，直属事业单位4个。2020年财政预算供给人员共32人，供给车辆0辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额460.37万元，比上年减少29.97万元，其中：一般公共预算拨款收入460.37万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额460.37万元，比上年减少29.97万元，其中：基本支出460.37万元，占总支出100%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算460.37万元，比上年财政拨款收支总预算减少29.97万元，主要原因是人员增加，且无项目支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入460.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务157.5万元，社会保障和就业82.44万元，卫生健康18.06万元，城镇社区事务14.09万元，农林水事务165.74万元，住房保障支出21.78万元，商业服务业等支出0.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款460.37万元，比上年减少29.97万元，主要原因是人员增加，且无项目支出。

（一）基本支出460.37万元，其中：

1.人员支出264.27万元，其中：基本工资97.56万元，绩效工资34.74万元，津贴补贴56.6万元，机关事业单位养老保险29.04万元，职工基本医疗保险缴费12.70万元，奖金4.19万元，公务员医疗补助费1.67万元，其他社会保障缴费5.98万元，住房公积金21.78万元。

2.日常公用支出48.75万元，其中：办公费5.83万元，手续费0.5万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.1万元，差旅费11.26万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费2万元，工会经费4.63万元，福利费5.69万元，其他交通费用16.24万元，其他商品和服务支出0.5万元。

3.对个人和家庭的补助支出147.35万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助147.35万元。

（二）项目支出116.3万元，其中：行政事业类项目支出33万元，主要用于便民中心运行、人大政协工作、纪检办案、服务群众工作、网络维护、安全管理、乡镇常聘律师、区划调整人大代表选举、贫困村驻村工作等支出；生产建设类项目支出83.3万元，主要用于基层组织及公共服务运行支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额2万元，比上年预算总额减少0.24万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是无出国（境）费用。

（二）公务接待费2万元，较上年预算减少0.24万元，原因是接待费用压缩。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元，原因是无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出1.45万元，用于采购多功能复合打印机。政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额298.32万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的12个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金116.3万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

和平镇2020年部门预算下达表.xls