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公开时间：2022年9月5日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传落实党的方针政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

维护农村稳定，解决人民群众最关心、最直接的利益问题，加强社会治安综合治理，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，加强社会主义精神文明建设；努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

强化公共服务，着力改善民生，引导农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年重点工作完成情况。

落实国家政策，紧紧围绕县委、县政府工作安排，坚持“强环境、兴产业、稳增长、惠民生、促和谐”的工作目标，大力推进脱贫，包括白珠村、北峰村、灵官村三个贫困村产业发展及特色水果的种植。

投资实现快速增长，产业培育步伐加快，大力推进农业良种良法，有力地促进了农民增产增收。城乡建设成效明显，坚持统筹城乡，切实加强城乡规划建设管理。创新社会治理方式，加强乡镇便民服务中心建设，牢固树立全乡安全生产形势持续稳定。

二、机构设置

乡政府内设党政办、安全维稳办、财政所、便民服务中心、计生办、民政办；辖5个全额拨款事业单位，分别是农业综合服务中心、会计核算中心、社会事业服务中心、食品药品安全监管站、城乡规划建设管理所。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年侯家镇本年收入合计858.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入844.72万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入14.1万元，占1.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

基本支出643.43万元，占74.9%；项目支出215.39万元，占25.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年度财政拨款收入858.82万元。与2020年相比，财政拨款收入减少271.95万元，降低24%。2021年度财政拨款支出858.82万元。与2020年相比，财政拨款支出271.95万元，减少24%。

（图2：收、支决算总计变动情况图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年侯家镇本年支出合计858.82万元，其中：基本支出643.43万元，占74.9%；项目支出215.39万元，占25.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入858.82万元。与2020年相比，财政拨款收入减少271.95万元，减少24%。2021年度财政拨款支出858.82万元。与2020年相比，财政拨款支出减少271.95万元，降低24%。

（图4：财政拨款收入支出决算总体情况图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出844.72万元，占本年支出合计的98.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少109.06万元，减少11%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出844.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出333.43万元，占39.4%；节能环保支出15.5万元，占1.8%；社会保障和就业支出65.92万元，占7.8%；医疗卫生与计划生育支出24.05万元，占2.8%；城乡社区支出31.35万元，占3.7%；农林水支出344.26万元，占40.7%；交通运输支出1.36万元，占0.2%；商业服务支出0.48万元，占0.05%，住房保障支出25.67万元，占3%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为10.7万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2021年决算数为2.7万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为226.46万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年决算数为9万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年决算数为3.6万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）财务事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为8.1万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）财务事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为13.24万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为18.04万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2021年决算数为0.9万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为5.75万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为34.94万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年决算数为34.22万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）:2021年决算数为9.6万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年决算数为22.1万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年决算数为11.45万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年决算数为8.51万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年决算数为4.09万元，完成预算100%。 

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2021年决算数为15.5万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2021年决算数为31.35万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2021年决算数为6.21万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:2021年决算数为33.87万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:2021年决算数为50万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业机构（项）:2021年决算数为7.27万元，完成预算100%。 

24.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：2021年决算数为7.74万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：2021年决算数为6万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：2021年决算数为6.44万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2021年决算数为13万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年决算数为8.05万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:2021年决算数为2万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:2021年决算数为117.69万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）:2021年决算数为71万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2021年决算数为15万元，完成预算100%。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2021年决算数为1.36万元，完成预算100%。

34.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴支出（项）:2021年决算数为0.48万元，完成预算100%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年决算数为25.67万元，完成预算100%。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2021年决算数为2.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出643.43万元，其中：

人员经费319.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费323.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。

（图7：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待上级部门到镇检查督查扶贫项目推进情况。

公务接待费支出决算较2020年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出14.1万元。其中：5.1万元用于农村基础设施建设，9万元用于城市环境卫生。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村综合改革示范点补助项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，

1. 2021年度收入决算情况

2021年度总收入858.82万元，其中：财政拨款收入858.82万元，占100%。

2．2021年度支出决算情况

2021年度总支出858.82万元，其中基本支出643.43万元占总支出比例74.9%。

基本支出643.43万元，其中：工资福利支出319.59万元占基本支出比例49.6%，商品和服务支出59.37万元占基本支出比例9.2%、对个人和家庭的补助支出264.47万元占基本支出比例41.2%。

3.基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年度本单位人员经费584.6万元占基本支出比例90.8%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出59.37万元占基本支出比例9.2%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

4. “三公”经费使用管理情况

1. 2021年“三公”经费预算情况

本单位2021年“三公”经费预算（控制数）金额为0.5万元，其中公务接待费0.5万元，公车运行维护费0万元。

2．“三公”经费预算执行情况

2021年，“三公”经费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，增加下降0%，完成预算的0%；公务接待费支出0.5万元，比上年增加0元，主要接待人员用餐，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“农村综合改革示范点补助项目”项目绩效目标实际完成情况。

农村综合改革示范点补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇43.5公里道路养护，完成了我镇基础设施维护，改善了农村灌排条件和环境卫生，完成了全镇352人次技能培训。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度)
项目名称			农村综合改革示范点补助
预算单位			南江县侯家镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		71	执行数:	71
	其中-财政拨款:		71	其中-财政拨款:	71
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	43.5公里道路养护；基础设施维护；农村灌排条件和环境卫生；全280人次技能培训			43.5公里道路养护；基础设施维护；农村灌排条件和环境卫生；全镇285人次技能培训
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	公路养护工程量完成率	我镇完成43.5公里道路养护		完成道路养护43.5公里
	项目完成指标	数量指标	就业培训完成率	完成我镇320人次技能培训		我镇完成352人次技能培训
	项目完成指标	质量指标	改善农村灌排条件和区域环境卫生	改善我镇农村灌排条件和区域环境卫生整治		改善我镇农村灌排条件和区域环境卫生整治
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%		100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，侯家镇人民政府部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村综合改革示范点补助项目开展了绩效评价，《农村综合改革示范点补助项目2021年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，侯家镇机关运行经费支出0万元， 

（二）政府采购支出情况

2021年，侯家镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，侯家镇共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）:指反映用于体育交流与合作等方面的支出。

24.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。 

25.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 

27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。 

29.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

30.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。 

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

37.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

38.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

41.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

43.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

71.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。 

45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。　

46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 

47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。 

52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映农村危房改造方面的支出。

54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　

55.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

56.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

57.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

58.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

99.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

60.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

61.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

侯家镇人民政府部门2021年部门整体支出绩效评价报   告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

镇政府内设党政办、安全维稳办、财政所、便民服务中心、计生办、民政办；辖5个全额拨款事业单位，分别是农业综合服务中心、会计核算中心、社会事业服务中心、食品药品安全监管站、城乡规划建设管理所。

（二）机构职能。

宣传落实党的方针政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

维护农村稳定，解决人民群众最关心、最直接的利益问题，加强社会治安综合治理，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，加强社会主义精神文明建设；努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

强化公共服务，着力改善民生，引导农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

2021年末在职人员35人，在职人员占编制数100％。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年侯家镇本年收入合计858.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入844.72万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入14.1万元，占1.7%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年侯家镇本年支出合计858.72万元，其中：基本支出643.43万元，占74.9%；项目支出215.39万元，占25.1%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

今年来，南江县侯家镇人民政府围绕县委、县政府的重大决策和工作部署，持续抓好基本建设、聚焦全县脱贫攻坚摘帽，扎实做好各项基础工作。
     1.防汛减灾工作。完成汛前各项准备工作，进一步加强防汛值班值守制度，规范值班值守记录，完善山洪灾害点预防预警机制，落实会商制度，维护堰塘、水库等，确保了2021年安全度汛。
     2.疫情防控管护工作。组织全乡干部职工对全镇群众进行新冠疫苗接种工作，确保群众疫苗接种率达到95%；配合村组积极开展“四好村”创建和文明新风培育，全力提升群众满意度，确保各项考核验收指标如期达标。
       3.其他工作情况。明确分管领导，落实人员，准确及时报送各项资料，做好行业统计工作指导、第三次农业普查、专项调查等相关工作。认真履行计划生育工作职责；完成县上下达的献血工作任务。完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题。部分预算项目资金执行进度迟缓。
（三）改进建议。加快项目实施进度，使工程及早发挥效益。

 

附件2

2021年农村综合改革示范点补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目主要依据县委县政府关于对村（社区）基层组织活动经费和公共运行维护费保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县财政局下达实施。

从村（社区）办公、环境卫生、政权建设、基础设施维护等资金需求上，保障村（社区）工作正常开展等。

（二）项目绩效目标。

实施我镇43.5公里道路养护工作；改善农村灌排条件及区域环境卫生整治；完成282人次劳动技能培训；维护农村基础设施维护

（三）项目自评步骤及方法。

我镇根据绩效评价选点要求，对村（社区）基层组织活动和公共运行维护开展了绩效评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按预算申报支付率为百分之百。

（二）项目财务管理情况。

总体评价我单位财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

由村（社区）依据各村实际需求，向我镇相关业务办公室提出申请，由办公室进行核实，再由镇统一批复。再根据实际情况组织实施，项目完成后，依照村初验、镇复核的原则进行结算。

（二）项目管理情况。

严格按规章制度执行，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（三）项目监管情况。

我镇严格按照相关财经纪律，对项目实施前中后实行全程跟踪，严格资金拨付流程。

四、项目绩效情况

（一）项目决策。通过实施道路养护工作，维护农村基础设施，极大改善农村灌排条件及区域环境卫生，提高了群众生产效益。

（二）项目绩效

通过实施道路养护工作，维护农村基础设施，极大改善农村灌排条件及区域环境卫生，提高了群众生产效益。100%做好群众工作让群众满意。 

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为99.5分。

 

项目绩效评价总体结论2021年项目支出绩效评价得分表

 

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

强化预算执行，加快报账进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表