一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

认真学习贯彻落实党的十九大和省、市、县委全会精神，牢牢把握省委“一干多支、五区协同”和“四项拓展、全域开放”战略布局，市委“统筹城乡、追赶跨越、脱贫攻坚、全面小康”决策部署，县委“生态立县、文旅强县、绿色崛起、同步小康”发展路径，着力在从严治党、脱贫攻坚、乡村振兴、民生改善、社会治理等方面下足绣花功夫，努力把贵民打造成茶叶重镇。

（二）2020年重点工作

一是继续加大脱贫攻坚投入，决战决胜脱贫攻坚，确保贫困户脱贫巩固提升增收。二是抓好项目的实施。继续实施好土地增减挂钩项目，改善群众住房。继续完成朱家河桥建设，村道路生命防护栏项目。利用我镇特殊的气候环境，加大茶叶的新植面积，壮大茶叶产业规模；三是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，集中力量抓好乡村振兴建设，着力在产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴上取得突破。

二、部门概况

贵民镇人民政府为财政全额拨款的行政单位，内设机构有：党政和党建办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会治理办公室、财政所、农业服务中心、社会事业管理办公室。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

（一）收入情况。收入预算总额1292.06万元，比上年减少13.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1269.46万元，占总收入98.25%，政府性基金预算拨款收入22.6万元，占总收入1.75%。

（二）支出情况。支出预算总额1292.06万元，比上年减少13.06万元，其中：基本支出1104.56万元，占总支出85.49%，项目支出187.5万元，占总支出14.51%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1292.06万元，比上年财政拨款收支总预算减少13.06万元，主要原因是人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入1269.46万元，政府性基金预算拨款收入22.6万元。支出包括：一般公共服务支出537.02万元、社会保障与就业支出168.15万元、卫生健康支出50.23万元、城乡社区事务76.63万元、农林水支出395.55万元、商业服务业等支出1.14万元、住房保障支出60.64万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款1269.46万元，比上年减少13.06万元，主要原因是人员减少。

（一）基本支出1104.56万元，其中：1.人员支出734.79万元，其中基本工资271.78万元，津贴补贴166.22万元，奖金13.34万元，绩效工资85.82万元，机关事业单位养老保险80.86万元，职工基本医疗保险缴费35.38万元，公务员医疗补助缴费4.50万元，其他社会保障缴费16.26万元，住房公积金60.64万元。2.日常公用支出(运行经费)138.25万元，其中办公费24.57万元，印刷费0.70万元，水费0.15万元，电费8.30万元，邮电费1.50万元，差旅费34.60万元，会议费3.00万元，培训费2.00万元，公务接待费2.62万元，工会经费10.10万元，福利费13.29万元，其他交通费用35.53万元，其他商品和服务支出1.88万元。3.对个人和家庭的补助支出231.52万元，其中生活补助231.52万元。

（二）项目支出164.9万元，其中：行政运行类项目支出61.50万元，主要用于区划调整人大代表选举经费1.10万元，人大经费0.90万元，政协经费0.90万元，便民中心运行经费8.10万元，服务群众工作经费5.40万元，网络维护费1.40万元，乡镇常聘律师费3.20万元，纪检办案经费1.80万元，贫困村及非贫困村驻村工作经费13.40万元，安全管理经费2.70万元；生产建设类项目支出126.00万元，主要用于基层组织及公共服务运行费（社区部分）14.40 万元，基层组织及公共服务设施运行维护费（村部分）111.60万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）2020年“三公”经费财政拨款预算总额2.62万元，比上年减少1.18万元，其中： 1.因公出国（境）经费0万元，较上年预算无变动，原因是无因公出国（境）；2.公务接待费2.62万元，较上年减少1.18万元；3.公务用车购置费0万元，无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出22.60万元，主要用于乡道公路养护经费22.60万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出1.60万元，主要是：购买办公用品和办公设备。购买计算机设备3台0.4万元，复印机5台0.2万元，制冷空调设备2台1.00万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1176.26万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的12个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金187.50万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

                                    南江县贵民镇人民政府

                                            2020年6月9日

              贵民镇人民政府2020年预算批复.XLS