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公开时间：2023年8月31日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

    一、部门职责

1、宣传落实党的路线方针政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐发展。

2、科学制定发展规划，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务，信息服务、技术服务，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、坚持“立党为公、执政为民”，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾。

5、开展农村脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设。

7、做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

8、强化公共服务，着力改善民生。

    二、机构设置

赶场镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共63人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、项目监督与管理办公室。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1625.90万元。与2021年相比，收、支总计各减少294.78万元，下降15.35%。主要变动原因是人员减少、经费减少、项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1625.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1625.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1625.90万元，其中：基本支出1398.10万元，占86%；项目支出227.80万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1625.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少294.78万元，下降15.35%。主要变动原因是人员减少、经费减少、项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1625.90万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出294.78万元，下降15.35%。主要变动原因是人员减少、经费减少、项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1625.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出736.5万元，占45.3%；文化旅游体育与传媒支出7.19万元，占0.44%；社会保障和就业支出120.80万元，占7.42%；卫生健康支出33.15万元，占2.03%；住房保障支出68.15万元，占4.19%；城乡社区支出70.56万元，占4.34%；农林水支出557.88元，占34.31%；灾害防治及应急管理支出30.99万元，占1.9%；其他支出0.66万元，占0.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1625.90，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算数为29.62万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为421.2万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算数为12.29万元，完成预算100%。

 

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为97.20万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为43.6万元，完成预算100%。

6.  一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算数为53.18万元，完成预算100%。

7.  一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）:支出决算数为54.43万元，完成预算100%。

8.  一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为6.89万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算数为12.77万元，完成预算100%。

10.  一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.33万元，完成预算100%。

11. 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为7.19万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）:支出决算为19.88万元，完成预算100%。

 

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为16.8万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为69.01万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为14.44万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.27万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为70.56万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）:支出决算为8.5万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为222.20万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为235.54万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为87.31万元，完成预算100%。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为28.59万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为68.15万元，完成预算100%。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1398.10万元，其中：

人员经费1205.9万元，主要包括：基本工资510.66万元、津贴补贴177.01万元、奖金166.09万元、伙食补助费、绩效工资97.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.01万元、职工基本医疗保险缴费24.14万元、公务员医疗补助缴费4.65万元、其他社会保障缴费14.27万元、住房公积金缴费68.15万元。
公用经费192.21万元，主要包括：办公费98.71万元、印刷费18.11万元、水费1.69万元、电费2万元、差旅费10.83万元、维修（护）费1.2万元、会议费1.5万元、培训费0.99万元、公务接待费1.76万元、劳务费3.6万元、工会经费6.43万元、福利费8.04万元、其他交通费28.43万元、其他商品和服务支出8.92万元。

对个人和家庭的补助74.72万元，主要包括：生活补助60.27万元、奖励金0.006万元、其他对个人和家庭的补助14.44万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成预算100%，较上年减少2.24万元，下降56%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.76万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.24万元，下降56%，主要原因是接待人次减少，标准降低。

其中：

国内公务接待支出1.76.万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，600人次（不包括陪同人员），共计支出1.76万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行经费项目、巴中市南江县贵民镇等5个乡镇生活污水处理设施建设项目（赶场镇）两个项目开展了预算事前绩效评估，对年初预算、巴中市南江县贵民等5个乡镇生活污水处理设施建设项目（赶场镇）2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益，但支付时效性差，几乎集中在下半年支付。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看进度快，完成度高，但工程验收审计等后期工作时效性较差。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）:指反映用于体育交流与合作等方面的支出。

24.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

25.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

30..社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休经费（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

37.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

38.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

41.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

43.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。　

46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果基地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。

52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映农村危房改造方面的支出。

54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　

55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

58.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

南江县赶场镇人民政府整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。本单位内设置综合办事机构13个：党政办、党建办、经济发展和乡村振兴办、综合行政执法办、社会事务管理办、社会治理办、财政所、项目监督管理办、便民服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、重点项目推进办。

（二）机构职能和人员概况。认真贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。2022年末在职人员65人，在职人员占编制数77%。

（三）年度主要工作任务。 1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。 2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。5、推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。6、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.2022年本年收入合计1625.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1625.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.2022年本年支出合计1625.90万元，其中：基本支出1398.10万元，占86%；项目支出227.80万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2022年本年收入合计1625.9万元，其中一般公共预算财政拨款收入1625.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

2.部门财政拨款支出情况。2022年本年支出合计1625.90万元，其中：基本支出1398.10万元，占86%；项目支出227.80万元，占14%。

3.部门财政拨款结转结余情况

年末财政拨款结转和结余为0。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年年初部门预算人员类经费1205.90万元。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2.运转类项目绩效分析

2022年年初部门预算公用经费192.21万元。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（二）结果应用情况

进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从自身做起，合理调度财政资金，保证正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，确保国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。预算编制的合理性有待提高，预算编制工作需更细化。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，全面编制预算项目。

2.提高资金支付率，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目。

 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年赶场镇基层组织活动和公共服务运行经费支出绩效评价报告

 一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。根据上级文件要求，县财政局下达我镇2022年基层组织活动和公共服务运行经费120.5万元。

（二）项目内容。项目资金主要用于保障村级阵地建设的安全性，提高村级公益设施防洪防灾的能力，提升群众满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）目标任务完成情况。县财政安预算要求安排拨付2022年基层组织活动和公共服务运行经费120.5万元，实际用于该项目开支120.5万元，资金使用率达100%。

（二）项目效益情况。保障了11个村2个社区正常开展日常工作；经费支出不超指标，严格执行预算；群众满意度≥95%。

（三）评价结论。评价工作组通过资料收集分析、实地摸排考察、指标体系搭建等方式，根据产出、效益、满意度等科学化绩效指标，逐项分析实际完成情况，对我镇2022年基层组织活动和公共服务运行经费进行综合绩效评分。本项目自评等级为优，达到预期绩效目标。

三、存在的问题及建议

（一）存在的问题。1.资金拨付不及时。2.部分项目完成程度缺乏量化指标。

（二）相关建议。1.完善沟通拨付机制，实现信息交流无阻碍。2.加强项目统筹管理。对执行过程要更加具体的进行分类，加强执行中的过程管理，保障工程进度，提高项目管理水平，采用科学性的先进指标来量化项目完成程度，实现全过程地精细化。

基层组织活动和公共服务运行经费绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称			基层组织活动和公共服务运行经费
主管部门			南江县赶场镇人民政府		资金使用单位	南江县赶场镇人民政府
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	120.5	87.31		72.46%
			其中：当年财政拨款	120.5	81.31
			上年结转（结余）资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障村级组织正常开展日常工作，加强基层组织阵地建设，促进农村经济发展，提升群众满意度。				村级组织正常开展日常工作，加强基层组织阵地建设，促进农村经济发展，群众满意度达标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障11个村2个社区正常开展日常工作		保障11个村2个社区正常开展日常工作	按质按量按时完成。
		质量指标	村、社区日常工作正常开展		村、社区日常工作正常开展	按质按量按时完成。
		时效指标	2022年完成村级组织日常工作		2022年完成村级组织日常工作	按质按量按时完成。
		成本指标	经费预算不超指标		严格按照执行预算	严格按照预算标准，未超预算。
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展		促进农村经济发展	按质按量按时完成。
		社会效益指标	加强基层组织阵地建设，促进农村经济发展。		加强基层组织阵地建设，促进农村经济发展。	按质按量按时完成。
		生态效益指标	保障村级组织正常开展日常工作		保障村级组织正常开展日常工作	按质按量按时完成。
		可持续影响指标	保障村级组织正常开展日常工作		保障村级组织正常开展日常工作	按质按量按时完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上群众满意	≥95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如有请填无。

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

    2022年度部门决算公开表.xls