公山镇2020年预算编制公开说明及“三公”经费公开

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主。

2、加强农村市场监督、培育，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，提升市场功能，促进经济发展；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

4、推动追赶跨越发展，必须坚持城乡一体、综合配套，加快建设新型城镇，持续夯实公共基础，切实保护生态环境。坚持把培育壮大优势产业摆在更加突出的战略位置。依托生态优势，着力绿色增长，加快推动产业发展振兴，促进城乡居民收入持续快速增长。

5、加强社会管理，维护农村稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。　　

（二）2020年主要工作

1、坚持狠抓基础设施建设，持续夯实发展基础。千方百计突破农村经济发展，把发展现代特色农业作为增加群众收入，维护和谐稳定的有力抓手，出好点子，引好路子，确保农村经济发展实现新突破。坚持不懈地改善民生民计，努力让群众过上更美好、更幸福的生活。

2、全力以赴决战贫困政治定力，坚决完成目标任务。加大力度，尽职尽责，做到效率更高，质量更优。稳步推进脱贫攻坚，全面贯彻上级精神，认真落实中央、省、市、县有关扶贫工作系列文件、会议精神。

3、坚持为民服务，切实改善民生，努力提高社会治理能力。民生连着民心，惠及民生是党委政府的首要责任。我们要坚持立足当前、着眼长远，更加注重从制度层面保障和改善民生，努力让人民群众共享更多改革发展成果。

4、切实加强政府自身建设，努力提高服务能力。努力建设法治型政府，建设服务型、效能型政府，建设廉洁型政府。

5、进一步加强党的建设。跨越发展，关键在党，必须在更高要求上，以改革创新精神全面加强党的建设，为推动寨坡科学发展新跨越提供坚强保证。

二、部门概况

本单位内设置机关综合办事机关5个，分别是：党政和信访办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政所、综合行政执法办公室，社会治理办公室。设置事业管理中心3个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

（一）收入情况。收入预算总额1768.2369万元，比上年增加705.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1754.3369万元，占总收入99.21%，政府性基金预算拨款收入13.9万元，占总收入0.79%。

（二）支出情况。支出预算总额1768.2369万元，比上年增加705.79万元，其中：基本支出1461.6369万元，占总支出82.66%，项目支出306.6万元，占总支出17.34%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1768.2369万元，比上年财政拨款收支总预算增加705.79万元，主要原因是行政区划调整，乡镇合并。

收入包括：一般公共预算拨款收入1754.3369万元，政府性基金预算拨款收入13.9万元。支出包括：一般公共服务支出625.7853万元、社会保障与就业支出150.744万元、卫生健康支出59.9817万元、城乡社区事务支出146.5051万元、农林水支出708.7181万元、商业服务业等支出2.1万元、住房保障支出71.7027万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款1754.3369万元，比上年增加828.26万元，主要原因是行政区划调整，乡镇合并。

（一）基本支出1461.636904万元，其中：

1.人员支出1308.3669万元，其中：基本工资320.2704万元，绩效工资108.888万元，津贴补贴177.3828万元，机关事业单位养老保险95.603544万元，职工基本医疗保险缴费41.82666万元，奖金14.6332万元，住房公积金71.702688万元、公务员医疗补助缴费5.33664、其他社会保障缴费20.117172万元、其他工资福利支出3.2万元等。

2.日常公用支出(运行经费)440.07万元，其中：办公费51.3万元，手续费0.122736万元、水电费8万元、差旅费21.75866万元、维修维护费0.8万元、租赁费0.5万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费4.27万元、工会经费11.950512万元、福利费16.018092万元、其他交通费41.65万元、其他商品和服务支出27.37万元等。

3.对个人和家庭的补助支出455.3058万元，其中：生活补助452.6058万元、其他对个人和家庭的补助2.7万元。

（二）项目支出306.6万元，其中：行政运行类项目支出41.1万元；生产建设类项目支出265.5万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额4.27万元，比上年预算总额增加0.668万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，。

（二）公务接待费4.27万元，较上年预算增加0.668万元，原因是行政区划调整，乡镇合并。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出13.9万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出18.5万元，主要是镇机关购买计算机、复印机、桌椅板凳等办公设备。

十、国有资产占用情况说明(车辆房屋等说明情况，如未占有的也应说明)

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额388.108161万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的12个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金306.6万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

公山镇人民政府2020年预算公开.XLS