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公开时间：2023年8月31日

第一部分 单位概况                                    3

一、主要职责                                                3

二、机构设置                                                3   

第二部分 2022年度单位决算情况说明                       4

一、收入支出决算总体情况说明                           4

二、收入决算情况说明                                        4   

三、支出决算情况说明                                        5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                        5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                    5  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                12     

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                    13        

八、政府性基金预算支出决算情况说明                          14      

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                        14           

十、其他重要事项的情况说明                                  14      

第三部分 名词解释                                    15                     

第四部分 附件                                       25      

第五部分 附表                                       26   

一、收入支出决算总表                                         26        

二、收入决算表                                               26         

三、支出决算表                                               26

四、财政拨款收入支出决算总表                                 26      

五、财政拨款支出决算明细表                                   26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                           26   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                       26         

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                   26      

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                       26      

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                     26                

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表                 26         

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                     26             

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表                         26          

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

认真贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

二、机构设置

本单位内设置事业管理中心4个，是：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

纳入南江县兴马镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.便民服务中心

2.农业综合服务中心

3.公共事务服务中心

4.农民工服务中心

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1060.72万元。与2021年相比，收、支总计各减少6.22万元，下降0.58%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1060.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1040.77万元，占98.12%；政府性基金预算财政拨款收入19.95万元，占1.88%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1060.72万元，其中：基本支出836.04万元，占78.82%；项目支出224.68万元，占21.18%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1060.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6.22万元，下降0.58%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1040.77万元，占本年支出合计的98.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.42万元，下降0.71%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1040.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出432.17万元，占41.53%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.19%；社会保障和就业支出55.99万元，占5.38%；卫生健康支出44.64万元，占4.29%；城乡社区支出18.09万元，占1.74%；农林水支出424.07万元，占40.75%；灾害防治及应急管理支出15.37万元，占1.47%；住房保障支出48.44万元，占4.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1040.77，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.17万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为292.2万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为56.6万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为13.6万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为11.16万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为5.79万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为14.02万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）  其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为2.65万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为8.25万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为0.72万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为16.82万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.87万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.67万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.39万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为14.38万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为27.52万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）: 支出决算为2.74万元，完成预算100%。

23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为13.09万元，完成预算100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）: 支出决算为84.8万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）: 支出决算为7.2万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（类）农业农村（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为41.63万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助 （项）: 支出决算为185.88万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助 （项）: 支出决算为83.45万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出 （项）: 支出决算为17.61万元，完成预算100%。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）: 支出决算为48.44万元，完成预算100%。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管 （项）: 支出决算为15.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出836.04万元，其中：

人员经费763.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、代缴社会保险费等。
　　公用经费72.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

公务接待费支出1万元，完成预算100%。国内公务接待50批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出19.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，兴马镇人民政府机关运行经费支出72.21万元，比2021年增加5万元，增长0.69%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，兴马镇政府采购支出总额8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府日常运行。其中：授予小微企业合同金额8.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织活动及公共运行维护经费项目开展了预算事前绩效评估，对镇街人大政协人武纪检工作经费等18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）: 指反映政协委员开展各类视察的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）: 指反映用于体育交流与合作等方面的支出。

22.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

23.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

25.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

26.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。

27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

36.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）: 指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

38.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

39.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

41.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

42.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）: 指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

43.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

44.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 指反映公路养护支出。

50.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）: 指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

51.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 指反映农村危房改造方面的支出。

52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

53.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

54.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

58.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

60.国资：国家所有的各种财产、物资、债权和其他权益，包括依法取得的属国家所有的财产、基于国家行政权力行使而取得的应属国家所有的财产、以各种方式投资形成的各项资产、接受各种捐赠应属国家的财产、由于国家已有资产的收益所形成的属于国家所有的财产。

61.绩效：绩效是成绩与成效的结合，是一定时期内的工作行为、方式、结果及其产生的客观影响。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

兴马镇人民政府2022年度决算公开说明.docx

兴马镇2022年度部门决算公开表 .xls

兴马镇2022年预算项目支出绩效自评表.xlsx