南江县兴马镇人民政府2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推进依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、2023年主要工作

1.持之以恒抓“三农”，助力乡村振兴。

突出抓好粮食安全、不发生规模性返贫、耕地保护三件大事。严格落实粮食安全党政同责和“菜篮子”市长负责制，切实保障全年粮油和蔬菜稳产保供，确保全年粮食播种面积达28490亩以上，总产量达10725吨以上。全面实施肉制品产业发展，持续提升产业发展能级，进一步巩固生猪产能，实现黄羊倍增、肉牛产业稳定发展，力争新建巴山肉牛适度规模场1个，南江黄羊规模场1个，家庭羊场1个，养殖大户30户。肉牛存栏2300头、出栏860头；生猪存栏9600头，出栏19900头；南江黄羊存栏8292头，出栏7786头。新增能繁母牛170头，能繁母猪存栏900头。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，持续开展撂荒地整治，真正激发乡村振兴“动力源”。严格落实“四个不摘”要求，持续开展年度防返贫监测集中排查，严防“漏测失帮”，落实农村低收入人口常态化帮扶，坚决守住防止规模性返贫底线。

2.持之以恒抓项目，夯实经济基础。

牢固树立“抓项目就是抓发展、稳投资就是稳增长”理念，以最大力度推进项目建设，筑牢经济增长的根基，确保重点经济指标稳中有进。深度挖掘项目线索，高水平、高标准争取一批项目并及时纳入市县规划“大盘子”。力争全年完成固定资产入库2亿元，落实招商引资到位资金5000万元，新引进开工项目2个，包装项目2个、市级储备项目1个、竣工项目1个。加快推进农村路网建设，力争早日完成镇域在建项目工程，主要包括齐家湾村、罗岗村安保工程；罗岗村国家现代农业产业园联网路；余家坪村畅通工程；川柏树村通组路建设工程、余家坪村通组路建设工程；余家坪村吊脚楼组通硬化路项目等，常态做好全镇辖区内农村公路养护工作。完成余家坪村渠堰修建项目，解决老百姓饮水问题。抢抓政策机遇，努力争取抽水蓄能项目落地兴马，推动基础设施得到改善。

3.持之以恒抓民生，增进群众福祉。

深入践行以人民为中心的发展思想，在更高起点上、以更大力度保障和改善民生，推进社会治理创新，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。持续开展“我为群众办实事”实践活动，牢固树立“再紧也不能紧民生”理念，始终保持民生领域投入力度只增不减，持续推动政策向民生聚焦、财力向民生倾斜、服务向民生覆盖。持续推进法治政府建设，强化依法行政，加快构建“法律顾问+法律明白人+综治网格员”的基层治理体系。扎实开展法律进村（社区），深化拓展“法律七进”，积极构建办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序。扩大农村养老、医疗、小额人身保险覆盖面，扎实做好新型居民医疗保险，全面落实农村低保、五保及受灾户、特困群众的救助政策。落实好耕地保护补贴、退耕还林、民政等各项政策，确保全镇各项预期工作任务能严格按照上级安排全面完成、各项惠农政策落实到位。积极完善病险水库除险加固、农田水利管网等农村基础设施建设，提升农业基础水平。持续推进扫黑除恶专项斗争宣传工作，营造良好的社会发展生态。

4.持之以恒保底线，守住安全稳定。

强化底线思维和风险防范，守住不发生重大风险底线。坚决扛起“生态优先、绿色发展”整治责任，突出环境治理，坚决打好“蓝天碧水净土”保卫战，开展农村人居环境整治活动，加大农村厕所革命和生活污水治理力度。深入开展农村爱国卫生行动，提升人居环境和卫生健康水平。树立土地保护红线意识，坚决打击乱占耕地违法建房问题。扎实抓好森林防灭火、交通安全、应急抢险等各项工作。扎实抓好安全生产、防汛减灾、食品药品、燃气安全、烤火安全、森林防灭火等各项工作，经常性开展地灾防汛、森林防灭火综合应急演练，坚决防范遏制较大及以上生产安全事故发生，确保安全生产形势持续稳定向好。

三、部门机构设置及预算单位情况

1.内设机构情况

根据南编发〔2022〕58号文件要求，兴马镇人民政府共设置党政综合办事机构6个（党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所），直属事业单位4个（便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心）。

2.人员情况

兴马镇人民政府现有在职职工人数44人。按性质分：行政人员人数19人、全额事业人数22人、行政工勤2人、事业工勤1人；按职级分：正科级领导2人、副科级领导7人、科员10人、工勤3人、事业人员22人。

3.下属预算单位情况

下属二级预算单位0个。

四、部门收支情况

1.收入情况

2023年兴马镇人民政府收入预算总额为1218.41万元，其中：一般公共预算财政预算收入1105.75万元，上年结转结余一般公共预算109.66万元、政府性基金预算3万元。

2.支出情况

按照收支平衡的原则支出预算1218.41万元，其中：一般公共预算支出1215.41万元，政府性基金预算支出3万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2023年较2022年基本支出增加157.69万元，主要原因是行政人员和事业人员经费增加。

五、财政拨款收支预算情况

2023年兴马镇人民政府部门预算收入总额1218.41万元，其中：一般公共预算财政预算收入1105.75万元，上年结转结余一般公共预算109.66万元、政府性基金预算3万元。相应安排支出预算1218.41万元，其中一般公共服务支出584.62万元、社会保障和就业支出87.33万元、卫生健康支出34.78万元、城乡社区支出40.48万元、农林水支出418.62万元、住房保障支出49.58万元、社会公益事业支出3万元。

1.一般公共预算拨款情况

2023年兴马镇人民政府一般公共预算拨款1215.41万元（含上年结转），与上年相比增加174.64万元。其中：

（1）一般公共服务支出584.62万元，占48.10%。含镇政府机关人员工资、日常业务费及完成特定工作任务安排专项支出。

（2）社会保障和就业支出87.33万元，占7.19%。含单位缴纳的在职人员养老、失业、工伤、生育保险费、长赡人员的离退休费、生活补助等。

（3）卫生健康支出34.78万元，占2.86%。含单位按照规定为职工缴纳的基本医疗保险、公务员补充医疗保险以及新农合、计生服务、日常公业务费等。

（4）城乡社区支出40.48万元，占3.33%。含镇建管人员工资和日常公业务费、社区干部基本报酬和办公经费补助以及环境卫生整治专项经费等。

（5）农林水支出418.62万元，占34.44%。含镇农技和水利人员的工资、日常公业务费，以及村社干部基本报酬、村级办公经费补助等。

（6）住房保障支出49.58万元，占4.08%。主要用于按照国家有关政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2.政府性基金预算拨款情况

2023年兴马镇人民政府政府性基金预算上年结转结余3万元，与上年相比减少16.95万元。政府性基金预算拨款主要用于社会公益事业支出，占100%。

3.国有资本经营预算拨款情况

国有资本经营预算拨款0元。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

主要包括：在职人员基本工资150.67万元，津贴补贴79.57万元，奖金6.22万元，绩效工资52.95万元，基础绩效奖118.96万元，机关事业单位养老保险62.57万元，职工基本医疗保险缴费23.88万元，补充医疗缴费5.96万元，失业保险缴费0.87万元，工伤保险1.07万元，公务员医疗补助2.71万元，在职住房公积金49.57万元，年度考核绩效22万；社区干部基本报酬23.64万元，村干部基本报酬177.72万元，网格员经费1.27万元；离休人员目标绩效12.61万元，长赡人员经费支出7.36万元，离职村社生活补助14.81万元，退休公务员医疗补助2.22万元，离退休人员补充医疗2.85万元，离退休干部活动经费0.36万元。

（二）运转类项目支出

主要包括：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费13万元，镇街人大政协人武纪检工作经费3.6万元，中小型水库管理经费2.5万元，乡镇便民服务中心工作经费4.5万元，机关工作人员公务交通补贴16.31万元，乡镇垃圾收集清理费5万元，服务群众工作经费4.5万元，在职人员公用经费53.91万元，公路养护经费41.63万元，基层组织活动和公共服务运行经费112万元，乡镇法律顾问经费3.6万元，镇街食品药品安全协管经费0.72万元，镇街安全管理工作经费2.7万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

主要包括：基层社会治理专项经费1.92万元，红岩观聚居点项目20万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年兴马镇人民政府部门“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中，因公出国（境）经费0元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0元。

1.因公出国（境）经费。2023年兴马镇人民政府部门无出国出境计划安排，安排出国（境）经费预算0元，较2022年预算持平。

2.公务接待费。2023年兴马镇人民政府部门安排公务接待费预算1万元，较2022年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年兴马镇公务用车购置数为0，保有量为0，安排公车购置及运行维护费0元，其中：购置经费0元、运行维护费0元，较2022年预算持平。

八、其他重要事项说明情况

1.资产配置情况。2023年兴马镇人民政府计划新配置多功能一体机3台、台式机3台，预算3万元。

2.政府采购情况。2023年兴马镇人民政府安排政府采购预算3万元。

3.购买服务情况。2023年兴马镇人民政府未安排政府购买服务，预算0元。

4.绩效目标情况说明。2023年，兴马镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1218.41万元，其中编制了项目绩效目标的预算1085.74万元，主要为单位日常运转保障、驻村第一书记和工作队驻村经费、安全监管、基层治理、基层组织活动和公共运行维护等。

2023年部门预算批复表.xlsx