第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

推进基层民主，促进农村和谐；促进经济发展，增加农民收入，脱贫致富；加强社会管理，维护农村稳定；强化公共服务，着力改善民生。全面贯彻党的十九大及历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕乡村振兴工作主线，全力推进供给侧结构性改革和重大产业项目工程招引，加大农业产业推进力度，确保各项工作再上新水平，全力推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.一年来，我们精准施策、攻坚拔寨，脱贫摘帽如期实现。一是脱贫攻坚全面达标。全镇81户252人 “越线”，累计脱贫543户2156人，乡“三有”、村“五有”、户“六有”全面达标，巩固了高家河、五山、仙庵、龙岗贫困村“销号”成果，五山村顺利通过省第三方评估验收，高家河村顺利通过国家脱贫验收。二是攻坚合力充分汇聚。坚持把脱贫迎考作为头等大事，认真开展回头看大排查，对标补短问题30多个，立行立改问题100多个，消灭撂荒土地400亩，有力的实现了高质量脱贫。三是持续巩固脱贫成效。发放小额信贷91.5万元、产业扶持基金累计252.14万元，产业到户资金25.5万元。贫困人口从事公益性岗位12人，发放临时困难救助近20万元。财政全额代缴医疗保险和养老保险，贫困户享受医疗救助400多人次，发放医疗救助10多万元。325名义务教育在校学生全面享受“三免一补”，“雨露计划”54 人，困境儿童43人。

2.一年来，我们精准研判，主动作为，产业发展势头强劲。一是产业项目加快推进。高塔村核桃科技示范园、天宫农业中药材种植巩固发展。发展新型经营主体5家，引进协盈金银花合作社流转土地金银花育苗50亩，新植540 亩。回引创业新建射鸿黄羊养殖厂1个，被中央电视台采访报道。回乡创业蔬菜种植企业1个。全镇形成以金银花、核桃、中药材为主的农业特色产业体系。二是农业产业规模发展。流转土地1000多亩，生产和就业扶持800多人，全镇新植核桃1200亩、低改核桃1500亩，新植金银花650亩，新植中药材1200亩、管护975亩；发展订单蔬菜2000亩，饲养肉兔5000只，南江黄羊、生猪规模发展，形成了村有主导产业、户有“四小庭院”产业发展格局。三是农业保障持续稳定。积极参加农业政策保险，发放地力、水稻、油菜等补贴216.47万元，兑现退耕还林86.4万元，生态公益林25.1万元。深入开展惠农政策专项整治，扎实清理一卡通发放情况，农业生产保障机制进一步完善。

3.一年来，我们精准谋划，全域推进，基础设施持续改善。一是交通建设取得新进展。新建村、社道路23公里，完成木涪路12公里路面铺油并投入使用，整治水毁道路12公里，扎实开展农村四好公路创建工作。二是水利建设得到新提升。13个村安全饮水工程平稳运行。加强塘库和渠堰的维修管护并纳入集体资产管理。投资1.36亿元的汇田河水库前期工作有序推进。三是住居条件实现新改善。建成集镇停车场3600平方米，维修了街道路灯，全面整治了集镇环境卫生。新建公共厕所6个，改造农村厕所3个。天宫村进行弱电改造。通过国家卫生乡镇省级暗访评估。

4.一年来，我们精准发力，务求实效，民生事业显著增强。一是社民生保障持续提升。合作医疗、养老保险参保率均达到93％以上。578户1364人享受低保，享受特困72人。开展技术培训500余人（次）。落实公益性岗位43人。二是社会事业协调发展。金盆小学综合楼竣工并投入使用，持续开展与美国硅谷女性协会的合作，高塔小学综合楼项目通过立项审批。镇卫生院全面开展了公共卫生服务。三是生态环保持续巩固。扎实管控“五烧”，全面落实河长和路长制，维修社区污水管网，常态开展环境整治，扎实进行环保问题整改。四是社会治理持续深入。全面启动“七五普法”，扎实抓好安全生产，深入推进扫黑除恶，有效防控非洲猪瘟，一年来无重特大安全事故发生。及时办理人大代表建议批评意见40余件，妥善化解群众信访800余人（次）。群众满意度持续提升。同时，工会、妇女儿童、国防、应急等均取得可喜成绩。

二、机构设置

本单位内设置机关综合办事机关5个，分别是：党政和信访办公室、民政和社会保障办、经济发展和社会事业办公室、财政所、城乡规划建设管理所，设置1个便民服务大厅。设置事业管理中心4个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心、食品药品监督管理站。人员情况：2019年年末在职人员31人，其中：行政 16人，行政工勤1人，事业人员14人。纳入高塔镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南江县高塔镇会计核算中心、南江县高塔镇农业综合服务中心、南江县高塔镇社会事业服务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计909.08万元。与2018年相比，收、支总计各减少524.1008万元，下降36.57%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计909.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入856.73万元，占94.24%；政府性基金预算财政拨款收入52.35万元，占5.76%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计909.08万元，其中：基本支出687.22万元，占75.6%；项目支出221.85万元，占24.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

        （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计909.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少524.1008万元，下降36.57%。主要变动原因是项目减少。

 

           （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出856.73万元，占本年支出合计的94.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少464.0068万元，下降35.13%。主要变动原因是项目减少。

 

 

 

 

 

 

 

     （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出856.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出348.71万元，占40.7%；文化旅游体育与传媒支出支出（类）4万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出41.58万元，占4.85%；卫生健康支出21.36万元，占2.49%；城乡社区支出29.05万元，占3.39%；农林水支出370.43万元，占43.24%；商业服务业等支出0.9万元，占0.11%；住房保障支出23.69万元，占2.77%；灾害防治及应急管理支出17万元，占1.98%。

             （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为856.73万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为9.96万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为255.24万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2019年支出决算为8.75万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年支出决算为25.48万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为12.24万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为8.4万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为16.28万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为12.37万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2019年支出决算为4万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年支出决算为34.18万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2019年支出决算为5.17万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2019年决算数为0.51万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2019年决算数为0.34万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2019年决算数为1.38万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年支出决算为11.7万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年支出决算为7.19万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年支出决算为2.47万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）:2019年支出决算为29.05万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2019年决算数为33.68万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年决算数为2.13万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2019年决算数10万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2019年决算数为114.39万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2019年决算数为15.7万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:2019年决算数为0.29万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年决算数为0.24万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2019年决算数为6万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年决算数为136万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2019年决算数为52万元，完成预算100%。

29.商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：2019年决算数为0.9万元，完成预算100%。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年决算数为23.69万元，完成预算100%。

31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：2019年决算数为17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出687.22万元，其中：

人员经费564.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费122.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，108人次，共计支出0.28万元。其中：外事接待支出0万元，其他国内公务接待支出0.28万元。主要用于迎接上级部门工作考核督查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出52.35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金190.69万元；根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年整体支出开展了绩效自评，存在的问题：一是可持续发展能力方面薄弱，服务对象满意度存在部分差距。二是对预算绩效管理中期评估不到位,预算绩效管理中期评估覆盖不全面。下一步改进措施：建立健全综合管理监督机制，按照预算绩效管理要求，开展绩效目标管理全覆盖，建立健全资金长效管理机制，厉行节约，加强财务管理，加强队伍建设，注重干部的自我业务水平和素质的提高,努力提高整体队伍可持续发展能力。

3.部门自行组织项目绩效评价开展情况。

本单位对2019年实施项目开展了绩效评价，从评价情况来看项目完成度高，项目推进较快，支付按照时序性，但工程验收审计等后期工作时效性较差。存在的问题：一是服务对象满意度存在部分差距。二是项目使用效益有待提高。下一步改进措施：一是整改完善涉农项目后期配套设备，建立健全管理措施，提高项目功能服务能力，确保服务对象满意度不断上升。二是科学论证、合理设置、充分提高项目使用效益。

（二）项目绩效目标完成情况
     本单位在2019年度部门决算中反映“食品药品监察补助”、“城乡社区规划与管理”、“农村综合改革示范试点补助”、“生产发展”、“农村基础设施建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1）食品药品监察补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村食品药品安全，降低了农民食品药品风险，极大的提高了监管人员的积极性，对食品药品安全监管发挥了重大作用，提高了人民群众的生活质量。发现的主要问题：服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强对食品药品监管员的业务指导培训。

2）城乡社区规划与管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了社区工作的正常开展，促进了城乡社区的稳定发展。

3）农村综合改革示范试点补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村内基础设施的维护和日常村委会的运行，保障了村级阵地建设的安全性，提高了村级公益设施防洪防灾的能力，促进了农村经济发展。发现的主要问题：公共服务设施运行维护开支比例较大，维护后保持性较差，群众满意度不高。下一步改进措施：加强与村民沟通，促进村社和谐发展，降低维护开支比例，提升维护质量。

4）生产发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.7万元，执行数为15.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了当地群众基本生存和生活条件，提高了群众的生活质量和健康水平，推动了新农村建设。提高了农民生活水平，增加了农民的人均收入。发现的主要问题：后期管护不到位。下一步改进措施：加强后期管护措施，使工程项目真正惠及农户。

5）农村基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114.39万元，执行数为114.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，村级公共设施营运管护，壮大了集体经济收入，切实提升了群众满意度。加快了农业产业发展，推动了乡村振兴建设，切实解决了群众最关心最直接最现实的利益问题。发现的主要问题：项目效益、实施程序有待进一步规范。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率，提高资金使用的经济效益和社会效益。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			食品药品监察补助
预算单位			南江县高塔镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.9		执行数:	0.9
	其中-财政拨款:		0.9		其中-财政拨款:	0.9
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	无重大食品药品安全事故				无重大食品药品安全事故
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	无重大食品药品安全事故			无重大食品药品安全事故，保障提高人民群众安全指数	无重大食品药品安全事故，保障提高人民群众安全指数
	满意度指标	群众满意度			群众满意度100%	群众满意度99%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			农村综合改革示范试点补助
预算单位			南江县高塔镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		52		执行数:	52
	其中-财政拨款:		52		其中-财政拨款:	52
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障了村内基础设施的维护和日常村委会的运行，保障村级阵地建设的安全性，提高村级公益设施防洪防灾的能力，提升群众的满意度				保障了村内基础设施的维护和日常村委会的运行，保障村级阵地建设的安全性，提高村级公益设施防洪防灾的能力，提升群众的满意度
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				公共基础设施保障得到有效提升		公共基础设施保障得到有效提升
	效益指标	经济效益			提高村级公益设施防洪防灾的能力，增加群众收入，促进农村经济发展		提高村级公益设施防洪防灾的能力增加群众收入，促进了农村经济发展
	满意度指标	群众满意度			群众满意度100%		群众满意度98%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			生产发展
预算单位			南江县高塔镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		15.7	执行数:	15.7
	其中-财政拨款:		15.7	其中-财政拨款:	15.7
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	支付率90%			支付率100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	资金支付	支付率	90%	100%
	项目完成指标
	效益指标	群众受益		改善当地群众基本生存和生活条件，提高群众的生活质量和健康水平，推动新农村建设。	改善了当地群众基本生存和生活条件，提高了群众的生活质量和健康水平，推动了新农村建设。提高了农民生活水平，增加了农民的人均收入。
	效益指标
	满意度指标	群众满意度	满意度百分比	100%	100%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			城乡社区规划与管理
预算单位			南江县高塔镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		7.7	执行数:	7.7
	其中-财政拨款:		7.7	其中-财政拨款:	7.7
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	支付率90%			支付率100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	资金支付	支付率	90%	100%
	项目完成指标
	效益指标	群众受益	全镇受益人覆盖率	覆盖率80%，保障社区工作的正常开展，促进城乡社区的稳定发展。	覆盖率80%，保障了社区工作的正常开展，促进了城乡社区的稳定发展。
	效益指标
	满意度指标	群众满意度	满意度百分比	100%	100%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			农村基础设施建设项目
预算单位			南江县高塔镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		114.39	执行数:	114.39
	其中-财政拨款:		114.39	其中-财政拨款:	114.39
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	支付率90%			支付率100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	资金支付	支付率	90%	100%
	项目完成指标
	效益指标	群众受益	全镇受益人覆盖率	80%	80%
	效益指标
	满意度指标	群众满意度	满意度百分比	100%	100%

 

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县高塔镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对农村基础设施建设等项目开展了绩效评价，《农村基础设施建设项目2019年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，高塔镇机关运行经费支出122.35万元，比2018年减少55.6518万元，下降31.26%。主要原因是人员减少。

（三）政府采购支出情况

2019年，高塔镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，高塔镇共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。

　　12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

　　15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

　　16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

　　22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）:指反映用于体育交流与合作等方面的支出。

　　24.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

　　25.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　35.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　36.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　37.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

　　38.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

　　39.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

　　40.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　41.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　42.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　43.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

　　44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

　　45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。　

　　46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

　　47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。

　　52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

　　53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映农村危房改造方面的支出。

　　54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　

　　55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　58.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

60.国资：国家所有的各种财产、物资、债权和其他权益，包括依法取得的属国家所有的财产、基于国家行政权力行使而取得的应属国家所有的财产、以各种方式投资形成的各项资产、接受各种捐赠应属国家的财产、由于国家已有资产的收益所形成的属于国家所有的财产。

61.绩效：绩效是成绩与成效的结合，是一定时期内的工作行为、方式、结果及其产生的客观影响。

 

 

第四部分 附件

附件1

高塔镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位内设置机关综合办事机关5个，分别是：党政和信访办公室、民政和社会保障办、经济发展和社会事业办公室、财政所、城乡规划建设管理所，设置1个便民服务大厅。设置事业管理中心4个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心、食品药品监督管理站。

（二）机构职能。

全面贯彻党的十九大及历次全会精神，认真落实中央、省、市、县委、县政府的决策部署，积极推进财税体制改革。坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧编制预算，降低行政运行成本；坚持调整优化支出结构，集中财力办大事，优先保障和改善民生，努力增强基本公共服务保障能力；坚持公开透明，依法理财，深化部门预算改革，推进预算信息公开，提高财政支出绩效。

（三）人员概况。

2019年年末在职人员31人，其中：行政 16人，行政工勤1人，事业人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计909.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入856.73万元，占94.24%；政府性基金预算财政拨款收入52.35万元，占5.76%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计909.08万元，其中：基本支出687.22万元，占75.6%；项目支出221.85万元，占24.4%。

三、部门整体预算绩效管理情况

对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

项目资金管理严格按照用款计划，按照项目资金管理办法实行专款专用。按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。

（二）存在问题。

部分预算项目资金执行进度迟缓。

（三）改进建议。

     无

 

附件2

 

2019年农村基础设施建设项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

围绕脱贫攻坚“两不愁三保障”要求，根据实际地理情况，新建农村基础设施工程，该工程全面完工，保障了农户生产生活需求，改善了当地群众基本生存和生活条件，提高了群众的生活质量和健康水平。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经综合评价，2019年农村基础设施建设项目取得了较好的成效，2019年高塔镇与上级各审批职能部门积极配合，通力协作，建立了提速提效的审批机制。

（二）绩效分析

项目决策(20分)。包括：项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。经综合评价结果得18分。

项目管理（10分）。包括：资金到位率；该项目符合规范，绩效指标清晰、细化、可衡量，资金落实得到保障；管理制度健全性；是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整；是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。经综合评价结果得9分。

项目绩效（70分）。包括：项目质量可控性；是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。财务制度健全性；是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。资金使用合规性；是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。项目实际完成率；质量达标率、成本节约率；社会公众或服务对象满意度等。经综合评价结果得66分。

三、存在主要问题

项目后期验收、审计时效性有待提高，后期管护仍需要加强。

四、相关措施建议

工程涉及村管护人员加强管理，使工程真正惠及农户。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

南江县高塔镇人民政府

2020年8月25日

 

 高塔镇—2019年度部门决算公开表.xls