南江县大河镇人民政府2021年部门决算编制说明

    第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

　　2、促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　3、加强社会管理，维护农村稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、农村农业、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　4、强化公共服务，着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。目前，提供公共服务主要有以下六个方面的保障：

　　生产保障：包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农业生产等公共产品。

　　教育保障：协助教育部门普及九年义务教育，提高农民科学文化素质。

　　医疗保障：包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实。

　　养老保险：包括敬老院的建设，农村养老保险制度的推行。

　　生活保障：包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系。

　　生育保障：提高人口质量，提供的各种优质服务。

　　（二）2021年重点工作完成情况

2021年是中国共产党成立一百周年，是“十四五”规划开局之年，也是脱贫攻坚成效巩固拓展、乡村振兴全面推进的起步之年，做好今年工作至关重要,坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和中央、省委、市委和县委经济工作会议精神。全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，以改革创新为根本动力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，深入落实省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，深化实施市委“六大突破”发展思路，持续强化“六个推进”，按照全县“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”发展定位，走好“生态产业镇、区域经济中心镇、农旅融合示范镇”路子，着力抓好重点区域发展、重点项目建设、重点工作落实，全力以赴“稳增长、促改革、调结构、强基础、奔小康、防风险、优生态”，保持全镇经济高质量发展和社会大局和谐稳定，确保“十四五”开好局、起好步，拼抢机遇，将创建国家现代农业产业园作为2021年全镇工作的重中之重，全力打造美丽乡村和农旅融合大河样板。

（三）抓党建强队伍，激发干事创业活力

坚持以高质量党建推动高质量发展，不断加强党员教育、管理和服务工作，为全镇各项事业发展奠定坚实组织基础。

1.强化思想武装，把牢意识形态。围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的目标要求，扎实开展党史学习教育。一是明确学习要求。将《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》以及总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神、总书记“七一”重要讲话精神和视察山西重要讲话重要指示作为重点学习内容，采用集中学习和自学相结合的方式，确保学习教育全覆盖。二是践行学习内容。通过开展“学党史 办实事 解民忧”及“我为群众办实事”主题党日等活动，组织120余名镇村（社区）干部“弯下身子”种大豆、扫庭院，将党史学习教育与亲民、惠民相结合，带动党员学习积极性，提升学习效果，增强党员历史自觉。同时，组织各支部党员深入开展爱国卫生运动、村庄整洁行动、防范网络诈骗广泛宣传以及防汛救灾巡查帮扶等各项工作，对各支部党员开展办实事情况进行明确要求，清单化管理，确保人人参与，全面推进，共为群众办实事20余件。

2.严肃党内生活，夯实组织基础。一是认真落实“三会一课”制度，每月精心组织开展支委会、党小组会、党员大会，每季度组织讲党课，将国园创建、两项改革“后半篇”文章、三农示范片建设、村（社区）“两委”换届、安全生产等重点工作与每月党日活动相结合，增强党员干部干事创业的能力。二是完成县乡两级党代表、人大代表、政协委员换届工作，顺利召开中国共产党大河镇第十五次代表大会、大河镇第二十一届人民代表大会第一次会议，村（社区）“两委”换届各项工作进展顺利，为全方位推进高质量发展优化了班子、凝聚了人心、汇聚了力量。三是高度重视人才的培养和使用。组织新任村（社区）“两委”成员开展集中培训3次、纪律谈心谈话3次，推荐参加市、县干部培训60余人次，进一步提升了新任村（社区）“两委”班子的凝聚力和业务能力。

3.强化纪律监督，淬炼优良作风。一是紧紧围绕全面从严治党、严格责任落实这一中心，强化监督执纪问责，全面落实党风廉政建设“一岗双责”。严肃开展了春节期间纪律监督、干部作风问题自查自纠等一系列监督检查工作。二是严肃工作纪律，畅通信访举报渠道，加强换届风气监督工作，持续净化优化全镇政治生态。组织镇村两级学习选举办法、宪法、纪律处分条例等文件规定，强化干部纪律意识。今年以来共开展“三必谈”全覆盖谈心谈话384人次，签订换届纪律承诺书6份。共受理信访举报4件，上级移交1件，了结5件。组织处理4人。立案18件，党内警告17人，党内严重警告1人。持续释放全面从严治党永远在路上、越往后执纪越严的鲜明态度和坚定决心，努力营造风清气正、遵规守纪的政治生态和工作环境。

（四）兴产业靓环境，加快乡村振兴进程

1.特色产业发展如火如荼。金银花基地建设方面：新植2500亩，GAP基地建设900亩已完成栽植及立杆整形，水肥一体500亩建设已全部完成栽植，有机肥推广500亩完成，200亩“三圃”基地建设已完成，金银花干制加工生产线及冷库3个已全部建设完成。黄羊基地建设方面：新建规模场6个、在建1个，家庭羊场新建12个，新增养殖大户9个。种养循环示范建设方面：粪污收贮点建设已完成7个、在建1个，芭蕉溪村种养循环示范收贮点正在建设。

2.乡村风貌改善有模有样。美丽乡村农房改造完成119户土坯房提升建设，199户砖房提升改建正在加速进行；厕所革命新建户厕193个、农村公厕1个、旅游厕所1个，在建旅游厕所1个、农村公厕1个。

3.文化服务提升有声有色。一是成立16个村服务代办站，实行“固定人定点固定办、亲情服务上门办、电话网上预约办”，组建16支红色便民代办队、16支以支部书记为队长的助耕队。优化服务群众“最后一公里”；二是建立18支太极拳队伍，培训镇级太极拳教练员38名、辅导员21名、裁判员15名，成功举行大河镇老年人太极拳比赛展示活动，同时积极组建群众队伍参加“宏帆杯”全民广场舞大赛并进入决赛，极大丰富了群众精神文化生活。三是建立完善各村（社区）“道德银行”体系，修订完善村规民约，将德治与法治相结合，进一步规范言行举止，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

4.基础设施建设持续向好。一是道路建设及养护工作不断加强，30.9公里撤并建制村畅通工程已完成路基建设30.9公里、硬化3公里；产业路8.4公里，已完成路基建设8.4公里；15公里道路安保工程正在有序推进，道路交通建设进一步完善。同时，木涪路道路建设已完成主体工程，逐步进行道路硬化铺油。二是顺利完成11.5污水主管网铺设及入户支管网接入，建设完成日处理量2000立方米的大河污水处理站并投入正常运行，有效改善人居环境。

（五）保安全惠民生，推动和谐大河建设

1.常态抓实疫情防控。一是全面排查到位。落实楼栋制、小区制、十户联防制等排查机制，强化网格化管理，继续做好入境人员、国内中、高风险地区等疫情重点地区返南人员的摸排、报备工作，实行零报制度。二是全面监管到位。严格落实重点人群管控，做好重点人群核酸检测对接工作，今年以来，共协查漫入人员820人，排查重点人员452个，其中入境人员11个。同时加强督查指导，对本镇超市、市场、农贸市场等重点场所和各村（社区）落实的疫情防控的情况进行检查，坚持严防死守、精准防治。三是全面防控到位。严格按照上级文件工作要求，积极做好天府健康码申请及新冠疫苗接种工作，通过入户走访、电话摸排、微信等方式宣传并建立天府健康码及疫苗接种摸排台账。组织辖区群众进行健康码全覆盖申领及大规模疫苗接种工作，2021年1月至今，共完成天府健康码申领30419个、接种疫苗23695剂，其中第一剂12433剂，第二剂10895剂，第三剂367剂，帮助群众建立免疫屏障。

2.严格兑现惠民政策。一是扎实做好民政工作，严格低保评定程序完成670户1756人低保评定，解决临时救助27人，发放救助资金5.14万元。二是落实退役军人优抚政策。为退役军人家属送去慰问信、慰问金、新春年画等慰问品共计700余份，发放优抚资金101.45万元。三是推进城乡居民养老保险和医疗保险参保缴费工作,截至目前完成基本养老保险参保6166人298.11万元。

3.全力抓好安全生产。一是深入开展“三小两房一证”集中治理工作。全面排查登记备案辖区“三小”企业114处，规范完善市场安全，努力建设更高水平的平安大河。二是深入开展安全检查工作。在全镇范围针对重点场所、重点人员开展防汛减灾、地灾防治、信访维稳等风险隐患排查整治专项行动，对辖区内地灾点位、在建工程等进行常态备案监管，对存在的问题发现一处、整改一处，做到立行立改，不能立即整改的建立台账长期监测进行整改。深入排查信访风险12个、地灾隐患12处、食药安全隐患52、其他安全隐患17处，除9个长期整改隐患问题外，其他问题已全部整改到位。三是加强安全宣传教育。借助国家安全日、网络安全周等特殊节点集中开展安全工作进机关、进学校、进企业、进家庭的活动，发放宣传资料120余份,张贴、书写、悬挂宣传标语50余条，真正做到安全知识家喻户晓。

二、2022年重点工作计划

2022年，我镇将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九届六中全会和市第五次党代会、县第十四次党代会精神，紧紧围绕县委“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”发展战略和“大北极农旅融合示范区”发展定位，坚定不移走好“南江黄羊+金银花+乡村旅游”发展之路，奋力后发赶超乡村振兴大河答卷。

（一）强化基层组织建设，突出党建引领。一是强化党员管理教育，夯实党的执政基础。严格党员管理教育培训，严守纪律规矩，加强理想信念教育，进一步提升党员政治理论水平和专业技能水平，提升服务群众的能力。二是强化阵地建设水平，提升支部规范程度。完善支部阵地建设，提升硬件设施，进一步落实党科学领导、服务群众的职能。三是强化支部品牌打造，形成示范带动效应。大力支持各党组织根据本村实际、结合产业发展、制定正确目标、凝聚组织合力、形成攻坚克难的重要力量，打造群众信得过的党组织品牌。

（二）加快实施乡村建设，助力全镇经济发展。一是坚持发展特色农业。瞄准特色农业发展定位，配套完善特色农业建设项目。充分发挥国家级现代农业产业园区创建和三农示范片建设的辐射带动作用，不断做强太平山牡丹园、观光金银花等本地品牌，支持各村发展农产品精深加工项目，不断延伸产业链，增加农产品附加值。二是持续提升农村人居环境。将环境卫生整治作为一项常抓不懈的工作，重点聚焦交通沿线、村庄街巷、农户庭院、田间地头等重点区域，彻底清理农村“乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒”等突出问题，持续深入推进农村人居环境整治工作，同时加强宣传，鼓励村民自发参与，确保整治效果能够更加持久。三是建设美丽乡村。高质量完成房屋风貌改造、厕所革命等工作。

三、机构设置

大河镇人民政府是独立核算财政全额拨款的行政单位，隶属南江县人民政府。政府本级纳入2021年部门决算编制范围。

（1）机构情况：大河镇人民政府属一级预算单位，机关内设行政机构4个。

　　行政机构：大河镇人民政府包括：大河镇人民政府本级、大河镇人大、大河镇纪检、大河镇财政，均属一级预算单位，统一纳入2021年政府本级决算编制范围。

　　原有的事业单位：大河镇会计核算中心、大河镇农业服务中心、大河镇社会事业服务中心，统一归并在便民服务中心。在政府本级中统一按资金类、款、项性质，分别纳入2021年决算编制范围。

人员情况：年末实有在职人员78人，行政人员40人，工勤3人，事业人员35人。

  

第二部分2021年部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年本年支出合计3712.19万元，其中：基本支出2193.1万元，占59%，项目支出1519.09万元，占41%。

         (图1：收、支决算总计变动情况图)

　　

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3738.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3712.19万元，占99%，政府性基金预算财政拨款收入26万元，占1%。

      (图2：收入决算结构图)

 

      三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3421.3万元，其中：基本支出1344.3万元，占39%，项目支出2077万元，占61%。

    (图3：支出决算结构图) 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3712.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加875.4万元，比上年增加23.6%。增加原因：一是职工正常调入、工资正常晋升，二是卫生健康费用增加。

　　其中：政府性基金预算财政拨款收支26万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3万元，下降11%。主要变动原因是使用基金项目的农村基础设施项目减少。

（图4：财政拨款收、支总决算总计变动情况结构图）

 

　   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3421.3万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款2807.79万元，增加613.51万元，增加17.4%。主要变动原因是：一是职工正常调入、工资正常晋升，二是脱贫攻坚项目增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况结构图) 

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。         

    2021年一般公共预算财政拨款支出3395.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出522.45万元，占15.4%；社会保障和就业（类）支出177.77元，占5.2%；卫生健康（类）支出56.13万元，占1.7%；节能环保（类）支出225.50万元，占6.6%；农林水（类）支出2352.78万元，占69.3%；商业服务业等（类）支出1.26万元，占0.04%；住房保障（类）支出101.62万元，占3%；灾害防治及应急管理（类）支出2.7万元，占0.01%；城乡社区（类）支出20万元，占0.01%；其他（类）支出6万元，占0.01%； 

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为522.45万元，完成预算100%。

　　1.一般公共服务（类）支出决算为522.45万元，完成预算100%。

（1）人大事务（款）：支出决算39.1万元。行政运行（项）：支出决算39.1万元；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：支出决算301.94万元。行政运行（项）：支出决算257.06万元；一般行政管理事务（项）：支出决算14.1万元；机关服务（项）:支出决算27.19万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算3.6万元；

（3）统计信息事务（款）：支出决算24.74万元。行政运行（项）：支出决算24.74万元

（4）财政事务（款）:支出决算54.75万元。行政运行（项）：支出决算13.22万元；事业运行（项）:支出决算41.53万元；

（5）纪检监察事务（款）支出决算57.46万元。行政运行（项）:支出决算56.56万元；其他纪检监察事务（项）:支出决算0.9万元；

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：支出决算17.52万元。其中：行政运行（项）:支出决算17.52万元；

（7）市场监督管理事务（款）：支出决算26.95万元，事业运行（项）：支出决算26.95万元。

2.社会保障和就业（类）：支出决算为280.42万元，完成预算100%。

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）:支出决算41.35万元。其中：社会保险经办机构（项）:支出决算为41.35万元。

（2）行政事业单位养老支出（款）:支出决算223.9万元。行政单位离退休（项）:支出决算为26.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算130.14万元。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：44.34万元。

（3）抚恤（款）:支出决算15.16万元。其中：死亡抚恤（项）:支出决算为15.16万元。

4.卫生健康（类）：支出决算为1811.56万元，完成预算100%。

（1）行政事业单位医疗（款）：支出决算93.89万元。行政单位医疗（项）: 支出决算为24.94万元，事业单位医疗（项）: 支出决算为57.81万元，公务员医疗补助（项）: 支出决算为11.13万元.

（2）基层医疗卫生机构（款）：支出决算为1484.93万元。乡镇卫生院（项）：支出决算为1102.88万元，其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为382.05万元。

（3）公共卫生（款）：支出决算214.75万元。基本公共卫生服务（项）：支出决算为214.75万元。

（4）其他卫生健康支出（款）：支出决算为18万元。其他卫生健康支出（项）：支出决算为18万元。

5.节能环保支出（类）:支出决算225.5万元，完成预算100%。

污染防治（款）：支出决算225.5万元。水体（项）：支出决算36万元。固体废弃物与化学品（项）：支出决算为189.5万元。

6、城乡社区支出（类）:支出决算20万元，完成预算100%。

（1）城市基础设施配套费安排的支出（城市环境卫生款）：支出决算20万元。

7.农林水支出（类）:支出决算2352.78万元，完成预算100%。

（1）农村农业（款）：支出决算为16.8万元。事业运行（项）:支出决算为16.8万元。

（2）林业和草原（款）：支出决算为32.79万元。事业机构（项）：支出决算为32.79万元。

（3）水利（款）：支出决算为1336.26万元。水利技术推广（项）:支出决算为41.86万元；农村人畜饮水（项）:支出决算为25.5万元，其他水利支出（项）：支出决算为1268.90万元。

（3）扶贫（款）：支出决算为38.8万元。农村基础设施建设（项）:支出决算为18万元。其他扶贫支出（项）:支出决算为20.8万元。

(4)农业综合改革（款）：支出决算为428.13万元。对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为6.5万元。农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为421.63万元。

（5）其他农林水支出（款）：支出决算为500万元。

8、商业服务业等支出（类）:支出决算为1.26万元，完成预算100%，

商业流通事务（款）:支出决算为1.26万元。其他商业流通事务支出（项）：支出决算为1.26万元。

9、住房保障支出（类）:支出决算为101.62万元，完成预算100%。

住房改革支出（款）:支出决算为101.62万元。住房公积金（项）:支出决算为101.62万元。

10、灾害防治及应急管理（类）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

应急管理事务支出（款）:支出决算为2.7万元。安全监管（项）:支出决算为2.7万元。

11、其他支出（类）：支出决算为6万元。

  彩票公益金安排的支出（款）：支出决算为6万元。用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算为6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1344.3万元。其中：人员经费1029.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费314.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平、与2020年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

        （图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次，495人次（包括陪同人员），共计支出3万元。具体内容包括上级检查指导工作、招商引资，处突应急事件协调等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出26万元。

1、城乡社区支出（类）:支出决算为20万元。占77%。 

（1）城市基础设施配套安排的支出（款）城市环境卫生（项）: 支出决算20万元。  

2、其他支出（类）:支出决算为6万元。占23%。

（1）彩票公益金安排的支出（款）:支出决算6万元用于社会福利的彩票公益金（项）:支出决算6万元。

　　3、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出：2021年度未发生业务，报表注明无数据。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算拨款收入、支出数为0万元。与上年持平。由于本单位国有资产主要用于办公，未进行经营性活动，因此2021年度国有资本经营未产生收支业务，报表注明无数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年政府机关运行经费支出50.63万元，比2020年17.74万元增加32.89万元。增加比例54%。其中：公务接待费3万元、会议费7.58万元、培训印刷费7.15万元。增加运行经费原因一是乡村振兴与脱贫攻坚费用支出；二是现代国家产业园区建设技术培训费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年部门决算政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，本单位无国有资产占用及使用，部门决算也反映数据。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门年初预算行政事业类项目17个，预算数2077万元。在预算编制阶段，组织对项目：一般公共服务支出类人大政协经费、政府行政运行、统计信息事务、财政事务、纪检监察办案经费、服务群众工作经费、网络维护费、安全管理经费、小Ⅱ型水库管护费、乡镇常聘律师费、基层组织及公共服务运行费、社会保障和就业支出经费、驻村工作队和第一书记工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标。预算执行过程中，按照绩效管理办法逐项建立健全了监管措施，最大限度的发挥了预算资金效益。

2021年部门整体支出绩效自评，从管理情况来看，项目实施严格执行《中华人民共和国预算法》，坚持按预算下达指标总额控制，无超预算、超指标上项目，项目执行率达100%，圆满完成2021年预算。从总体评价情况来看，政府运转正常、收支平衡、各项事业均衡发展，进一步提高了政府执政能力，改善了辖区环境，改善了村容村貌，改善了农村生存环境，解决了农民需求，群众受益广泛，群众满意度提升。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			行政事业类项目经费
预算单位			大河镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2077万元	执行数:	2077万元
	其中-财政拨款:		2077万元	其中-财政拨款:	2077万元
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保政府及农村基层组织正常运转，做好群众服务工作，促进辖区各项事业有序发展。			确保政府及农村基层组织正常运转，做好群众服务工作，促进辖区各项事业有序发展。解决了农民需求，群众受益广泛，群众满意度提升。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	经费不超预算	下达预算金额257.5万元	完成预算金额257.5万元
	项目完成指标	数量指标	经费不超预算	下达预算项目11个	完成预算项目11个
	项目完成指标	质量指标	受惠群众满意	100%做好群众服务工作	年终测评群众满意度达90%以上
	项目完成指标	质量指标	检查结果公开度	公开公示	公开公示
	项目完成指标	实效指标	群众满意度	100%做好群众服务工作	年终测评群众满意度达90%以上
	……
	效益指标	生态效益指标	整改落实率	整改落实率达100%	群众满意
	效益指标	可持续影响指标	群众满意	年终测评群众满意度达90%以上	年终测评群众满意度达90%以上
	……
	满意度指标	满意度指标	群众满意	年终测评群众满意度达90%以上	年终测评群众满意度达90%以上

 

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大、政协、政府办公厅、财政、纪检监察、党委办公厅等（款）行政运行、事业运行、机关事务（项）：指从事行政事业活动分细项所产生的各种费用。

10.外交（类）…（款）…（项）：指从事行政事业……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指从事行政……。

12.教育（类）…（款）…（项）：……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：……。

14.文化体育与传媒（类）文化旅游、广播电视、其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游、广播、其他文化旅游体育与传媒（项）：指从文化体育与传媒活动分细项所产生的各项费用。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理、行政事业离退休、抚恤、财政对其他社会保险基金补助（款）社会保险机构、机关事业单位养老保险支出、死亡抚恤、财政对失业、生育、工伤保险基金的补助（项）：指从事社会保障和就业活动所产生的分细项费用。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：指从事卫生健康支出所产生的分细项费用。

17.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指从节能环保活动所产生的分细项费用。

18.城乡社区（类）城乡社区规划与管理、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指从.城乡社区活动所产生的分细项费用。

19.农林水（类）农村农业、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出（款）科技转化与推广服务、水利技术推广、农村人畜饮水、农村基础设施建设、其他扶贫、农村一事一议、对村民委员会补助、农村综合改革补助、其他农林水支出（项）：指从事农林水事业活动所产生的分细项费用。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指从事交通运输业活动所产生的分细项费用。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指从事行政事业活动所产生的各项费用。

22.商业服务业（类）商业流通事务（款）食品流通安全补助（项）：指从事商业服务业活动所产生的分细项费用。

23.金融（类）…（款）…（项）：指从事行政事业活动所产生的各项费用。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指从事行政事业活动所产生的各项费用。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指从事住房保障活动所产生的分细项费用。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指从事行政事业活动所产生的各项费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

南江县大河镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

我镇辖16个村，5个社区，全镇设5个党政类办公室：党政办、社会事务办、经济发展办、安全稳定办、财政所。4个事业服务中心：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令， 发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

1、行政公务员40人。

2、行政工勤3人。

3、事业人员35人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计3712.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3712.19万元，占99%，政府性基金预算财政拨款收入26万元，占1%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计3712.19万元，其中：基本支出2193.1万元，占59%，项目支出1519.09万元，占41%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设

本单位制定了《大河镇机关内务管理制度》，该制度涵盖了会议学习制度、信息报送制度、工作落实制度、值班加班休假制度、考勤制度、财务管理制度、固定资产和财产管理制度等各项制度；同时还制定有《南江县大河镇人民政府财政专项资金管理办法》等相关制度文件，使财务管理工作做到有制度可依，按制度办事，在制度管理的范围内执行。

（二）绩效目标管理情况

2021年部门整体支出绩效自评，从管理情况来看，本部门严格执行《中华人民共和国预算法》，单位绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，绩效目标符合我单位“三定”方案职责，绩效目标符合我单位中长期规划。绩效目标覆盖年度所有项目预算，绩效目标申报表填写完整，绩效指标设置清晰、可衡量，绩效指标与本年度部门预算资金相匹配。预算程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专款专用，专项预算绩效目标按期完成。坚持按预算下达指标总额控制，无超预算、超指标上项目，项目执行率达100%，圆满完成2021年预算。从总体评价情况来看，政府运转正常、收支平衡、各项事业均衡发展，进一步提高了政府执政能力，改善了辖区整体生态环境，改善了村容村貌，改善了农村生存环境，解决了农民需求，群众受益广泛，群众满意度提升。

（三）综合管理情况

部门支出预算圆满实现年初预算目标。政府采购按政府采购预算项目，政府采购管理程序，规范了政府采购行为； “三公经费”管理严格按照总额控制，无超标及违规行为；单位资产管理信息系统建设完善，并按要求进行了清理核实；单位国有资产已按要求登记上报并在内控管理制度中出台了相关制度及管理办法；预决算按规定内容、时限在政府门户网站上进行公开，依法接受审计、财政部门监督。

（四）综合绩效情况

本单位严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行;能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为97分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，未产生新增债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题

地理位置区域劣势，骨干产业还未形成主导地位，产业园区整体发展进度缓慢，主要存在资金投入不足。

（三）改进建议

进一步加大农村产业园区建设，加大重点产业扶持，加大农村基础设施建设投入，努力发展集体经济，缓解地方资金压力。建立健全绩效评价长效机制，把绩效评价工作作为单位经常性工作抓紧、抓实、抓出成效。

第五部分 附表

表1：收入支出决算总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：收入支出决算表

表4：收入决算表

表5：支出决算表

表6：支出决算明细表

表7：基本支出决算明细表

表8：项目支出决算明细表

表9：项目收入支出计算表

表10：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表11：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表12：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表13：一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

表14：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表15：政府性基金预算财政拨款支出决算表

表16：政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

表17：政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

表18：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表19：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表1-19.XLS