南江县大河镇2020年部门预算
编制说明

一、基本职能及2020年主要工作

（一）基本职能

1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

2、促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、加强社会管理，维护农村稳定。

坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4、强化公共服务，着力改善民生。

引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。目前，提供公共服务主要有以下六个方面的保障：

生产保障：包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农业生产等公共产品。

教育保障：协助教育部门普及九年义务教育，提高农民科学文化素质。

医疗保障：包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实。

养老保险：包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行。

生活保障：包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系。

生育保障：为控制人口数量，提高人口质量提供的各种优质服务。

（二）2020年主要工作安排

2020年是决胜全面小康社会、谋划“十四五”发展的关键之年。我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委建设川陕革命老区振兴发展示范区目标定位，主动践行县委“333”工作思路（打赢主要经济指标、重点项目、营商环境三大翻身仗，决胜精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险三大攻坚战，攻克基础设施、产业发展、重点改革三大突破口），稳步推进乡镇行政区划调整改革和村级建制调整改革工作，统筹推进稳增长、促改革、强基础、优生态、奔小康、防风险等各项工作，奋力加快建设生态经济强县。为实现上述目标任务，将重点抓好以下工作：

1、巩固攻坚成效，坚决打赢脱贫奔康扫尾战。

2020年是决战脱贫攻坚的最后一年，要坚定做好脱贫攻坚工作不松懈，持续抓好脱贫攻坚工作不松劲。一是强化帮扶措施，拓宽群众增收渠道。认真贯彻落实中央、省、市、县委对脱贫帮扶的指示精神，进一步强化帮扶措施，尤其是对2019年脱贫户、边缘户、重点监测户的帮扶，确保脱贫不脱钩、摘帽不摘责任。继续通过送教送技下乡、就业宣传、技能培训、小额信贷等措施手段，扩宽贫困户收入渠道，推行“1155”发展模式，引导农户积极参与生产养殖，全力做好农户的保成效、增收益工作。二是加强设施管护，全力巩固脱贫成果。突出抓好基础设施管护工作，定人、定责强化交通、安全饮水、公共设施等基础设施日常管护，确保设施发挥最大效益。突出抓好特色产业日常管护，发挥连片产业带动农民增收致富优势。三是抓实软硬件补短，全力做好迎检准备。对标脱贫攻坚验收要求，抓实国检、省检、各级巡视巡查及大排查、脱贫攻坚对标自查发现问题整改。持续做好疫情防控期间贫困户帮扶工作，防止因疫情返贫。完善脱贫攻坚资料归档整理，以最好的姿态迎接2020年脱贫攻坚全面普查。

2、狠抓项目建设，切实增强经济社会发展后劲。

立足镇情特色，坚定不移地推进项目建设，力求在项目和产业上取得新突破。一是持续加强特色产业发展。结合我镇实际，因地制宜，突出资源优势，做大做强金银花、核桃、黄羊等特色产业。年内力争实现新增规模羊场4个，家庭羊场5个，养殖大户14户，黄羊出栏12000只，完成银花新植2000亩、核桃新植1000亩。积极做好生猪保控工作，年内实现生猪出栏量破30000头。同时积极开发龙虾养殖、蓝莓采摘基地、藤椒园等新兴产业，吸引外来资源。以太平山油用牡丹种植基地和芭蕉溪黄羊（牧草）产业园为核心，加大乡村旅游的宣传推介力度，打响乡村旅游康养品牌。着力改善营商环境，强化对接与服务，实施“筑巢引凤”，加强人才回引，鼓励本地和外地返乡的有志人士回乡创业。二是持续加快项目建设。持续加大木涪路建设协调服务力度，有序推进大河镇种养殖综合开发、大河镇藤椒产业园、大河镇银花产业园等重点项目建设。加快推进2020年农村公路项目实施，年内完成范家山村1公里、观光山村4.8公里、孙家山村3.2公里、郑家沟村2公里产业园区道路建设和郑家沟村7.5公里村道安保工程项目和青云村“畅返不畅”道路整治12公里项目，进一步改善道路交通，提升群众生活质量。三是持续加力项目争取。紧紧围绕“十四五”国家宏观政策和发展规划，围绕产业发展、基础设施、社会事业、民生工程建设，认真制定“十四五”规划，加强项目储备，抢抓机遇，加大与省市县各级单位沟通衔接，多渠道、多层次、全方位争取项目资金，积极申报青龙坎大桥、集镇道路改造、老街综合开发、防洪堤、停车场建设等项目，全面推进基础设施改善和经济社会发展。

3、坚持协调发展，奋力推进生态环境提升。

坚持绿色发展、协调发展，打好打赢“三大战役”和污染防治“八大攻坚战”，实施乡村振兴战略，努力促进农村繁荣。一是扎实开展生态环境治理。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，下大力气开展环境突出问题大排查大整治，实现镇村环境整体提升。严格落实河长制、湖长制，开展定期巡查检查，实施乡村聚居点生活污水处理专项行动，确保全年空气质量优良天数保持在95%以上，饮用水质100%达标。加强村规民约制定与落实，常态化开展秸秆禁烧和综合利用工作，持续打赢“蓝天保卫战、碧水攻坚战、净土保卫战”。二是持续推进城乡环境整治。常态化开展城乡爱国卫生运动，强力推进集镇车子、摊子、渣子和农村“三口五乱”为重点的环境综合治理工作，大力改善人居环境。三是坚定做好卫生健康工作，切实维护群众生命安全。扎实做好疫情疫病防控工作，严格贯彻落实中央、省委、市委、县委关于疫情防控相关部署，做好疫情防控宣传，加强重点人员排查、监控，严防输入、严阵以待。常态开展疫情防控知识宣传，定期开展集镇市场消毒和应急演练工作，切实保障人民群众生命和健康。

4、顺应群众期盼，强力推进民生改善和安全生产。

积极响应群众期盼，充分保障基本民生，努力实现共建共享，让改革发展成果更多惠及人民。一是完善社会保障体系。深入开展扶残助残活动，加强对留守儿童、空巢老人的关爱服务，做好城乡低保、五保、特困人员等社会救助资金发放及“双拥”、退役军人管理等工作，保障城乡困难群众生产生活。二是统筹发展社会事业。坚持把改善民生作为提高群众获得感和满意度的重要抓手，持续完善公共服务设施，提高公共服务水平。认真开展全国第七次人口普查工作。继续抓好食品药品监管、统战、民族宗教、粮食、残联、工商、武装、档案、老干部、工会、共青团、妇女、儿童、精神文明创建、文化等工作。全面推进教育工作，进一步提升教育教学水平。三是完善城乡基础设施。规划实施文昌路、向阳路车辆单边通行，减少集镇街道通行压力。协调推进污水处理厂和污水管网建设，增加集镇垃圾池（箱）点位。大力实施“厕所革命”，有序推进旅游厕所和集镇厕所点位建设，争取年内完成集镇厕所点位2个，新增垃圾池（箱）点位10个。四是深化社会治理创新。积极探索基层社会治理，重拳出击治理基层乱象，持续深化扫黑除恶专项斗争，全面加强法治宣传教育，做好“七五”普法收官和“八五”普法启动工作。持续推进“雪亮工程”建设和“网格化”工作落实，强化社会治理，严密防范和严厉打击各类违法犯罪，全力维护社会和谐稳定。强化安全生产责任，建立隐患排查治理和事故预防控制体系，深入开展安全生产大检查，坚决遏制重特大安全事故发生。加大市场执法监管力度，严厉打击制假售假行为。完善应急管理体系，推进应急队伍建设，提升防灾救灾能力。

5、强化思想引领，着力提升为民服务水平。

强化思想建设，常态开展干部教育，强化推进意识形态、党风廉政及反腐败工作，全面提升廉洁服务能力，持续推进经济和社会发展。一要常态开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作不松劲。学深悟透，真学实干。持续把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对四川工作重要指示和中央、省委、市委、县委重要决策部署放在最前面，加强《宪法》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的深入研学，学以致用。坚持依法行政，牢固树立法治观念，引导干部学法用法，严格按照法定权限和程序行使权利，履行职责。自觉接受人大监督，认真办理人大议案。努力在全社会形成办事依法、遇事找法、解决问题靠法的良好风气。二要常态开展意识形态工作不歇气。加强党的理论学习，切实转变工作作风，时刻把准把牢意识形态工作，与党中央靠拢看齐，做到“两个维护”，坚定“四个自信”，增强“四个意识”。加强宗教场所监管，积极引导信教人员在党的领导下开展信教活动。强化网络舆情监管，尤其是对行政区划调整、村建制调整网络舆情进行高度关注。加强宣传，主动发声，宣传党委政府理念、思路，寻求群众认同。强化目标管理，推进中央、省市县党委政府各项决策部署落地落实，确保干一件、成一件。全力推动工作提速、提质、提效，努力开创政府工作新局面。三要坚定不移做好党风廉政建设和反腐败工作不止步。严格落实全面从严治党要求，全面落实中央八项规定精神和省市县委实施细则，深入开展扶贫领域专项整治。加大监督执纪力度，加强纪律教育，强化纪律执行，持续推进“以案促改”工作，让广大干部知敬畏、存戒惧、守底线，切实纯净干部队伍，增强干部力量，提升为民服务水平。

6、加强政府自身建设。

坚持依法行政。树牢“四个意识”、增强“四个自信”、践行“两个维护”，坚持党的领导，深入加强政府自身素能建设，不断提高自身认识。坚持民主集中制，严格执行“三重一大”决策程序，严格依照法定权限和程序履行职责，自觉运用法治思维和法治方式推动工作；自觉接受人大工作监督、政协民主监督、社会及群众监督，坚决办好人大代表建议，广泛听取社会各界的意见，科学、民主、依法决策。深入推进政务公开，利用好传统媒体和新媒体，及时回应群众关切、社会关注的热点问题，接受社会舆论监督，让权力在阳光下运行。

坚持勤勉行政。通过不断健全完善干部队伍考核机制，进一步细化工作任务、量化目标责任，完善考核评价体系，全面加强政府系统思想作风建设、能力素质建设，切实增强“四个意识”，努力建设政治坚定、作风优良、素质过硬的干部队伍。进一步建立健全签字背书、督查问责等工作责任制，坚决整肃庸政懒政怠政问题，确保各项决策部署、工作任务不折不扣落到实处。落实好容错纠错相关规定，为干事创业者、改革创新者撑腰鼓劲，最大限度挖掘干部工作潜力、发挥其工作积极性，为大河发展贡献自身力量。

坚持廉洁行政。积极发挥领导干部在基层中的模范带头作用，加强领导干部作风建设。深入推进反腐倡廉，层层落实政府系统党风廉政建设主体责任，人人压实“一岗双责”。健全财务管理制度，牢固树立“过紧日子”思想，按照不低于10%的幅度压减一般性支出。紧紧扎住制度围栏，着力抓好预防腐败体系建设，铲除滋生腐败土壤。落实行政监察、财政监管、审计监督作用，重点抓好脱贫攻坚涉农资金、“三公”经费、重点项目等重点领域监督检查。坚决纠正侵害群众利益的不正之风，坚决惩治腐败。认真贯彻中央八项规定等作风建设系列规定，树好清风正气。

加强效能政府建设。用好便民服务中心和便民服务站，实现100%的事项“最多跑一次”、群众“只进一道门、办成所有事”，真正做到“马上办、一次办”，认真做好“12345”市民服务热线反馈事项办理，打通群众最后一公里，努力提高办事效率和服务水平。

新征程已经开启，新形势催人奋进。实干托起梦想，奋斗铸就辉煌。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，锐意进取，砥砺奋进，全面实现与全国、全省、全县同步全面小康，奋力推动大河高质量发展，谱写醉美大河新篇章！

二、部门概况

（一）机构设置：大河镇人民政府内设机构4个。

1、行政机构1个。其中：内设党政办和信访办、经济发展办、社会事业办、民政和社会保障办、财政所。

2、事业单位机构3个。分别是：农业综合服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心。

（二）财政预算全额拨款供给人数310人。

1、在职人数74人。其中：行政公务员39人、行政工勤2人、事业人员33人。

2、长瞻人员13人。

3、离退休人员64人。

4、离职村（社区）干部159人。

三、收支预算情况

大河镇2020年预算收入主要是一般公共预算拨款收入，收入预算总额1410.83万元。支出预算总额1410.83万元。其中包括：1、一般公共服务支出：434.9万元。

2、文化旅游体育与传媒支出：8.11万元。

3、社会保障和就业支出：153.49万元。

4、卫生健康支出：47.60万元。

5、城乡社区事务支出：82.35万元。

6、农林水事务支出：624.65万元。

7、商业服务业等支出：1.8万元。

8、住房保障支出：55.23万元。

9、灾害防治及应急管理支出：2.7万元。

（一）收入情况。收入预算总额1410.83万元，比上年增加406.48万元。其中：一般公共预算财政拨款1410.83万元，占总收入的100%。

（二）支出情况。支出预算总额1410.83万元，比上年增加406.48万元。其中：基本支出1153.33万元，占总支出的81.7%。项目支出257.5万元，占总支出的18.3%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1410.83万元，比上年增加406.48万元。主要原因是：行政区划调整,将原北极乡人民政府调整合并到大河镇人民政府，新增加了财政供给人员工资及公务费用支出。

收入包括：1、一般公共服务支出：434.91万元。

2、文化旅游体育与传媒支出：8.11万元。

3、社会保障和就业支出：153.49万元。

4、卫生健康支出：47.60万元。

5、城乡社区事务支出：82.35万元。

6、农林水事务支出：624.65万元。

7、商业服务业等支出：1.8万元。

8、住房保障支出：55.23万元。

9、灾害防治及应急管理支出：2.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款1410.83万元，比上年增加406.48万元。主要原因是：行政区划调整将原北极乡人民政府调整合并到大河镇人民政府，新增加了财政供给人员工资及公务费用支出。

（一）基本支出1153.33万元。

其中：1、人员工资福利支出662.74万元。其中：基本工资244.54万元，津贴补贴224.62万元、奖金11.68万元、机关事业单位养老保险73.64万元、职工基本医疗保险缴费32.22万元、公务员医疗补助4.29万元、其他社会保障缴费16.53万元、住房公积金55.23万元；

2、日常公用支出(运行经费)127.96万元，其中：办公费24.1万元、印刷费0.8万元、水费4.11万元、电费4.95万元、邮电费5万元、差旅费12.78万元、维修维护费9.4万元、会议费2.6万元、培训费6.15万元、公务接待费3万元、工会经费9.2万元、福利费12.86万元、其他交通费33.01万元、维修费169万元、其他商品服务费52.37万元。

3、对个人和家庭的补助支出326.23万元，其中：生活补助362.63万元。

（二）项目支出257.5万元。

主要用于行政事业运行类项目支出。其中：便民服务中心运行经费8.1万元、人大政协经费1.8万元、群众工作服务经费5.4万元、网络维护费1.4万元、区划调整人大代表选举经费3.9万元、乡镇常聘律师费3.2万元、纪检办案经费1.8万元、小二型水库管护费5.9万元、驻村工作队和第一书记工作经费23.9万元、基层组织公共运行费199.4万元、安全管理费2.7万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额3万元。比上年增加1万元。主要原因是：行政区划调整，将原北极乡人民政府调整合并到大河镇人民政府，按北极乡人民政府公务接待费历年预算标准及实际支出增加预算1万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因是：本部门2020年度未安排因公出国（境）业务活动。

（二）公务接待费3万元，比上年增加1万元，主要原因是：行政区划调整，将原北极乡人民政府调整合并到大河镇人民政府，按北极乡人民政府公务接待费历年预算标准及实际支出增加预算1万元。

（三）公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是：本部门2020年度未安排公务用车购置计划。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。主要原因是：本部门2020年度无政府性基金收入来源，因此，未安排政府性基金收支预算。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。主要原因是：本部门2020年度无国有资本经营收入来源，因此，未安排国有资本经营收支预算。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购及政府购买公共服务预算支出21.15万元。主要用于政府购买办公设备、办公用桌椅、打字机、打印纸、电子设备耗材及维修维护等。

十、国有资产占用情况说明

大河镇国有资产总额501.95万元。其中：房屋建筑物占用349.7万元、通用设备占用79.77万元、家具用具占用71.46万元、专用设备占用1.02万元。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额501.95万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的11个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金257.5万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附：1、南江县大河镇2020年收支预算总表

2、南江县大河镇2020年支出预算总表

3、南江县大河镇2020年收入预算总表

4、南江县大河镇2020年基本支出预算表

5、南江县大河镇2020年项目支出预算表

6、南江县大河镇2020年三公经费支出预算表

7、南江县大河镇2020年政府采购预算表

8、南江县大河镇2020年财政拨款收支总表

9、南江县大河镇2020年公共财政支出预算经济科目款级明细表

10 、南江县大河镇22020年部门经济分类和政府经济分类对照表

11、南江县大河镇2020年国有资本经营预算支出表

12、南江县大河镇2020年政府性基金支出情况表

13、南江县大河镇2020年政府性基金三公经费支出情况表

14、南江县大河镇22020年部门绩效项目支出预算表

南江县大河镇2020年部门预算批复表.xls

大河镇人民政府

2020年6月8日