正直镇人民政府2022年部门预算编制说明

  

正直镇2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2022年主要工作

2022年是党的二十大召开之年，是川陕革命根据地创建90周年，也是落实市第五次党代会、县第十四次党代会和镇第十五次党代会决策部署的开局之年，做好全年工作意义重大、至关重要。

2022年全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习市第五次党代会、县第十四次党代会精神，围绕省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”、市委“三市两地一枢纽”和县委“一心两副五轴多点”战略部署，务实践行县委“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”发展路径，以全面推进乡村振兴为主线，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为目标，全力争创省级乡村振兴先进镇，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值保持合理增速，不低于全市全县平均水平，完成固定资产投资4亿元、招商引资7500万元，一般公共预算收入增长2%，城乡居民人均可支配收入分别增长7%、9%，全面完成县委、县政府下达的各项目标任务，生态环境质量持续改善，人民群众生活水平不断提高。

围绕上述目标任务，我们要重点做好以下工作：

一是聚焦三农重点，扛牢粮食安全，在产业振兴发展上实现新突破。始终坚持把抓实农业生产和粮食安全作为根本任务，坚持农业农村优先发展，持续推动农业产业和特色产业高质高效、农民富裕富足。一要推动粮油产业高质量发展。严格落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，结合产业布局和土地现状，分片探索成立5支农机助耕队，全面解决土地撂荒问题，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保良田粮用；坚持以建设“三片两基地”为抓手（三片：“沿溪河-花桥-百坪”玉米大豆带状复合种植示范片、“福寨-双林”核桃大豆套植示范片、“红花-玉凤-花桥-同心岭”旱育秧种植示范片；两基地：花桥、双林天府油菜“两个基地”），持续发展好优质粮油，确保全年粮油播面稳定在9.3万亩以上，蔬菜种植在2.3万亩以上。二要推动特色产业振兴发展。按照布局区域化、经营规模化、生产标准化、发展产业化要求，充分发挥好农业服务中心作用，加强技术指导和科技支撑，持续抓好1.1万亩核桃、3500亩凤柑、2500亩道地药材的园区管养工作，持续巩固好南江黄羊、巴山土鸡、肉牛等特色产业发展成效，确保生猪年存栏稳定在3.4万头以上、出栏稳定在4.9万头以上，黄羊出栏稳定在1.6万头以上，新增出栏850头以上。三要推动文旅产业复苏发展。始终坚持以农文旅融合发展为目标，持续擦亮大酥肉节、凤柑采摘节等旅游名片，科学发展好休闲农业、体验农业、创意农业、森林康养、彩林植物科普旅游等新业态，有效推进农业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合，积极培育“旅游+”新业态，拓展农业多种功能，实现乡村经济多元化。

二是聚焦乡村振兴，坚持精准施策，在实现有效衔接上获得新提升。深刻把握全面推进乡村振兴这一“三农”工作重心的历史性转移，持续围绕“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”这一目标，推进工作机制有序衔接。一要保持政策不退。严格落实“四个不摘”工作要求，建立健全线上线下防止返贫致贫风险监测和帮扶机制，充分发挥23名村级监测员职能作用，常态化围绕收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，加强对“三类户”动态监测和低收入人群走访，及时核查相关职能部门反馈的返贫致贫线索，继续做好产业帮扶、就业增收以及易地搬迁后续保障等工作，确保过渡期内政策稳定。二要保持队伍不散。坚持把科学识别人才、挖掘人才、培养人才作为乡村振兴工作的重要内容，对照《正直镇组织及人才振兴工作方案》，充分发挥本土人才、致富带头人的示范引领作用，全面加强对乡村振兴驻村工作队员的监督考核和业务培训，严格落实第一书记和驻村工作队吃住在村的驻村工作要求，常态化压实结对帮扶责任，全力构建一支懂农业、爱农村、爱农民的乡村振兴主力军。三要保持力度不减。坚持做到“四个优先”（即项目优先安排、资金优先保障、工作优先对接、措施优先落实），全面完成百坪、凤仪、清花、朱公等4个村安全饮水巩固工程，创建市级乡村振兴战略示范村1个，科学制定福寨村重点帮扶村实施方案，常态化开展好各类集中排查行动，集中资源支持全面推进乡村振兴，全力争创省级乡村振兴先进镇。

三是聚焦基础建设，持续补短强弱，在改善镇村面貌上取得新进展。牢固树立“抓项目就是抓发展、稳投资就是稳增长”理念，坚持以项目建设成效带动镇域经济稳定增长，推动镇村面貌持续改善。一要狠抓重点项目建设。压紧压实黄石盘水库蓄水验收工作专班责任，确保9月底前全面完成蓄水验收任务。加快推动宝塔商业综合体、清花水乡、黄羊养殖繁育基地等市县重点项目建设。深入实施“投资促进突破年”行动，积极组织开展小分队招商活动，全面完成项目储备6个、固定资产投资4亿元、招商引资7500万的目标任务。二要强化基础设施建设。统筹落实划定“三区三线”，深化村级片区试划分和中心村试确定工作，科学编制集镇公共设施配套规划，积极推进集镇基础设施补短改造工作，实施好金鹞水库、联盟水库整治工程，红花、朱公、凤仪等6个村农村电网改造工程，全面完成流溪、龙耳山、同心岭等7个村通组公路建设，加快构建以集镇为中心，朱公休闲度假、凤仪文旅康养、花桥水上乐园为副中心的“一镇三副”发展布局。三是提升集镇管理水平。合理规划街道流动摊贩点位、道路停车位，统筹整合派出所、市场监管所、综合行政执法办、村镇建设服务中心等力量，积极开展集镇秩序专项整治行动，全面整治交通违法、占道经营、店外经营、流动摊点、违规建设等行为，让集镇管理更加精细、规范。

四是聚焦生态文明，注重标本兼治，在生态文明建设上迈出新步伐。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，用生态文明建设的实际成效，巩固生态“底色”，凸显发展“绿色”。一要保护好正直美丽“蓝天”。严格落实大气污染防治各项措施，强化人防、物防和技防，积极实施清洁能源利用专项行动，务实治理好农村秸秆焚烧、项目工地扬尘污染等现象，持续改善空气质量。二要呵护好正直清澈“碧水”。强化“三线一单”硬约束，坚持山水林田湖草一体化保护和系统治理，加强农村饮用水水源地保护，大力推行林长制，严格落实“河湖长”制，深入开展河湖采砂综合治理，严格河湖水域岸线等水生态空间管理，大力开展农村人居环境整治，深化“三清一改”清洁行动，打造厕所革命示范村2个，新改建卫生厕所600个。三要守护好正直广袤“净土”。以钉钉子精神推进垃圾分类处理工作，合理投放四分类垃圾桶8个、两分类垃圾桶35个，加快建设集镇生活垃圾分类收集、分类运输、分类处理的运行模式。高位推动农业面源污染、土壤污染治理修复和秸秆回收利用工作，同步开展好健康村、健康细胞工程创建活动，积极倡导绿色环保的生产生活方式，形成绿色生活新风尚。

五是聚焦基层治理，激发基层活力，在提升治理效能上再添新举措。坚持以“攻坚破局年”为主题，以城乡基层治理“一核三带六片”示范创建为抓手，持续推进“十项微改革”，全面提升基层治理效能。一要加强基层治理示范创建。持续实施城乡基层社会治理试点示范三年行动计划，抓实城乡基层治理“一核三带六片”示范创建，选好用好44名治理专员，持续推动“五社联动”助推基层治理工作，全面推行“红色代办队”“农机助耕队”等先进做法，助推城乡基层治理提质增效，提升群众对城乡基层治理的知晓率和满意度。二要抓实便民服务“三化”建设。坚持以便民、利民、惠民为根本宗旨，完成镇便民服务中心搬迁工作，积极推动朱公凤仪便民服务站、梁凌村长滩社区便民服务室完成环境提升和亲民化改造等建设，加快构建以镇便民服务中心为圆心，朱公凤仪便民服务站为半径，覆盖30个村（社区）便民服务代办室的便民服务体系，加快全镇便民服务体系标准化规范化便利化建设进程，进一步为基层办事群众和企业提供更加高效、规范、便捷的政务服务环境。三要推进农村移风易俗。围绕两项改革后农村新形势、群众新期待、乡村治理新要求，充分发挥道德银行、村规民约（居民公约）在遏制农村大操大办、铺张浪费方面的重要作用，积极推动各村（社区）及时制定红白喜事办理专项村规民约（居民公约），坚决反对滥办酒席、索要天价彩礼、薄养厚葬、攀比炫富、铺张浪费等不良现象，大力推进移风易俗。

六是聚焦民生保障，强化共建共享，在发展社会事业上取得新成果。深入践行以人民为中心的发展理念，以更大力度保障和改善民生，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。一要办好民生实事。持续开展“我为群众办实事”实践活动，始终保持民生领域投入力度只增不减，持续推动政策向民生聚焦、财力向民生倾斜、服务向民生覆盖。聚力办好人民满意教育，确保“两个只增不减”教育投入政策全面落实；优化医疗卫生基础设施布局，加快推进县域医疗卫生次中心建设，不断推动优质医疗资源向村（社区）延伸；落实全民参保计划，确保“五大保险”参保率稳定在98%以上。二要抓好疫情防控。全面落实“外防输入”各项措施，压实“四方责任”，落实重点场所及冷链物流、快递运输等行业疫情防控措施，加强境外和国内中高风险地区来返南人员健康管理服务，有序推进新冠疫苗加强针接种工作，规范运行正直高速路口健康服务站，严格落实“入川即检”工作要求，坚决做到逢车必查、逢人必验，不漏一车一人，持续巩固疫情防控“三零”成果。三要守好安全底线。落实领导干部包案化解重大风险问题制度，健全矛盾纠纷排查化解机制，扎实推进法治社会建设，常态化防范打击电信网络诈骗等新型违法犯罪行为。深入开展安全生产“排险除患”专项整治行动，全面提高地质灾害、道路交通、城镇燃气、森林防火等领域安全管理水平，坚决防范遏制较大及以上生产安全事故发生。

七是聚焦转变职能，提升服务质效，在强化自身建设上展现新气象。站在新的历史起点，对提高政府执行力和公信力提出了新要求。我们必须求真务实谋发展、促改革、惠民生，不断创造人民期待的新业绩，努力建设人民满意的服务型政府。一要突出政治建设，永葆忠诚本色。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，强化政治纪律和政治规矩，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣贯彻落实上级各项决策部署，以实干实绩诠释对党绝对忠诚。二要加强法治建设，做到依法行政。把习近平法治思想贯彻落实到政府工作全过程，坚持法无授权不可为、法定职责必须为。自觉接受镇人大主席团依法监督，主动接受监察监督和社会舆论监督，高质量办理人大代表议案建议意见。深入推进政务公开、政府信息公开，让权力在阳光下运行。强化诚信政府建设，坚决杜绝“新官不理旧账”。三要强化能力建设，提升行政效能。坚持干什么学什么、缺什么补什么。依靠学习提高担当新使命的能力水平，确保急难险重任务面前顶得上、攻得下。持续深化“放管服”改革，大力推广“互联网+政务服务”。深化机关效能建设，规范督查检查考核，健全追责问责机制，严厉整肃庸政懒政怠政，做到严管与厚爱相结合，让广大干部想干事、能干事、干成事！四要强化廉政建设，坚守廉洁底线。全面落实党风廉政建设和反腐败斗争工作责任，持续纠治“四风”问题，不断营造风清气正的政治生态。坚持带头过“紧日子”，全面执行厉行节约反对浪费各项规定，从严控制“三公”经费。自觉把纪律和规矩挺在前面，自觉接受纪检监察监督，以身作则，率先垂范，以清正廉洁的良好形象取信于民。

三、部门机构设置及预算单位情况

正直镇全部收入和支出都纳入预算管理。预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括4个预算单位分别是正直镇人民政府、正直镇小学、正直镇花桥小学、正直中心卫生院。2022年财政预算供给在职人员共343人。正直镇人民政府内设职能办公机构12个。行政机构设置7个职能办公室。分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。事业机构设置5个服务中心。分别是便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

四、部门收支情况

正直镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。正直镇2022年收支预算总数6055.27万元，比2021年收支预算总数增加950.91万元，主要原因是人员目标绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

正直镇2022年收入预算6055.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6055.27万元，占100%。

（二）支出预算情况

正直镇2022年支出预算6055.27万元，其中：基本支出6033.57万元，占99.64%；项目支出21.7万元，占0.36%。

五、财政拨款收支预算情况

正直镇2022年财政拨款收支预算总数6055.27万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加1058.29万元，主要原因是人员目标绩效奖纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6055.27万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1156.58万元、国防支出0.9万元、教育支出1858.97万元、文化旅游体育与传媒支出14.52万元、社会保障和就业支出846.33万元、卫生健康支出680.72万元、城乡社区支出176.29万元、农林水支出967.62万元、交通运输支出1.36万元、住房保障支出349.29万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

正直镇2022年一般公共预算当年拨款6055.27万元，比2021年预算数增加1058.29万元，主要原因是人员目标绩效奖纳入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出1156.58万元，占19.1%，国防支出0.9万元，占0.01%、教育支出1858.97万元，占30.7%、文化旅游体育与传媒支出14.52万元，占0.24%、社会保障和就业支出846.33万元，占13.98%、卫生健康支出680.72万元，占11.24%、城乡社区支出176.29万元，占2.91%、农林水支出967.62万元，占15.98%、交通运输支出1.36万元，占0.02%、住房保障支出349.29万元，占5.77%、灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为14.88万元，主要用于：人大各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0.9万元，主要用于：人大工作经费。

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算数为6.83万元，主要用于：政协各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0.9万元，主要用于：政协日常工作经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数795.34万元，主要用于：政府部门各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数242.28万元，主要用于：政府部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数16.2万元，主要用于：政府部门各项支出办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数3.6万元，主要用于：乡镇法律顾问经费。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数15.43万元，主要用于：党委各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数34.08万元，主要用于：镇纪委及片区纪工委各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数0.9万元，主要用于：纪委工作经费。

一般公共服务（类）财务事务（款）行政运行（项）2022年预算数23.44万元，主要用于：财政所各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数1.8万元，主要用于：镇街食品药品安全协管经费。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2022年预算数0.9万元，主要用于：人武工作经费。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数127.98万元，主要用于：学校人均公用经费支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数1730.98万元，主要用于：正直小学及花桥小学各项支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转等。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数14.52万元，主要用于：文化站基本工资、津贴补贴等人员经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数153.95万元，主要用于：社会保险经办机构基本工资、津贴补贴等人员经费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数33.6万元，主要用于：行政离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数73.92万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数473.5万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数53.33万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数53.59万元，主要用于：长赡人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数2.42万元，主要用于：财政对失业保险基金的补助。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数2.02万元，主要用于：财政对工伤保险基金的补助。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数29.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数407.5万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数86.72万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数142.09万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数14.52万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数129.79万元，主要用于：社区干部基本报酬等人员经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数41.5万元，主要用于：公路养护经费。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市环境卫生（项）2022年预算数5万元，主要用于：乡镇垃圾收集清理费。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数180.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算数7.5万元，主要用于：中小型水库管理经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数469.88万元，主要用于：村干部基本报酬。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2022年预算数288.5万元，主要用于：基层组织活动和公共服务运行经费。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数21.7万元，主要用于：驻村工作经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数1.36万元，主要用于：公益性渡口运行维护费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为349.29万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算数2.7万元，主要用于：镇街安全管理工作经费。

（二）政府性基金预算拨款情况

正直镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

正直镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

正直镇2022年一般公共预算基本支出（人员类项目）6055.27万元，其中：人员经费5267.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费766.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

（二）运转类项目支出

正直镇2022年一般公共预算运转类项目支出21.7万元，均为乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）

正直镇2022年一般公共预算特定目标类支出0万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

正直镇2022年“三公”经费财政拨款预算数3.06万元，其中：公务接待费3.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）费用0万元。

（一）公务接待费与2021年预算比较减少0.5万元。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

八、其他重要事项说明情况

（一）政府采购情况

2022年，正直镇安排政府采购预算8.25万元，其中，政府采购货物预算8.25万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（二）购买服务情况

2022年，正直镇安排购买服务预算0万元。

（三）资产配置情况

截至2021年底，正直镇所属各预算单位固定资产总额7002.19万元。

（四）预算绩效情况

2022年正直镇开展绩效目标管理的项目70个，涉及预算6055.27万元。其中：人员类项目48个，涉及预算5267.05万元；运类项目22个，涉及预算788.22万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

    九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（十二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

（十四）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2022年预算数0.9万元，主要用于：指其他用于国防支出。

（十五）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

（十六）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）：其他广播电视方面的支出。

（十八）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位（开支的离退休经费。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十四）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十五）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十九）城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（三十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

（三十一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

（三十二）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（三十三）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（三十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（三十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和贸易行业安全生产监督管理等方面的支出。

（三十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附：南江县正直镇2022年部门预算公开报表.xlsx