2020年一般公共预算支出决算数为8182.02万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为30.17万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为5.05万元，完成预算100%。

3．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.65万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1118.14万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为109.75万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为69.7万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为6.54万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为24.75万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为18.5万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为24.12万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为55.45万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为19.47万元，完成预算100%。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为32.78万元，完成预算100%。

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为38.42万元，完成预算100%。

15.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

16.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为19万元，完成预算100%。

17.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为67.76万元，完成预算100%。

18.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为2106.13万元，完成预算100%。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

20.化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）:支出决算为9.71元，完成预算100%。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为80.15万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.19万元，完成预算100%。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为175.44万元，完成预算100%。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为37.34万元，完成预算100%。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为27.5万元，完成预算100%。

28.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为13.71万元，完成预算100%。

29.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为4.39万元，完成预算100%。

30.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为3.62万元，完成预算100%。

31.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%。

32.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

33.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为329.95万元，完成预算100%。

34.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为57.18万元，完成预算100%。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为189.42万元，完成预算100%。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为19.39万元，完成预算100%。

37.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.89万元，完成预算100%。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为64.31万元，完成预算100%。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.29万元，完成预算100%。

41.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

42.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为187.5万元，完成预算100%。

43.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为54.99万元，完成预算100%。

44.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。

45.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为187.73万元，完成预算100%。

46.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为74.7万元，完成预算100%。

47.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为123.09万元，完成预算100%。

48.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为139.85万元，完成预算100%。

49.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为67.75万元，完成预算100%。

50.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为87.43万元，完成预算100%。

51.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为95.85万元，完成预算100%。

52.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为209.57万元，完成预算100%。

53.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为156.5万元，完成预算100%。

54.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为18.15万元，完成预算100%。

55.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

56.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为19.85万元，完成预算100%。

57.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为235.29万元，完成预算100%。

58.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。

59.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为65万元，完成预算100%。

60.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为23万元，完成预算100%。

61.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为522.25万元，完成预算100%。

62.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

63.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为311.6万元，完成预算100%。

64.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。

65.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为65万元，完成预算100%。

66.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为8.74万元，完成预算100%。

67.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为89.6万元，完成预算100%。

68.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为271.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5046.47万元，其中：

人员经费4646.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费399.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.15万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比20190年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。0

3.公务接待费支出3.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降3.08%。主要原因是压减支出。其中：国内公务接待支出3.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，510人次（不包括陪同人员），共计支出3.15万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出546.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，正直镇机关运行经费支出201.34万元，比2019年减少24.47万元，下降10.84%。主要原因是压减支出

（二）政府采购支出情况

2020年，正直镇政府采购支出总额21.02万元，其中：政府采购货物支出21.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品购置（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，正直镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体良好，年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“正直镇污水处理” “农村人居环境整治万元”“正直卫生院基本公共卫生服务”“正直卫生院基本药物制度补助”“扶持村集体经济”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）正直镇污水处理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障了我镇污水处理工作的顺利开展，确保污水厂的安全、有序运行，我镇水环境持续得到改善，获得了良好的环境效益，发现的主要问题：发现的主要问题：社会满意度还有待提高。下一步改进措施：提高群众满意度，提高可持续发展能力。

（2）农村人居环境整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.99万元，执行数为54.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了农村人居环境，发现的主要问题：社会满意度还有待提高。下一步改进措施：提高群众满意度，提高可持续发展能力。

（3）正直卫生院基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数189.42万元，执行数为189.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高了城乡居民健康意识和居民健康水平，提高了公共卫生均等化水平。

（4）正直卫生院基本药物制度补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.18万元，执行数为57.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。

（5）扶持村集体经济项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，吸纳附近农户就业带动周边农户增收致富，发现的主要问题：项目建设初期，效益未全部显现。下一步改进措施：加强管理，提高可持续发展能力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《正直镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:其他人大事务支出。

11、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指政府机关工勤单位的基本支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）统计信息事务（室）及相关机构事务（款）专项普查活动（项）:指反映统计部门开展人口普查、经济普查农业普查投入产出调查等周期性普查工作的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指反映对协警人员相关支出。

25.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）: 指反映对法律顾问相关支出。

26.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指反映花桥小学及正直小学学前教育支出。

27.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指反映 花桥小学及正直小学基本支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）: 反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

32.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

33.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

34.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

35.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

36.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

37.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

38.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

39.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

40.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

41.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

42.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映乡镇卫生院的支出。

43.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 指反映用于其他基层医疗卫生机构支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 反映基本公共卫生支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

46.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

50.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指反映其他卫生健康方面的支出。

51.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理和保护、地下水修复与保护等方面的支出。

52.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

52.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映其他城乡社区管理事务方面的支出。

53.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

54.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:指反映小城镇路、气、电等基本建设方面支出。

55.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）: 指反映其他城乡社区公共设施支出。

56.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

57.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指反映其他城乡社区支出方面的支出。

58.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出。

59.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

60.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）: 反映农村社会事业发展支出。

61.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。

62.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映  其他用于农业农村方面的支出。

63.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 指反映事业单位的基本支出。

64.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

65.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

66.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

67.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

68.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

69.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

70.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

71.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

72.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

73.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映其他用于农村综合改革方面的支出。

74.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映其他用于农林水方面的支出。

75.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 指反映反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

76.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

77.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

78.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

79.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

80.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

81.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    第四部分 附件

附件1

正直镇2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

正直镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入正直镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.正直镇人民政府

2.正直镇小学

3.正直镇花桥小学

4.正直中心卫生院

（二）机构职能。

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

（三）人员概况。

2020年财政预算供给在职人员共362人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政资金收入总计8728.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8182.02万元；政府性基金预算财政拨款收入546.97万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计8728.99万元，其中：基本支出  5046.47万元；项目支出3682.52万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定及时、明确、合理，目标完成情况基本达到预期效果，预算编制准确，支出按照预算严格控制，预算动态调整及时，按照项目进度执行，预算完成情况达百分之百，无违规记录。

（二）结果应用情况。

本单位按要求对专项预算管理进行自评，总体运行情况良好。部门专项预算项目严格按照程序实施、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况达百分之百。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标动态监控不足；服务对象满意度还有待提高。

（三）改进建议。

进一步健全绩效目标管理监督机制，加强绩效目标动态监管。建立健全管理机制，提高可持续发展能力，确保上持续稳定的收益目标。

附件2

正直镇污水处理项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

正直镇污水处理项目全年预算数160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障了我镇污水处理工作的顺利开展，确保污水厂的安全、有序运行，我镇水环境持续得到改善，获得了良好的环境效益。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。保障污水处理厂的日常运行，改善我镇水环境，

2.绩效目标设置情况：设置了项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。按项目预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

正直镇污水处理项目全年预算数160万元，执行数为160万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。江县财政局以南财预［2020］33号下达预算160万元。

2.资金到位。截至评价时点该项目资金到位100%。。

3.资金使用。截至评价时点该项目资金支出160万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。（三）项目财务管理情况。

目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

专款专用、专账核算。项目资金组织部和财政部门共同下达，会计核算中心统一管理拨付，财务票据、合同、企业资质等辅助资料齐全，财务档案按月装订。工程项目内容、项目投资、工程进度、工程监管等详细资料接受受益村群众及社会媒体监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，有效保障了我镇污水处理工作的顺利开展，确保污水厂的安全、有序运行，我镇水环境持续得到改善，获得了良好的环境效益。

（二）项目效益情况。

项目所产生的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率都在良好以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。

（二）存在的问题。

受益群体满意度仍可提高。

（三）相关建议。

加强管理，提高可持续发展能力，进一步提高群众满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门决算公开二：2020年度部门决算公开表.xls