第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕省市县委、县政府及镇党委决策部署，全面落实新时代财务工作总要求，保收入、保运转、保发展，加强党的建设和基层政权建设，制定发展规划，组织实施产业发展、基础设施、各项公益事业建设和城乡环境治理：指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，深入贯彻实施乡村振兴战略，实现脱贫奔康；负责辖区内教育、卫生、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央、省、市、县的各项决策部署，在县委、县政府的坚强领导下，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出巩固脱贫成效、乡村振兴示范镇村创建、四大特色农业产业培育等重点中心工作，统筹兼顾，多措并举，主动作为，团结带领全镇广大干部群众，真抓实干、务实创新。 

过去一年，我们奋勇前行，脱贫攻坚战初步告捷。坚持力度不减、政策不变、帮扶不脱钩，持续发力，严格督促履行驻村工作队职责，主动担当起干部管理主体责任，认真开展“两不愁、三保障”回头看大排查和大回访，抽调254人次，查摆问题107个，已全面完成整改，全面完成了辖区2222户7688人贫困群众高质量脱贫，贫困发生率降为零。脱贫攻坚取得阶段性胜利，镇域柳树村高标准通过市级抽检，东流村、松林村成功迎接脱贫攻坚省级验收。

过去一年，我们再接再厉，产业培育战再创佳绩。坚持以创建省级现代农业园区为抓手，在花桥、印合、石城、海坪等村完成新植核桃1100亩、道地药材100亩，出栏黄羊3584只、巴山土鸡60000只，青峪猪200头，积极培育农民专合社、农户家庭农场等新型经营主体，筹备四大特色农业产业现场会4次。同时，依托东西部协作缙云--南江项目和扶持村集体经济试点项目在印合村率先发展金丝皇菊100亩，产量达到11000斤，依托产业培育，持续扩大全域旅游格局，提升旅游环线形象，成功举办第六届大酥肉节暨第三届凤柑采摘节，吸引游客35万人次。

过去一年，我们践行初心，民生改善战再创辉煌。扎实做好重大动物疫情防控工作，依托人居环境整治、“厕所革命”，新建无害化卫生厕所，改造提升卫生厕所，配备分类垃圾箱，成功拆除废弃宝塔砖厂。荆江社区棚户区改造、宝塔新区应急避难广场主体如期完工，合作医疗、养老保险、低保、特困人员救助、适龄儿童入学已实现全覆盖。同时，结合扶贫领域作风整治、“中梗阻”整治、扫黑除恶专项斗争、民情走访、镇域大接访等活动开展，畅通群众诉求渠道，排查出乱象线索2条，处理信访诉求21件，有效维护群众根本利益，进一步密切干群关系，群众获得感、幸福感、安全感全面增强。

    二、机构设置

    正直镇分税制管理独立核算单位共有4个，分别是：正直镇政府机关、正直镇花桥小学、正直镇小学、正直中心卫生院、。正直镇政府机关内设置机关行政单位1个，设置其他事业单位5个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心、食品药品监督管理站、城乡规划建设管理所。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11483.75万元。与2018年相比，收、支总计各增加1753.75万元，增长18.02%。主要变动原因是乡镇改革原朱公凤仪合并到正直镇。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计11483.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9274.13万元，占80.75%；政府性基金预算财政拨款收入411.28万元，占3.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1798.35万元，占15.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计11483.75万元，其中：基本支出6432.09万元，占56.01%；项目支出5051.67万元，占43.99%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计9685.41万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1487.41万元、支总计增加1487.41万元，增长18.14%。主要变动原因是乡镇改革原朱公凤仪合并到正直镇。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9274.13万元，占本年支出合计的80.75%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1991.13万元，增长27.33%。主要变动原因是乡镇改革原朱公凤仪合并到正直镇。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9274.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1167.88万元，占12.59%；公共安全支出19.2万元，占0.2%；教育支出（类）3828.3万元，占41.28%；文化旅游体育与传媒支出62.72万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出706.1万元，占7.61%；卫生健康支出616.67万元，占6.64%；城乡社区支出416.8万元，占4.49%；农林水支出2215.03万元，占23.88%；商业服务业等支出3.14万元，占0.03 %；资源勘探信息等支出7.79万元，占0. 08%；住房保障支出138.64万元，占1.49%；灾害防治及应急管理支出91.85万元，占0.99%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为9274.13，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为25.46万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为26.6万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为859.47万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10.38万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为71.66万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为6.64万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为21.17万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为43.91万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为68.3万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为35.74万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.12万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为73.12万元，完成预算100%。

13.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

14.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为15.6万元，完成预算100%。

15.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为1599.45万元，完成预算100%。

16.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为2226.85万元，完成预算100%。

17.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。

19. 化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为32万元，完成预算100%。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）:支出决算为9.72万元，完成预算100%。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为91.75万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为21.28万元，完成预算100%。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.43万元，完成预算100%。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为205.93万元，完成预算100%。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为26.53万元，完成预算100%。

28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为25.84万元，完成预算100%。

29.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为65.59万元，完成预算100%。

30.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为67万元，完成预算100%。

31.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

32.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为44.33万元，完成预算100%。

33.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为14.62万元，完成预算100%。

34.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为24.04万元，完成预算100%。

35.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算为14.92万元，完成预算100%。

36.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为4.47万元，完成预算100%。

37.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%。

38.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为7.95万元，完成预算100%。

39.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为82.13万元，完成预算100%。

40. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为334.47万元，完成预算100%。

41. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为57.82万元，完成预算100%。

42. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为106.34万元，完成预算100%。

43. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

44. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

45. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为40.31万元，完成预算100%。

46. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为66.32万元，完成预算100%。

47. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.8万元，完成预算100%。

48 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为17.59万元，完成预算100%。

49. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为256.26万元，完成预算100%。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为142.95万元，完成预算100%。

51.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为82.32万元，完成预算100%。

52.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为85.81万元，完成预算100%。

53.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为42.96万元，完成预算100%。

54.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:支出决算为164.15万元，完成预算100%。

55.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为44.26万元，完成预算100%。

56.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为8.78万元，完成预算100%。

57.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%。

58.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为13.97万元，完成预算100%。

59.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

60.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为726.61万元，完成预算100%。

61.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为15.6万元，完成预算100%。

62.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%。

63.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为123.19万元，完成预算100%。

64.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为210万元，完成预算100%。

65.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为442.65万元，完成预算100%。

66.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为231.6万元，完成预算100%。

67. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:支出决算为3.14万元，完成预算100%。

68. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为7.79万元，完成预算100%。

69.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为138.64万元，完成预算100%。

70. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%。

71. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）:支出决算为89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4633.74万元，其中：

人员经费4238.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费395.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成预算100%。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.25万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.3万元，增长66.66%。主要原因是乡镇改革合并。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待108批次，542人次（不包括陪同人员），共计支出3.25万元， 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出411.28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生、基本药物制度补助项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体良好，年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映基本公共卫生、基本药物制度补助等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 沿溪河村核桃产业园蓄水池建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障沿溪河村核桃产业园区用水，解决了园区内灌溉问题，发现的主要问题：社会满意度还有待提高。下一步改进措施：提高群众满意度，提高可持续发展能力。

2. 正直镇桑树村扶持村集体经济项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，吸纳附近农户就业带动周边农户增收致富，发现的主要问题：项目建设初期，效益未全部显现。下一步改进措施：加强管理，提高可持续发展能力。

3. 正直镇印合村扶持村集体经济项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村集体经济年收益，带动就业人数。发现的主要问题：项目建设初期，效益未全部显现。下一步改进措施：加强管理，提高可持续发展能力。

4. 正直卫生院基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数106.34万元，执行数为106.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高了城乡居民健康意识和居民健康水平，提高了公共卫生均等化水平。

5. 正直卫生院基本基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.38万元，执行数为46.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			沿溪河村核桃产业园蓄水池建设项目
预算单位			正直镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		23.63万	执行数:	23.63万
	其中-财政拨款:		19万元	其中-财政拨款:	19万元
	其它资金:		4.63万	其它资金:	4.63万
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	沿溪河村整治蓄水池两口，新建40型渠堰100米，原40型渠堰底部硬化90米，安装40型混凝土涵管24米			通过项目实施，沿溪河村整治蓄水池两口、新建渠堰100米。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	整治蓄水池两口	整治蓄水池两口	100%
	产出指标	数量指标	新建渠堰	100米	100%
	效益指标	社会效益 指标	受益群众户数/人数	82户252人	82户252人
	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥15年	可使用年限≥15年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	95%	95%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			正直镇桑树村扶持村集体经济
预算单位			正直镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		100万元	执行数:	100万元
	其中-财政拨款:		100万元	其中-财政拨款:	100万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成椪柑存贮保鲜冷库及相关配套设施建设			通过项目实施，完成椪柑存贮保鲜冷库及相关配套设施建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	保鲜冷库1个	100%	100%
	产出指标	数量指标	配套提灌站1个	100%	100%
	产出指标	数量指标	80亩凤柑产业示范园1个	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	水果冷库出租，椪柑出售	水果冷库出租，椪柑出售	项目建设初期，效益未全部显现
	效益指标	社会效益 指标	吸纳附近农户就业	吸纳附近农户就业	46人
	效益指标	社会效益 指标	带动周边农户增收致富	带动周边农户增收致富	105人
	满意度指标	服务对象 满意度指标	流转土地相关农户	100%	100%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			正直镇2019年印合村扶持村集体经济
预算单位			正直镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		100万元	执行数:	100万元
	其中-财政拨款:		100万元	其中-财政拨款:	100万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过采取“党组织+党员+合作社+基地”模式分步骤，统一实施，集中投入，收入持续的方式，发展壮大集体经济，确保脱贫出列实现5万元及以上持续稳定的收益目标，并带动贫困户增收			通过项目实施 2019年金丝皇菊种植100亩，黄豆200亩（烘干设备）已完工，厂区及基础设施建设完毕，生物肥加工厂机器设备已经开始生产
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	发展种植业-金丝黄菊100亩、黄豆200亩	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	村集体经济年收益	≥6万	100%
	效益指标	社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数	55户143人	55户143人
	效益指标	社会效益 指标	带动就业人数	≥20	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益行政村满意度	100%	100%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基本公共卫生服务
预算单位			正直中心卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		106.34万元	执行数:	106.34万元
	其中-财政拨款:		106.34万元	其中-财政拨款:	106.34万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	免费向居民提供基本公共卫生服务			通过项目实施，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高了城乡居民健康意识和居民健康水平，提高了公共卫生均等化水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90％	≥90％
	产出指标	数量指标	报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90％	≥90％
	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥67％	≥67％
	产出指标	数量指标	居民健康档案电子建档率	≥93％	≥93％
	产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率	≥60％	≥60％
	产出指标	质量指标	新生儿访视率	≥85％	≥85％
	产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥85％	≥85％
	项目效益	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高
	项目效益	可持续影响指标	居民健康水平	中长期	逐步提高
	项目效益	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	逐步提高

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			基本药物制度补助
预算单位			正直中心卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		46.38万元	执行数:	46.38万元
	其中-财政拨款:		46.38万元	其中-财政拨款:	46.38万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度顺利推进			通过项目实施，保障了国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100％	100％
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90％	≥90％
	项目效益	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	国家基本药物制度在乡镇卫生院持续实施

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《正直镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，正直镇机关运行经费支出225.81万元.

（二）政府采购支出情况

2019年，正直镇政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 (三）国有资产占有使用情况
    截至2019年12月31日，国有资产原值6763.28万元。

   名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。卫生院事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指政府机关工勤单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指反映对协警人员相关支出。

21.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）: 指反映对法律顾问相关支出

22.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指反映花桥小学及正直小学学前教育支出。

23.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指反映 花桥小学及正直小学基本支出。

24.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 指反映对正直中学相关支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

29.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指反映开展社会救助、社会事务等支出。

30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映行政事业单位离退休人员退休经费。

31.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

33.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

34.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

35.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 指反映其他用于优抚方面的支出。

36.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 指反映上困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。

37.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 指反映上残疾人就业和扶贫方面支出。

38.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出: 指反映生活困难居民的临时救助等支出。

39.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指反映农村特困人员救助供养支出。

40.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

41.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

42.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

43.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

44.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

45. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映乡镇卫生院的支出。

46. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 指反映用于其他基层医疗卫生机构支出。

47. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 反映基本公共卫生支出。

48. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 反映用于计划生育服务支出。

49. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

50. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

51. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

52.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

53.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:指反映小城镇路、气、电等基本建设方面支出。

54.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）: 指反映其他城乡社区公共设施支出。

55.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

56.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

57.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 指反映反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

58. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）: 反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

59.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以为其他用于农业方面的支出。

60.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）: 指反映林业事业单位的基本支出。

61.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

62.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

63.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

64. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

65. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

66.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

67.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

68.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

69.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

70. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）: 指反映保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

71. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 指反映反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

72.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

73. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 指反映安全生产监管方面支出。

74. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）: 指反映其他用于自然灾害生活救助方面支出。

75.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

76.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

77.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

78.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

79.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

正直镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

正直镇分税制管理单位共有4个，分别是：正直镇政府机关、正直镇花桥小学、正直镇小学、正直中心卫生院、。正直镇政府机关内设置机关行政单位1个，设置其他事业单位5个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心、食品药品监督管理站、城乡规划建设管理所。

（二）机构职能。

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入总计9685.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9274.13万元；政府性基金预算财政拨款收入411.28万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计9685.41万元，其中：基本支出  4633.74万元；项目支出5051.67万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定及时、明确、合理，目标完成情况基本达到预期效果，预算编制准确，支出按照预算严格控制，预算动态调整及时，按照项目进度执行，预算完成情况达百分之百，无违规记录。

（二）专项预算管理。

本单位按要求对专项预算管理进行自评，总体运行情况良好。部门专项预算项目严格按照程序实施、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况达百分之百。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标动态监控不足；服务对象满意度还有待提高。

（三）改进建议。

进一步健全绩效目标管理监督机制，加强绩效目标动态监管。建立健全管理机制，提高可持续发展能力，确保上持续稳定的收益目标。

附件2

2019年印合村扶持村集体经济项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：通过采取“党组织+党员+合作社+基地”模式分步骤，统一实施，集中投入，收入持续的方式，发展壮大集体经济，并带动贫困户增收，组织部和财政对项目建设请况进行监督检查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：项目实施总体请况较好，带动农户就业增收、壮大村集体经济年收益。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：集体经济是老百姓脱贫攻坚的需要，带动农户就业增收，也能提高村集体经济年收益。

2、项目管理

专款专用、专账核算。项目资金组织部和财政部门共同下达，会计核算中心统一管理拨付，财务票据、合同、企业资质等辅助资料齐全，财务档案按月装订。工程项目内容、项目投资、工程进度、工程监管等详细资料定期在项目村财务公示栏公示，接受受益村群众及社会媒体监督。

3、项目绩效

通过项目实施，保障村集体经济年收益，带动就业人数。

三、存在主要问题

项目建设初期，效益未全部显现。

四、相关措施建议

加强管理，提高可持续发展能力，确保上持续稳定的收益目标。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表