正直镇2020年预算编制公开说明

    一、基本职能及主要工作

2020年是实现全面小康的决胜之年，也是乡村振兴战略实施的关键之年，更是乡镇行政区划调整后的首战之年，我们将紧紧把握此次改革契机，持续优化资源配置，继续在发展中保障和改善民生，持续优化产业结构，不断完善治理体系，寻找新动力，抓住新机遇，有条不紊的推进乡村全面振兴。

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委十一届六次全会、市委四届九次全会、县委十三届十七次全会精神，全面落实省市县委决策部署，全面落实“一干多支、五区协同”“四项开放、全域拓展”战略，紧紧围绕建设川陕革命老区振兴发展区的目标，坚定不移走生态立县、文旅强县、绿色崛起、同步小康之路，持续巩固脱贫攻坚成效，紧紧把握村级建制调整改革契机，持续壮大主导产业规模，完善全域旅游发展机制，不断拉大城乡建设总体框架，加快推动乡村振兴发展，大力培树文明新风，持续提升基层治理能力，构建美丽宜居“大正直”格局。

（一）突出项目拉动，着力提高经济发展质量。有序推进市县重点项目。全面落实市委“重大项目推进年”安排部署，有序推进正直河道综合治理工程、清花水乡休闲旅游小镇、宝塔商业综合体、农村人居环境整治、天府旅游名县、脱贫成果巩固提升工程、东西部扶贫协作产业园建设等重点项目建设。大力发展农业特色项目。严格按照“四大特色产业”定位，持续壮大核桃、凤柑、道地中药材等有地方特色主导产业，兴办巴山民宿、建设加工企业、举办文化活动，大力发展特色旅游，不断丰富乡村旅游项目，配套印合村生物肥料加工厂等产业加工设施，构建农文旅融合发展经济格局。扎实推进民生服务项目。推进“云视频”村（社区）延伸工程。大力实施农村危旧房改造及“四类”重点人员安全住房工程。全面推进农村道路养护，严格对标“美丽巴中·宜居乡村”建设标准，以农村厕所革命、污水革命治理、垃圾革命处理、村庄清洁和畜禽规模养殖废弃物资源化利用“五大行动”为主攻方向，不断提升村容村貌，切实改善人民群众生产生活条件。

（二）对标助农增收，全面实现同步小康目标。精准对标，持续巩固脱贫成效。精准对标“两不愁、三保障”，全面落实住房保障、产业扶贫、就业扶贫、基础建设、政策保障、社会扶贫、生态扶贫、环境治理、励志扶贫、防止返贫“十大行动”，压紧压实驻村帮扶责任，宣传扶贫政策，收集群众期盼，为群众出谋划策，解决群众困难。聚焦特殊困难户、边缘户，扎实开展滚动“查找补”，重点关注收入低、鳏寡病残等特殊群体，全力抓好易地搬迁后续增收、安全饮水管护运营等工作。大兴产业，全面实现助农增收。以建设“省级核桃示范园区”为目标，新植核桃2500亩、低改核桃3000亩，不断推广“核桃+”的特色产业模式，发挥林下经济最大效益。持续做大做强特色农业产业。 

（三）做大做强品牌，强力推进旅游产业提速。不断厚植绿色生态资源。始终把旅游产业作为全镇经济发展的重中之重，坚定“两山理论”，深挖“绿色正直”潜力，不断厚植生态旅游基础，不断统筹全镇产业布局，坚持把产业发展同全镇文旅资源规划相结合，加快形成农文旅高度融合发展格局。不断加强文化遗产保护。擦亮“国家级传统村落”“七彩长滩”“龙耳山名胜风景区”“正直大酥肉”等金字招牌，深入挖掘传统文化内涵，加强对景区古迹、古建筑、红色遗迹遗址的保护力度，全力做好“唢呐”、根雕等非物质文化遗产保护传承，凸显全镇历史文化厚重感，让“乡愁”记忆源远流长。

（四）提升管理水平，全力打造美丽正直形象。大力开展城乡综合治理。坚持把城乡环境综合整治摆在首位，常态化开展爱国卫生运动。加快房地产、物业等领域矛盾纠纷化解，积极推行物业服务标准化建设，努力提升城乡综合管理水平。围绕“增绿、治污、疏堵、保洁”，持续深化集镇环境卫生综合整治。扎实推进“三违”建设整治，有序推进“两拆一增”“两场一厂一站”专项整治，不断提升我镇城乡环境形象。全面加强生态环境保护。加强环保宣传力度，教育引导垃圾分类投放、集中投放、规范处理，加强日常对“五烧”管控，配齐监管队伍，坚持开展常态化巡视巡查，形成镇村社三级日常巡查机制，坚决打赢蓝天保卫战。

（五）注重保障民生，着力提升群众满意指数。抓细抓实肺炎疫情防控。认真贯彻落实中央省市县委关于应对新型冠状病毒肺炎疫情决策部署，扎实对境外、湖北等重点地区返乡人员开展监测检测，建立“一户一档”，继续落实好“二盯一”责任，进一步保持严防疫情输入的高压态势，重点加强境外返乡人员的闭环管理，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，严防疫情输入。同步做好受疫情影响困难群众的走访和救助工作。不断优化社会公共服务。持续强力推动教育事业发展，全面提升正直中学、正直小学教育教学质量。进一步推动公共卫生事业发展，不断提升镇卫生院、同创医院救治能力。做好卫生事件应急预案，备足应急物资，全面提升突发卫生事件应急能力，建立完善重大疫情防控长效机制，完成“幼有所学”到“学有优教”、“病有所医”到“病有良医”、“老有所养”到“老有颐养”的成功转变。继续扎实做好群团工作。大力支持工会、共青团、妇联、残联、科协、关工委、工商联等开展工作，扎实抓好档案、地方志、统计、民族、宗教、保密、地震、人防、保险等工作，提前谋划好第七次全国人口普查，积极推进军民融合发展，抓好国防动员、退役军人服务管理、优抚优待等工作。全面提高服务效能。行政区划调整后，人口更集中、产业更集群、资源更集约、工程更集成、人才更聚集，人民群众对政府服务期盼更高，必将紧紧抓住乡镇行政区划调整契机，持续优化资源配置，以便民服务中心建设为重点，辐射带动全体镇村干部切实践行为民服务宗旨意识，进一步加强对相关人员业务培训、管理、督查，加强代办宣传，主动为群众提供代办服务，积极引导群众进行代办，用事件办理态度、效率、成果赢得群众对代办工作的信任，全面提高政府为民服务效能。

二、部门概况

正直镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括正直镇人民政府、正直镇花桥小学、正直镇小学、正直中心卫生院4个预算单位。2020年财政预算供给人员共330人，供给车辆0辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额4801.35万元，比上年增加701.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4464.11万元，占总收入92.97%，一般性转移收入204.38万元，占总收入4.26%，存量资金35.4万元，占总收入0.73%，教育收费收入97.46万元，占总收入2.03%

（二）支出情况。支出预算总额4801.35万元，比上年增加701.17万元，其中：基本支出4129.48万元，占总支出86%，项目支出671.87万元，占总支出14%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算4668.49万元，比上年财政拨款收支总预算增加568.31万元，主要原因是乡镇改革人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入4464.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元，一般转移性收入204.38万元。支出包括：一般公共服务支出745.2万元，公共安全支出3.24万元，教育支出1478.03万元、文化旅游体育与传媒支出9.74万元、社会保障和就业支出449.89万元、卫生健康支出530.73万元、城乡社区事务262.26万元、农林水支出1039.98万元、交通运输支出7.01万元、商业服务业等支出2.88万元、自然资源海洋气象等支出16.93万元、住房保障支出252.77万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款4668.49万元，比上年增加568.31万元，主要原因是乡镇改革人员合并，人员支出增加。

（一）基本支出4032.02万元，其中：

1.人员支出3071.73万元，其中：基本工资1234.21万元，绩效工资489.31万元，津贴补贴424.26万元，机关事业单位养老保险337.03万元，职工基本医疗保险缴费147.45万元，公务员医疗补助缴费6.91万元，奖金19.06万元，住房公积金252.77万元，其他社会保障缴费79.89万元，其他工资福利支出（学校食堂工人工资）80.86万元。

2.日常公用支出(运行经费)350.48万元，其中正直镇人民政府：办公费21.8万元，差旅费43.2万元，电费9.74万元，福利费21.11万元，工会经费15.73万元，公务接待费3.15万元，会议费24万元，劳务费1.5万元，培训费2.5万元，其他交通费用51.19万元，手续费0.5万元，水费3.4万元，维修（护）费1.5万元，印刷费2.5万元，邮电费2.4万元，咨询费0.5万元，其他商品和服务支出1万元，花桥小学公用经费30.8万元、正直小学公用经费113.96万元。

3.对个人和家庭的补助支出609.81万元，其中：生活补助609.81万元（长赡人员生活补助、村社干部生活补助、离职村干部生活补贴等）。

（二）项目支出636.46万元，其中：行政运行类项目支出576.85万元，主要用于政府基层组织及公共服务设施运行维护费(村部分)、环卫工人工资、编外人员工资等支出，学校免保教费、免作业本费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额3.65万元，比上年预算总额增加1.7万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加0万元。

（二）公务接待费共3.65万元，其中正直镇人民政府3.15万元，较上年预算增加1.2万元，主要原因是乡镇改革原朱公乡风仪镇与正直镇合并；正直镇小学0.5万元。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加0万元，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加0万元。

正直镇2019年财政拨款“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出66.07万元，主要是：政府购买公共服务支出19万元，主要是正直小学购买装修工程；购买办公设备47.07万元，主要用于办公设备购置等。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额6763.27万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的20个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金612.25万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

2020年正直镇部门预算公开表.xlsx