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公开时间：2022年9月8日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

2、促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。

3、加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定； 加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

4、强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年重点工作完成情况

一是疫情防控有力有序。坚持人民至上、生命至上，新冠肺炎疫情全面落实动态“清零”扎实抓牢外防输入关口，切实做到常态化防控，划分104个防控网格，全面实施“十户联防”管理，300余名党员、干部累计排查本地及外来人员2000余人次，落实居家观察措施重点人员895人，核酸检测3450余人次，“四川天府健康通”申领实现全覆盖，新冠疫苗接种1.2万余剂次，接种率多次位列全县第一。

二是发展态势持续向好。全面落实县委、县政府“重大项目推进年”部署，1个县级重点项目、1个革命老区建设项目、4个基础设施建设项目分别完成投资1.5亿元、0.36亿元，3个招商引资项目完成年度目标任务100%。累计外出招商6次，成功签订意向性协议2个，新增柏林村4社到冯家梁上通组公路1.9公里，罐坝村磊家拐到王二坡通组公路2公里，水毁道路修复24处。

三是农业产业提质增效。牢牢稳住农业基本盘，现有耕地实现应种尽种。新发展养羊大户8户、养鸡大户5户、兴办农家乐4家，南江黄羊出栏2000余只、存栏3480只，1300余亩南江大叶茶、200余亩金银花管护有力，2100亩高山蔬菜和红花山茶油、金丝贡菊等特色产业发展势头强劲。

四是脱贫成果有效巩固。探索试点防“三重”返贫致贫动态监测机制经验做法被中央电视台等权威媒体点赞，高质量通过省巩固拓展脱贫攻坚成果后评估验收。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，镇领导班子带头入户解决群众“急难愁盼”问题307个。15户35人监测对象稳定达到消除风险条件、成功销号，全镇无1例“漏测失帮”。

五是社会治理成果丰硕。推动两项改革“后半篇”文章走深走实，创新探索“1+1+N”（党建引领+公司管理+N种融合）治理模式和新居聚居点“三园”（校园、乐园、菜园）治理品牌，被新华社专题报道并被省市刊发推广，荣获全市“一优十佳”示范乡镇，“和美善治”格局加快形成。

六是生态本底全面筑牢。坚持保护与发展并重，务实开展各级环保督察反馈问题整改，取缔散乱污企业2家。全面落实河（湖）长制，开展河道“六乱”行为集中整治12次。配备农村道路养护员30个，25名生态护林员全年累计开展巡山7500余人次。扎实开展城乡环境综合整治并常态开展保洁工作，成功创建“国家卫生乡镇”。

七是社会大局和谐稳定。开展消防演练8次，夯实火灾防控力量，5年来全镇未出现一例森林火灾。开展安全生产专项检查60余次，安全生产形势平稳向好。解决调处矛盾纠纷80余件，受理各类信访案件1件，化解积案1件，办结率100%。柏林村被评为巴中市“六无”平安村；杨坝镇被巴中市评为“法治”示范乡镇、巴中市“平安乡镇”，全镇人民尚法守制的氛围更加浓厚。

二、机构设置

南江县杨坝镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,547.56万元。与2020年1,343.47相比，收、支总计各增加204.09万元，增长13.19%。主要变动原因是增加扶贫保民生项目支出。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1,576.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,547.56万元，占98.16%；政府性基金预算财政拨款收入29万元，占1.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1,576.56万元，其中：基本支出839.52万元，占53.25%；项目支出737.04万元（含政府性基金29万元），占46.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1,576.56万元。与2020年1363.46万元相比，财政拨款收、支总计各增加213.1万元，增长13.52%。主要变动原因是扶贫保民生项目支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,547.56万元，占本年支出合计的占98.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加213.1万元，增长13.52%。主要变动原因是扶贫保民生项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,547.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出433.59万元，占28.02%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.5万元，占1.71%；社会保障和就业（类）支出86.03万元，占55.59%；卫生健康支出31.36万元，占2.03%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）10.30万元，占0.07%；农林水支出（类）83.58万元，占54%；商业服务业等支出（类）0.54万元，占0.03%；住房保障支出（类）35.01万元，占2.26%；灾害防治及应急管理支出（类）16.7万元，占1.08%。其他支出（类）8万元，占0.05%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1,576.56万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为145.96万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.90万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为12.11万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为178.48万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9.90万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为11.93万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3.60万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.97万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为24.07万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为19.28万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.59万元，完成预算100%。

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为26.5万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为7.60万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为46.68万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为7.16万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.20万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.21万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：支出决算为4.95万元，完成预算100%。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为6.60万元，完成预算100%。

28.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为81.98万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为45.74万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为72.50万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）：支出决算为23.5万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为487.00万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为115.89万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为82万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

37.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：支出决算为0.54万元，完成预算100%。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为35.01万元，完成预算100%。

39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为2.70万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出839.52万元，其中：

人员经费759.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费79.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.8万元，占100%。具体情况如下：

 

（图：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年和2021年均未预算，也未发生支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年和2021年均未预算，也未发生支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是执行中央、省、市、县各项规定，厉行节约，逐年压缩支出。其中：

国内公务接待支出5.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，980人次（不包括陪同人员），共计支出5.8万元，具体内容包括：引进项目，招商引资等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出29万元。其中：城乡社区支出21万元；其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021年，南江县杨坝镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于饮用水资源保护。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南江县杨坝镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层组织及公共服务运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，基层组织及公共服务运行经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

 本部门在2021年度部门决算中反映“基层组织活动和公共服务运行经费”项目绩效目标实际完成情况。

基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村基层组织活动和基础设施建设，公共基础设施运行状况良好，促进了农村经济发展，提高了资金使用的经济效益和社会效益。发现的主要问题：项目实施程序有待进一步规范。下一步改进措施：资金使用效率有待进一步提高。

项目支出绩效目标完成情况表（项目一） （2021年度）
项目名称			村级基层组织及公共服务运行经费
预算单位			杨坝镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		72万元	执行数：	72万元
	其中－财政拨款：		72万元	其中－财政拨款：	72万元
	其他资金：		0	其他资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全镇7个村、2个社区的基层组织及公共服务设施的正常运行			全镇7个村、2个社区的基层组织及公共服务设施的正常运行得到了人力、物力和经费保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	7个村、2个社区预算资金	支付资金72万元	已完成72万元
	项目完成指标	质量指标	公共设施道路保畅	常年保畅	已完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年全年	已完成
	项目完成指标	成本指标	材料、人工	以项目实际预算为准	已完成
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	满足群众常年出行	满足群众常年出行，提高了贫困群众的生活质量。
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续影响指标	使用期限	长期	长期
	……
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县杨坝镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指政府机关工勤单位的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

23.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。        

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。

27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。

30.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：指村级食品药品监管人员补助支出。

32. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映乡镇规划与管理人员基本支出、社区干部基本支出、城乡环境治理、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

37.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）：用于其他农业方面的支出。

39.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

40.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

41.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

45.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

杨坝镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县杨坝镇人民政府属一级预算单位，汇总录入镇人大、政协、政府、财政、党委、城乡社区、农林水等8个机构，独立核算单位1个。

（二）机构职能。

1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

2、促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。

3、加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定； 加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

4、强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

杨坝镇人民政府2021年编制人数52人，其中：行政编制26人（公务员24人、机关工勤2人）、事业编制26人。实有人数49人，其中：行政23人，事业26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1,576.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,547.56万元，占98.16%；政府性基金预算财政拨款收入29万元，占1.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1,576.56万元，其中：基本支出839.52万元，占53.25%；项目支出737.04万元（含政府性基金29万元），占46.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照南江县财政局《关于编制2021年部门预算草案的通知》下发的《2021年部门预算编制口径》，编制了部门收支预算、项目绩效目标、目标完成各项指标，预算编制准确，一般支出按月均衡支付、项目支出按工程进度控制，预算按上级要求进行年度内动态调整，执行进度按当年预算当年完成、预算完成情况为100%，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

部门自评质量、绩效目标公开和自评公开均符合相关要求，评价结果应整改的部分已按相关要求整改完毕，暂无应用结果反馈情况包。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）存在问题。

部分预算支出项目实施进度较慢，已完成的项目送审不及时，未取得审计结论，导致项目资金无法清算。

（三）改进建议。

进一步加强项目实施前、中、后期监管力度，强化预算执行，提高财政资金使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表