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公开时间：2023年9月1日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及上级部门关于乡镇（街道）工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

2.指导辖区内村（社区）两委的工作、帮助村（社区）两委加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好村、社区文化建设，开展文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责辖区内的人民调解、治安保卫等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、返乡就业人员培训、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。

6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

8.负责本辖区的城乡社区管理工作，绿化、美化、净化城乡环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

9.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

10.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

11.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

二、机构设置

南江县仁和镇人民政府无下属二级预算单位。本单位内设置综合办事机关7个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。设置事业管理中心4个，即便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。2022年年末本单位在职人员43人，其中，行政人员21人，事业人员22人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1404万元。与2021年相比，收、支总计各减少188.62万元，下降11.84%。主要变动原因是工程项目减少。

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1404万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1404万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1404万元，其中：基本支出1022.03万元，占72.79%；项目支出381.97万元，占27.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1404万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计188.62万元，下降11.84%。主要变动原因是工程项目减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1404万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少188.62万元，下降11.84%。主要变动原因是工程项目减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1404万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出531.59万元，占37.86%；社会保障和就业支出65.82万元，占4.69%；卫生健康支出27.28万元，占1.94%；住房保障支出44.22万元，占3.15%；城乡社区支出30.44万元，占2.17%；农业水支出701.83万元，占49.99%；灾害防治及应急管理支出2.2万元，占0.16%；国防支出0.63万元，占0.04%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1404万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.92万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为18.88万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.87万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为293.01万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.27万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为109.58万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为13.6万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）财务事事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.03万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）财务事事务（款）事业运行（项）: 支出决算为27.65万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为20.95万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为6.8万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为10.52万元，完成预算100%。

13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为3.76万元，完成预算100%。

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%。

15.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 支出决算为0.63万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为10.11万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为4.71万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.77万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为10.22万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.85万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.85万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为9.82万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.61万元，完成预算100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为25.44万元，完成预算100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为38.39万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为276万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为14.67万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为216.06万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织补助（项）: 支出决算为83.82万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）: 支出决算为56.39万元，完成预算100%。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为44.22万元，完成预算100%。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为2.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1022.03万元，其中：人员经费863.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费158.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少2.6万元，下降100%。主要原因是减少公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县仁和镇人民政府机关运行经费支出158.25万元，比2021年减少32.61万元，下降17.06%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县仁和镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县仁和镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行经费、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、高光才护理费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对一个项目开展绩效自评，绩效自评详见第四部分附件。

第三部分2022年度部门决算公开表.xls2022年度部门决算公开表.xls分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）  行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）  行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映其上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公共医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

30.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

36.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

37.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

38.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

39.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

43.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:反映保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。

46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222Y000000344357-基层组织活动和公共服务运行经费
主管部门		仁和镇人民政府					实施单位 （盖章）	南江县仁和镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障村级日常办公支出、基层组织建设及公共服务运行维护。					2022年各村基层组织活动开展，日常办公运转及公共服务运行均较好完成。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算 执行率	权重	得分	原因
	总额	129.00	129.00	56.39			43.72%	10	5	主要原因是个别村报账不及时，报账资料缺失，村报账员业务能力不强，造成资金支付率低下。
	其中：财政资金	129.00	129.00	56.39			43.72%	/	/
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障村（社区）个数	≤	13	次		22.5	22.5
		质量指标	村（社区）日常工作正常 开展率	≤	99	%		22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5	22.5
			加强基层组织阵地建设，促进农村经济 社会发展	≤	100	%		22.5	22.5
合计								100	95
评价结论	村级日常办公支出，基层组织建设及公共服务运行维护都得以保障，除报账滞缓，其他任务完成均达到了预期。
存在问题	报账进度滞缓，经办人员业务水平层次不齐，缺少相关的专业技术理论支持，佐证资料不齐全，资金支付率低下。
改进措施	建议财政办公室对经办人员财务方面操作流程进行培训，或制作学习文件发送给各村社经办人员进行学习。
项目负责人：严涛					财务负责人：刘竞

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度部门决算公开表.xls