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公开时间：2022年9月8日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2021年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 28

附件1 28

附件2 34

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及上级部门关于乡镇（街道）工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

2.指导辖区内村（社区）两委的工作、帮助村（社区）两委加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好村、社区文化建设，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、返乡就业人员培训、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。

6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

8.负责本辖区的城乡社区管理工作，绿化、美化、净化城乡环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

9.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

10.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

11.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我单位严格执行财政综合预算，充分调动各单位增收节支的积极性，党委、政府齐心协力，分工协作、齐抓共管，因地制宜、抢抓机遇，精心谋划，认真组织，迅速行动，协力抓好全年的各项工作。

开展了多项涉及民生的重点工程，如蓼叶沟、虎跳沟饮用水源地建设工程，五凤村农村生活污水处理厂等，继续推动多项提升小城镇建设工程，如国家现代农业产业园工程，金银花种植基地等。

协同推进城乡环境卫生综合整治，大力促进农村地区厕所革命。

助力南江县黄羊基地发展，推动毡帽山万羊场顺利开工。

二、机构设置

南江县仁和镇人民政府无下属二级预算单位。本单位内设置综合办事机关7个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。设置事业管理中心4个，即便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。2021年年末本单位在职人员41人，其中，行政人员23人，事业人员18人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1592.62万元。与2020年相比，收、支总计各增加334.16万元，增加26.55%。主要变动原因是人员增加，工程项目增多。       

  

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1592.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1561.47万元，占98.04%；政府性基金预算财政拨款收入31.15万元，占1.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1592.62万元，其中：基本支出893.58万元，占56.11%；项目支出699.04万元，占43.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1592.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加334.16万元，增加26.55%。主要变动原因是人员增加，工程项目增多。      

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1561.47万元，占本年支出合计的98.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加322.51万元，增加26.03%。主要变动原因是人员、项目增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1561.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出426.74万元，占27.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占0.96%；社会保障和就业（类）支出85.75万元，占5.49%；卫生健康（类）支出27.14万元，占1.74%；节能环保（类）支出65.5万元，占4.19%；城乡社区（类）支出30.88万元，占1.98%；农林水（类）支出877.49万元，占56.2%；商业服务业等（类）支出0.78万元，占0.05%；灾害防治及应急管理（类）支出2.70万元，占0.17%；住房保障（类）支出29.49万元，占1.89%。

 

 

   

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1561.47万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）  行政运行（项）:支出决算为83.88万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）  行政运行（项）：支出决算为13.54万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为182.16万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为42.21万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为56.86万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为21.84万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.06万元，完成预算100%。

12.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为10.2万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.31万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.45万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为9.19万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为21万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.28万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.19万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.67万元，完成预算100%。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为65.5万元，完成预算100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为30.88万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为33.22万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为95.57万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为7.17万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为10.7万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为319.57万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为13.15万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为108.62万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为118万元，完成预算100%。

34.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.49万元，完成预算100%。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出871.43万元，其中：

人员经费680.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助。

日常公用经费190.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

3.公务接待费支出2.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出2.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出31.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南江县仁和镇人民政府机关运行经费支出190.86 万元，比2020年减少52.31万元，下降21.51%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁和镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁和镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基层组织及公共服务运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标，但也存在支付时效性较差的问题。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“基层组织及公共服务运行费”项目绩效目标实际完成情况。

基层组织及公共服务运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。本项目的实施，成本控制在预算范围内，有效保障了基层组织公共运行。公共基础设施保障得到有效提升，提高了村级公益设施防洪防灾的能力增加群众收入，群众满意度达到98%以上。

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			基层组织及公共服务运行费
预算单位			南江县仁和镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		118	执行数:	118
	其中-财政拨款:		118	其中-财政拨款:	118
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障好辖区内11个村、2个社区的基本运行及维护，保障村级建设阵地的安全性，提高村级公益设施防洪防灾的能力，提升群众满意度。			有效保障了辖区内11个村、2个社区的基本运行及维护，保障了村级建设阵地的安全性，提高了村级公益设施防洪防灾的能力，群众满意度提升。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出 指标	数量 指标	有效保障行政村及社区个数	13个	有效保障行政村及社区13个
		质量 指标	公共基础设施保障有效提升	提升	公共基础设施保障有效提升
		成本 指标	经费不超预算	≦118万元	=118万元
	效益 指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转，提高村级公益设施防洪防灾的能力	提高	有效保障村级组织正常运转，村级公益设施防洪防灾的能力提高
		可持续影 响	提升村（社区）自治能力	提升	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	98%

 

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对基层组织及公共服务运行费项目开展了绩效评价，《基层组织及公共服务运行费项目2021年绩效评价报告》见附件2。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）  行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）  行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映其上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

30.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

36.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

37.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

38.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

39.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

 

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

43.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:反映保障加工、流通环节食品质量卫生安全的补贴支出。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。

46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

仁和镇人民政府2021年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位内设机关综合办事机构7个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。设置事业管理中心4个，即便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。 

（二）机构职能。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

（三）人员概况。编制人数51人，年末实有一般公共财政拨款开支人数41人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计1592.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1561.47万元，占98.04%；政府性基金预算财政拨款收入31.15万元，占1.96%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计1592.62万元，其中：基本支出893.58万元，占56.11%；项目支出699.04万元，占43.89%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况  

1.财务制度建设情况。我单位切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《南江县仁和镇财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

2.内部控制建设情况。健全完善单位内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，成立内部控制监督小组、评价小组，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3.工作、纪律制度建立管理情况。建立健全《南江县仁和镇人民政府工作规则》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制情况。以预算编制为源头，提高资金使用效益。通过不断强化预算管理意识，实行部门综合预算管理，形成以领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，使预算编制的科学性、合理性不断提高，以保证预算编制质量。同时不断加强会计基础工作规范化建设，建立健全财务工作制度，建立自我激励约束机制，提高资金使用效益，确保资金安全。

2.绩效目标填报、监控管理、评价情况。定期实施预算执行分析，确保预算目标完成。结合2021年度业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和单位内各部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。严格执行政府性债务相关规定，我单位2021年无政府性债务。

2.政府采购管理情况。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。

3.财务管理情况。一是我单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《中华人民共和国会计法》等法规建立健全财务制度；二是加强支出管理内部控制，健全内控制度；三是加强会计人员继续教育培训，提高业务水平；四是结合实际建立预算管理机制和绩效评价，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开；五是组织专人负责编制决算报告，加强内外部审核，确保决算真实，保证决算报表各项指标数字准确，真实可靠，表与表间逻辑关系正确，同时对决算数据进行了严格审核，撰写编制说明和分析报告。

4.资产管理情况。一是加强会计核算工作：严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理：对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督：定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

5.信息公开情况。严格按照《中华人民共和国预算法》的规定执行信息公开。预、决算及报表在批复后二十日内，在南江县人民政府网站进行信息公开，保证公开的内容真实、完整。

6.依法接受财政、审计、纪检监察、巡察等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。

（四）综合绩效情况

为加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，一是进一步提高预算绩效管理认识，加强预算绩效管理的培训工作，进一步提高预算绩效管理工作水平；二是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善；三是加强预算绩效动态监管，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施；四是开展预算绩效事后评价工作，对评价结果组织开展分析工作，结合财政部门相关政策及我单位业务实际，加强绩效评价结果的应用。

四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为92.5分。按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报的国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全并执行良好。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题。 部分预算项目资金执行进度迟缓。

（二）改进建议。加快项目实施进度及资金拨付进度，使工程及早发挥效益。

 

 

附件2

 

基层组织及公共服务运行费项目2021年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位在该项目管理中的职能。基层组织及公共服务运行费项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”，是落实十八大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城镇基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。仁和镇人民政府严格按照上级要求及预算口径进行资金的使用及拨付。 

2．项目立项、资金申报的依据。本项目主要依据2021年预算编制口径设立。项目资金主要用于保证村社区基本办公运转及完善村社区公共设施，保障基层党组织运转等。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我镇严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，在执行基层组织及公共服务运行费时，由镇财政代管，各村社区基层组织及公共服务运行费项目资金都实行了报账制。

4．资金分配的原则及考虑因素。严格按照预算口径执行，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，由乡镇根据各村（社区）人口、幅员面积、党员人数、地理区位、绩效评价结果等因素统筹分配到各村（社区）。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。主要用于全镇11个村2个社区基本办公运转及完善村社公共设施，保障各村基层组织运转，为基层服务提供有力的资金保障，是做好基层建设和开展基层管理工作的前提保障。

2．项目应实现的具体绩效目标。保障村级阵地建设的安全性，提高村级公益设施防洪防灾的能力，提升群众的满意度。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用项目预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付等步骤及方法进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

仁和镇村级基层组织及公共服务运行费项目全年预算数118万元，执行数为118万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。县财政局下达预算118万元。

2．资金到位。截至评价时点该项目资金到位100%。

3．资金使用。截至评价时点该项目资金支出118万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格按照相关文件要求，在资金申报过程中，做到层层把关，保证公开、公平、公正，没有出现多头申报、虚报冒领、套取资金等违反规定的行为。按照相应的业务管理制度，规范经费的开支；资金使用规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续。保障会计账务处理及时、核算准确、财务资料完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

专款专用、专账核算。项目资金由财政部门下达，会计核算中心统一管理拨付。

（二）项目管理情况

财务票据、合同、企业资质等辅助资料齐全。

（三）项目监管情况

工程项目内容、项目投资、工程进度、工程监管等接受群众及社会媒体监督。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

完成年初绩效工作目标。成本控制在预算范围内，有效保障了基层组织公共运行。

（二）项目效益情况

公共基础设施保障得到有效提升，提高了村级公益设施防洪防灾的能力增加群众收入，群众满意度达到98%以上。

五、评价结论

（一）评价结论

按照项目完成、效益、满意度等3个一级指标，质量指标、社会效益指标及群众满意度3个二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。

六、存在的问题及建议

（一）存在问题

个别村报账进度较慢，缺少年度资金使用细化方案。

（二）相关建议

加强对村上报账人员的政策及业务知识培训，在推动基层组织工作专项活动经费合规管理使用的前提下，推进其经费使用绩效评价工作，运用“事前有计划，事中有控制、事后有监督”的基层专项经费管理方式提高项目绩效管理水平。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

仁和镇人民政府2021年度部门决算公开表.xls