第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实国家政策，严格依法行政；二是充分发挥经济管理职能，执行好本辖区内的社会和经济发展计划，预算，管理本行政区域内经济、财政等工作，制定发展规划，发展农村经济、文化和社会事业；三是维护社会秩序，构建社会主义和谐社会。 

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我镇严格执行经县人民代表大会审查通过县财政部门批复的2021年预算收支情况，按照一保“人员经费”，二保“重点支出”的原则，镇、村两级人员经费及时足额发放，机构正常运转，专项资金足额及时到位，积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强财政监管，全力推进财政工作再上新台阶。着力实施产村相融、村镇一体战略，农牧业稳步发展，旅游业稳步推进，经济建设持续发展，综合实力显著增强；建立健全组织机构，认真开展精准扶贫，全面推进脱贫攻坚工作；民生保障不断改善，社会事业全面进步；坚持信访矛盾排查，强化法制宣传，标本兼治强化治安，社会管理逐步加强；紧跟项目建设，增强发展动力。

二、机构设置

本单位内综合设置党政机构7个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。设置乡镇直属公益一类事业机构4个，分别是：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2890.48万元。与2020年相比，收、支总计各减少10.64万元，下降0.37%。主要变动原因是人员增减变动。

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1445.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1424.44万元，占98.56%；政府性基金预算财政拨款收入20.8万元，占1.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1445.24万元，其中：基本支出993.34万元，占68.7%；项目支出451.9万元，占31.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2890.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.64万元，下降0.37%。主要变动原因是人员增减变动。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1424.44万元，占本年支出合计的98.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加28.33万元，增加2%。主要变动原因是人员调动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1424.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出372.93万元，占26.2%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出2万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出92.75万元，占6.5%；卫生健康支出（类）支出34.26万元，占2.4%；节能环保（类）支出120万元，占8.4%；城乡社区（类）支出58.57万元，占4.1%；农林水（类）支出698.71万元，占49%；交通运输（类）支出：2.72万元，占0.19%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0.72万元，占0.05%；金融（类）支出0万元，占0%；救援其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出38.28万元，占2.7%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2.7万元，占0.19%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1424.44万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.61万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为241.97万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为17.6万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为8.21万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.59万元，完成预算100%。 

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为35.65万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%。 

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。 

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为10.24万元，完成预算100%。 

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为29.32万元，完成预算100%。

13.文件旅游体育与传媒支出（类）其他文件旅游体育与传媒支出（款）其他文件旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为26.94万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为6.5万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为3.2万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为51.04万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.07万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.3万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.02万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）:支出决算为98.8万元，完成预算100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为43.57万元，完成预算100%。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为39.75万元，完成预算100%。 

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为42万元，完成预算100%。 

28.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为28.68万元，完成预算100%。 

29.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为18.26万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为37万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为21.5万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益性事业建设的补助（项）:支出决算为52.3万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为173.22万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为111万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%。

39.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。  

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.28万元，完成预算100%。

41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1424.44万元，其中：

人员经费777.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费204.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是支出无增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.09万元，下降4.8%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，450人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：国内公务接待85次，1.8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出20.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，高桥镇政府机关运行经费支出0万元，与2020年机关运行经费持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，高桥镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高桥镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体开展较好，收支平衡，但支付时效性差，收支大都集中于下半年。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成度高，项目推进较快，支付按照时序性，但工程验收审计等后期工作时效性较差。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“村级基层组织及公共服务设施运行维护”“食品药品监管员补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.村级基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级阵地建设的安全性，提高了村级公益设施防洪防灾的能力，提升了群众的满意度，发现的主要问题：公共服务设施运行维护开支比例较大，但维护后保持性较差。下一步改进措施：降低维护开支比例，提升维护工程的质量。

项目支出绩效目标完成情况表(2021 年度)
项目名称			村级基层组织及公共服务设施运行维护
预算单位			南江县高桥镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		99	执行数:	99
	其中-财政拨款:		99	其中-财政拨款:	99
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障村级阵地建设的安全性及环境卫生整洁，提高村级公益设施防洪防灾的能力，提升群众的满意度			保障村级阵地建设的安全性及环境卫生整洁，提高村级公益设施防洪防灾的能力，提升群众的满意度
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	公共设施建设完成率	公共基础设施保障得到有效提升	公共基础设施保障得到有效提升
	效益指标	经济效益		提高村级公益设施防洪防灾的能力增加群众收入	提高村级公益设施防洪防灾的能力增加群众收入

2.便民中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位便民服务中心的正常运行，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。

 

项目支出绩效目标完成情况表(2021 年度)
项目名称			便民中心运行经费
预算单位			南江县高桥镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		8.1	执行数:	8.1
	其中-财政拨款:		8.1	其中-财政拨款:	8.1
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障本单位安全行政			保障本单位安全行政
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	社会效益指标	综合工作保障率	100%	100%

 

2. 水利工程运行与维护（小2型水库管护）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了小2型水库的安全性，提高了小2型水库的运行效率，提升了群众的满意度，发现的主要问题：小2型水库管护力度不够。下一步改进措施：提高管护效率，提升管护工程质量。

 

项目支出绩效目标完成情况(2021年度)
项目名称			水利工程运行与维护（小2型水库管护）项目
预算单位			南江县高桥镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	2.5
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	2.5
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	小2型水库运行效率得到有效提高			小2型水库运行效率得到有效提高
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	正常运转		水库安全得到保障，水库正常运行	水库安全得到保障，水库正常运行
	满意度指标	群众满意度		群众满意度100%	群众满意度95%

 

3. 安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇的安全，提升了群众的满意度。发现的主要问题：安全管理力度不够。下一步改进措施：管理力度，提升群众满意度。

项目支出绩效目标完成情况表(2021 年度)
项目名称			安全管理经费项目
预算单位			南江县高桥镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.7	执行数:	2.7
	其中-财政拨款:		2.7	其中-财政拨款:	2.7
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全镇的干部群众的安全			保障全镇的干部群众的安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	正常运转		保障全镇的干部群众的安全	保障全镇的干部群众的安全
	满意度指标	群众满意度		群众满意度100%	群众满意度98%

 

5.贫困村驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.1万元，执行数为23.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强了帮扶工作日常管理，发现的主要问题：驻村帮扶度不够。下一步改进措施：加大帮扶力度，根据实际帮扶贫困户解决困难，提高群众满意度。

项目支出绩效目标完成情况表(2021 年度)
项目名称			贫困村驻村工作经费
预算单位			南江县高桥镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		23.1	执行数:	23.1
	其中-财政拨款:		23.1	其中-财政拨款:	23.1
	其他资金:		0	其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	协助村两委根据本村实际帮扶贫困户解决困难、发展产业，做好驻村服务群众工作			协助村两委根据本村实际帮扶贫困户解决困难、发展产业，做好驻村服务群众工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	经济效益		规划集体产业发展，促进农民增收	规划集体产业发展，促进农民增收
	效益指标	社会效益		社会公众满意度95%	社会公众满意度95%
	满意度指标	群众满意度		群众满意度95%	群众满意度95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《高桥镇部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对贫困村驻村工作经费项目开展了绩效评价，《贫困村驻村工作经费项目2021年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

 

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。 

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。 

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。 

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）:指反映用于体育交流与合作等方面的支出。 

22.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。 

23.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 

25.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。 

26.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。 

27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。 

28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。 

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

34.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。 

36.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。 

37.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 

38.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。 

39.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

40.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 

41.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。 

42.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。 

43.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 

44.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 

45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 

49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。 

50.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。 

51.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映农村危房改造方面的支出。 

52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

53.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

54.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

58.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

高桥镇部门2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位内综合设置党政机构7个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。设置乡镇直属公益一类事业机构4个，分别是：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

（三）人员概况。

2021年末在职人员50人，其中行政编23人，事业编25人，工勤编2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1445.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1424.44万元，占98.56%；政府性基金预算财政拨款收入20.8万元，占1.44%。

（二）部门财政资金支出情况。

    2021年本年支出合计1445.24万元，其中：基本支出993.34万元，占68.73%；项目支出451.9万元，占31.27%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

今年来，南江县高桥镇人民政府围绕县委、县政府的重大决策和工作部署，持续抓好基本建设、聚焦全县脱贫攻坚摘帽，扎实做好各项基础工作。
   1、防汛减灾工作。完成汛前各项准备工作，进一步加强防汛值班值守制度，规范值班值守记录，完善山洪灾害点预防预警机制，落实会商制度，维护堰塘、水库等，确保了全年安全度汛。
   2、其他工作情况。明确分管领导，落实人员，准确及时报送各项资料，做好行业统计工作指导、第三次农业普查、专项调查等相关工作。认真履行计划生育工作职责；完成县上下达的献血工作任务。完成县委、县政府交办的其它工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为91分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。

（三）存在的问题。

部分预算项目资金执行进度迟缓。

（三）改进建议。

加快项目实施进度，使工程及早发挥效益。

附件2

 

贫困村驻村工作经费项目2021年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位在该项目管理中的职能。贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，深入实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强了帮扶工作日常管理，扎实开展业务培训，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，较好地完成了全年各项工作任务。高桥镇人民政府严格按照上级要求及预算口径进行资金的使用及拨付。 

2.项目立项、资金申报的依据。本项目主要依据县委、县政府关于强化脱贫攻坚驻村工作保障的要求及2021年度预算编制口径设立，由县委组织部、县财政局下达实施。项目资金主要用于驻村工作的顺利开展，资金申报的依据为驻村工作队的日常开支。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。在执行贫困村驻村工作经费时，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，按照单位内部控制建设要求进行管理及拨付，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

4．资金分配的原则及考虑因素。严格按照预算口径执行，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，按村分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。主要用于保障全镇工作有序有效开展。主要用于驻村工作队的差旅费、生活补助、资料费、办公用品费、党建资料费等。

2．项目应实现的具体绩效目标：提高群众满意度，完善基础建设设施，规划集体产业发展。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效自评采用月考核即驻村第一书记每个月到村开展工作次数不低于25次，驻村工作队员到村开展工作次数不低于21次，每天的下村补助65元，第一书记来往车费实行实报实销，镇干部作为驻村工作队员的不报销车费。同时采取年终老百姓对驻村工作队员进行考核的方式开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目为年初预算项目，年初申报批复后按驻村工作队工作开展进度拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政局拨付。

2．资金到位。按进度申报资金，全额到位。

3．资金使用。厉行节约，严格按制度使用。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。按驻村工作队员驻村工作中实际开支进行拨付。

（三）项目财务管理情况。

总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。主要用于驻村工作队的差旅费、生活补助、资料费、办公用品费、党建资料费等。

（二）项目管理情况。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按规章制度执行。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成年初绩效工作目标。成本控制在预算范围内。实现贫困户稳定增收，帮扶效果明显。

（二）项目效益情况。

经济效益：规划集体产业发展，促进农户增收；社会效益：社会公众满意度95%；服务对象满意度：使第一书记扎根基层一心一意为老百姓做事，提高满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

年初制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评综合得分91分。

（二）存在的问题。

执行进度较慢

（三）相关建议。

强化预算执行，加快报账进度。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表