第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

  附件1

  附件2

第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

聚焦乡村振兴，不断开拓发展路径。突出国土空间规划，在保持原有特色产业不变的基础上，一是优化农业产业结构和区域布局。坚持“粮猪安天下”理念，大力发展翡翠米产业5000亩，推广丰优香占、川优6203等优质粮油品种，打造以玉堂村、海棠村、房岭村为重点的粮油生产基地、“天府油菜”示范基地。构建以青山、玉堂、海棠、房岭、花石、黑池为重点的粮猪茶产业示范带；以柏山、黑池为重点的特色果蔬产业示范带；以房岭、海棠为重点的南江黄羊产业示范带。二是巩固提升特色产业。以东西部协作为契机，完成全镇茶叶产业基地科学管护、杨梅产业园修枝整形管护1000亩、雷竹产业园区除草施肥管护300亩，完成房岭村、海棠村南江黄羊规模场巩固提升，建成玉堂村茶叶加工厂1座。同时，以“两个主体”整治撂荒土地1679亩，发展杨梅、葡萄、脆蜜李、雷竹、蔬菜等特色果蔬。

聚焦改革创新，不断释放发展活力。着力推进乡镇行政区划和村级建制调整两项改革“后半篇”文章，积极探索新型集体经济、基层治理改革，努力把改革成果转化为发展红利和治理实效。一是探索推进集体经济“新型化”。在农村集体产权改革基础上，完善村合并后股份合作社章程和法人治理结构，清理登记颁证盘活集体经济。出台《村集体资产管理办法》，对经营性资产全部盘活，推动柏山试行的“三个三”盘活集体资产方式和“四股五分”的收益分配机制在全镇落实落地，推动村级集体经济融合发展、高质量发展。二是探索推进基层治理“精细化”。坚持以实现基层治理现代化为大着眼、以“十项微改革”为小切口，坚持法治、德治、自治三治融合。根据每个村实际情况不同，探索“5+1”治理改革模式，出台《红白理事会十条管理措施》，有效遏制农村办席相互攀比、铺张浪费的恶习。出台《红色轻骑队管理八条措施》，为代办人员购买赔偿“30+3”的赔偿保险，明确代办奖励、代办事项、代办对象，给代办人员吃了一个定心丸。

聚焦风险防控，不断夯实发展根基。坚持“发展为本，安全为要”理念，统筹好发展和安全。一是打赢森林防灭火攻坚战。把坚决落实习近平总书记重要指示精神作为重大政治任务，建立“末端发力、终端见效”工作机制，严格执行史上最严防火令，2021年辖区未出现一起因森林防灭火引发的人员伤亡。二是全力抓好安全生产。开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚，开展安全生产大排查大整治和食品安全生产专项整治，辖区生产安全事故零发生。三是扎实抓好防灾减灾救灾。制定应对重大灾情方案，开展抗震救灾演习，完成城乡房屋建筑安全风险排查，有效应对2021年夏季多轮强降雨，安全转移群众18户66人。

聚焦基础建设，不断增强发展支撑。以补齐基础设施短板为抓手，切实提高社会发展条件。一是改善农村人居环境。持续开展农村人居环境整治行动、“五清一改”村庄清洁行动，深入推进农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，完成户改厕616户，新建农村公厕所2座，建设完成沙溪场社区污水管网与污水厂，并投入处理运营，健全完善农村公厕保洁制度。二是织密农村交通路网。坚持补短板、强弱项，持续加强农、林、路、渠工程建设，硬化玉堂村、海棠村4.5m宽道路5.8km，硬化柏山村3.5m宽道路2.7km，新建柏山村步游道2公里，完成房岭村灾后重建渠道治理项目。同时，积极争取项目，将房岭村、柏山村、海棠村、玉堂村纳入2022年高标准农田建设项目2500亩。

聚焦民生福祉，不断共享发展成果。深入践行以人民为中心的发展思想，补齐民生短板，破解民生难题，兜牢民生底线。一是巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”“三个不脱”要求，统筹推进巩固脱贫成果“十大行动”，建立防返贫监测预警和动态帮扶工作机制，精准识别边缘易致贫户1户、脱贫不稳定户6户，综合运用城乡低保、特困供养、医疗救助等措施，有效防范化解规模性返贫风险，守住不发生规模性返贫底线。二是疫情防控慎终如始。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，从严从实抓好疫情防控常态化工作，确保社会大镇和谐稳定。建立疫情防控工作专班，织密基层防疫和农村防控保护网，用实际行动守护住了人民群众的生命健康。压紧压实疫苗接种任务，完成全程疫苗接种率达95%，构筑健康免疫长城。三是社会保障有力有序。切实织密兜牢困难群众基本生活保障底线，提高城乡低保、农村特困、重点优抚对象补助标准，实现动态管理下的应保尽保，2021年，全镇共发放低保669户1413人，实施临时救助50人次，帮助实时无人抚养儿童8人。加大就业扶持力度，发布招工就业信息55次，为205人提供就业岗位。

聚焦自身建设，不断强化政府行政效能。坚定不移提高服务效能，提升政府治理效能，着力营造风清气正、干事创业的良好环境。一是政治建设切实增强。坚持把党的领导贯穿政府工作全过程，坚决服从县委、县政府和镇党委的领导，自觉接受镇人大工作监督、法律监督、民主监督，主动接受社会和舆论监督，认真办理人大代表议案建议37件，办结率、满意率达98％。二是法治建设全面推进。落实2021年全面依法治镇工作任务，严格执行“三重一大”制度，严格遵守议事规则和决策程序，全面推行行政规范性文件合法性审核机制，全面深化政务公开，大力推进“互联网+政务服务”。三是廉政建设成效明显。严格落实中央八项规定，坚决整治形式主义官僚主义，严肃查处不作为、慢作为、乱作为等问题。严格落实廉政建设责任制，强化“一岗双责”，加强监督问责，干部清正、政府清廉、政治清明加快实现。

二、机构设置

内设办事机构7个分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。下设4个事业单位：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1197.86万元。与2020年相比，收、支总计减少611.4万元，减少33.7%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1197.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1179.96万元，占98.5%；政府性基金预算财政拨款收入17.9万元，占1.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1197.86万元，其中：基本支出903.91万元，占75.5%；项目支出293.95万元，占24.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1197.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少611.4万元，减少33.7%。主要项目预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1179.96万元，占本年支出合计的98.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少584.56万元，增长33.1%。主要变动原因是项目减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1179.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出521.83万元，占44.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出17万元，占1.44%；社会保障和就业（类）支出56.21万元，占4.76%；卫生健康支出29.5万元，占2.5%；城乡社区支出31.52万元，占2.67%；农林水支出470.4万元，占39.87%；商业服务业等支出0.54万元，占0.05%；住房保障支出32.26万元，占2.73%；灾害防治及应急管理支出20.7万元，占1.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1179.96，完成全年预算支出98.5%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为141.21万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.7万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为187.92万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为25.81万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为108.72万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为21.08万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为10.14万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：其他纪检监察事务支出为0.9万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：其他纪检监察事务支出为15.22万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为9.3万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.9万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.28万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.46万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理：支出决算为31.52万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为8.94万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为6.45万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为134.45万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算为12.9万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为7.65万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算为111.49万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：支出决算为81万元，完成预算100%。

30.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：支出决算为0.54万元，完成预算100%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.25万元，完成预算100%。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出903.91万元，其中：人员经费716.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费187.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.335万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.335万元，占100%。具体情况如下：2021年公务接待支出5.335万元。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.335万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出5.335万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待130批次，630人次（不包括陪同人员），共计支出5.335万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出17.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出1197.86万元，比2020年减少611.4万元，增长33.79%。主要原因是项目减少等。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额278万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出278万元、政府采购服务支出0万元。政府采购工程支出为海棠村畅通工程（改建）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对小Ⅱ型水库管护费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照预算约束，严格控制支出规模，注重预算资金使用效果。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看严格按照预算资金性质，与项目严格匹配，注重资金用到点上，发挥财政资金效益。1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“小Ⅱ型水库管护费项目””基层组织及公共服务设施运行维护费项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

小Ⅱ型水库管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区水库安全运行，极大地提高了水库使用效率。发现的主要问题：一是考核细则还需进一步完善，二是部分人员责任心还需加强。下一步改进措施：一是由水利办公室加强考核，完善考核细则。

基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村和社区基层组织正常运转，对基层治理起到很大作用，发现的主要问题：部分村社资金使用规划能力还有待提高。下一步改进措施：督促各村社制定好年度资金使用方案，按照序时进度，进行报账。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			小Ⅱ型水库管护费项目
预算单位			红光镇
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强辖区水库管理，维护水库管理，保证水库正常运行			2021年辖区水库正常运行，未出现险情。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	小型水库巡查排险次数	全年完成水库排查24次	按照绩效目标完成全年任务。
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益	改善提升生活条件	改善提升用手量和灌溉水量储存	改善提升用手量和灌溉水量储存
	效益指标
	……
	满意度指标			群众满意度达到98%以上	群众满意度达到98%以上

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			基层组织及公共服务运行费
预算单位			红光镇
预算执行情况(万元)	预算数:		81	执行数:	81
	其中-财政拨款:		81	其中-财政拨款:	81
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	严格按照基层组织维护经费管理办法，指导各村开展相关业务费，完成年度预算任务。			严格按照基层组织维护经费管理办法，指导各村开展相关业务费，完成年度预算任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量效益	社会组织管理能力提升	基本按照年初预算任务，各村社完成预算执行	.项目质量效益达到90%
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	各村用于基层组织运行经费，在很大程度上保障了基层组织的正常运转。	群众满意度达到90%

 

（五）部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红光镇人民政府部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基层组织及公共服务设施运行维护费项目、小Ⅱ型水库管护费项目开展了绩效评价，《基层组织及公共服务设施运行维护费项目2021年绩效评价报告》，小Ⅱ型水库管护费项目2021年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。
    12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指政府机关工勤单位的基本支出。
    13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指各级政府用于法治建设方面的支出。
    14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    15.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    16一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
    18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    19.文化体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。
    20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
    21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。
    22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。
    23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。
    24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    25.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反映农村困难群众收到自然灾害时给予的一定数量的补助。
    26.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。
    27.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。
    28.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。
    29.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    30.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指村级食品药品监管员补助支出。
    31.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    32.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    33.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    34.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映乡镇规划与管理人员基本支出、社区干部基本支出、城乡环境治理、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城市垃圾处理费支出。
    35.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
    36.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
   37.农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴等方面的支出。
    38.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:用于其他农业方面的支出。
    39.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
    40.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
    41.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
    42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
    43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
    44.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
    45.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
    46.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
    47.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

51.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分附件

附件1

 

南江县红光镇人民政府

2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

内设办事机构7个分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。下设4个事业单位：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况

1.现有在职人数43人。其中：公务员20人、工勤3人、事业人员20人。

2.长赡人员6人。　

3.离职村（社区）干部54人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年收入预算总额796.04万元，比上年增加78.65万元，其中：一般公共预算拨款收入791.04万元，占总收入99.3%，政府性基金预算拨款收入5万元，占总收入0.7%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出预算总额796.04万元，比上年增加78.65万元，其中：基本支出670.34万元，占总支出84.2%，项目支出125.7万元，占总支15.8%。

1.基本支出

（1）人员经费支出：人员支出597.79万元，其中：基本工资143.96万元，绩效工资45.27万元，津贴补贴85.5万元，机关事业单位养老保险43.09万元，职工基本医疗保险缴费18.85万元，奖金58.27万元，公务员医疗补助费4.76万元，其他社会保障缴费9.04万元，住房公积金32.31万元。

（2）公用经费支出：日常公用支出72.55万元，其中：办公费8.6万元，手续费0.1万元，水费0.7万元，电费4.4万元，差旅费15.41万元，维修（护）费1.2万元，会议费3万元，培训费2.5万元，公务接待费5.335万元，工会经费5.38万元，福利费7.12万元，其他交通费用18.79万元。

2.项目支出

项目支出125.7万元，主要用于驻村工作经费8.8万元，困难群众特殊关爱资金18万元，乡镇常聘律师费3.6万元，安全管理经费2.7万，服务群众工作经费4.5万元，纪检办案经费0.9万元，人大、政协、人武经费2.7万元，便民中心运行经费4.5万元等支出；基层组织及公共服务设施运行维护费72万元，小Ⅱ型水库管护费3万元，垃圾处理费5万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为进一步完善我镇各项规章制度，加强各岗位风险评估和监管力度，充分发挥财政资金效力，杜绝违法违规行为，制定和完善了《机关内务管理制度》《政府采购管理制度》《预算管理制度》《收支管理制度》等制度办法。

（二）绩效目标管理情况

 1.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。

2.绩效目标设立。按照《预算法》以及2021年部门预算编制口径及要求，对驻村工作经费等12个预算项目编制了绩效目标，对2021年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。在项目开展的过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。

4.绩效评价。年度结束后，对2021年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。

（三）综合管理情况

1.政府采购实施计划。全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《政府采购法》《政府采购法实施条例》和镇内政府采购制度等管理规定，按政府采购程序采购电脑等设备。

2.三公经费预算使用情况。总支出5.335万元，其中公务接待5.335万元。无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行维护费用支出。

3.资产管理情况。严格按照资产管理办法及相关规定进行全镇的资产购置、处置等，按时计提折旧，及时更新资产管理系统，确保资产管理规范有序。

4.政府信息公开情况。按照规定加强信息公开审核，及时公开政府采购、财务预决算资料等信息。

5.依法接受监督检查情况：我镇积极接受财政、审计、纪委等部门的监督检查，并认真进行自查自纠，确保及时整改。

（四）综合绩效情况

1.重点项目绩效评价结果

根据年初制定的重点项目绩效目标，全年完成了绩效目标任务，本单位整体支出绩效评价较好，严格按照有关规定科学合理地编制专项预算，所提交的文件、资料均符合相关要求，同时严格按照财政部门专项资金的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。    

2.职能部门完成情况

聚焦乡村振兴，不断开拓发展路径。突出国土空间规划，在保持原有特色产业不变的基础上，一是优化农业产业结构和区域布局。坚持“粮猪安天下”理念，大力发展翡翠米产业5000亩，推广丰优香占、川优6203等优质粮油品种，打造以玉堂村、海棠村、房岭村为重点的粮油生产基地、“天府油菜”示范基地。构建以青山、玉堂、海棠、房岭、花石、黑池为重点的粮猪茶产业示范带；以柏山、黑池为重点的特色果蔬产业示范带；以房岭、海棠为重点的南江黄羊产业示范带。二是巩固提升特色产业。以东西部协作为契机，完成全镇茶叶产业基地科学管护、杨梅产业园修枝整形管护1000亩、雷竹产业园区除草施肥管护300亩，完成房岭村、海棠村南江黄羊规模场巩固提升，建成玉堂村茶叶加工厂1座。同时，以“两个主体”整治撂荒土地1679亩，发展杨梅、葡萄、脆蜜李、雷竹、蔬菜等特色果蔬。

聚焦改革创新，不断释放发展活力。着力推进乡镇行政区划和村级建制调整两项改革“后半篇”文章，积极探索新型集体经济、基层治理改革，努力把改革成果转化为发展红利和治理实效。一是探索推进集体经济“新型化”。在农村集体产权改革基础上，完善村合并后股份合作社章程和法人治理结构，清理登记颁证盘活集体经济。出台《村集体资产管理办法》，对经营性资产全部盘活，推动柏山试行的“三个三”盘活集体资产方式和“四股五分”的收益分配机制在全镇落实落地，推动村级集体经济融合发展、高质量发展。二是探索推进基层治理“精细化”。坚持以实现基层治理现代化为大着眼、以“十项微改革”为小切口，坚持法治、德治、自治三治融合。根据每个村实际情况不同，探索“5+1”治理改革模式，出台《红白理事会十条管理措施》，有效遏制农村办席相互攀比、铺张浪费的恶习。出台《红色轻骑队管理八条措施》，为代办人员购买赔偿“30+3”的赔偿保险，明确代办奖励、代办事项、代办对象，给代办人员吃了一个定心丸。

聚焦风险防控，不断夯实发展根基。坚持“发展为本，安全为要”理念，统筹好发展和安全。一是打赢森林防灭火攻坚战。把坚决落实习近平总书记重要指示精神作为重大政治任务，建立“末端发力、终端见效”工作机制，严格执行史上最严防火令，2021年辖区未出现一起因森林防灭火引发的人员伤亡。二是全力抓好安全生产。开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚，开展安全生产大排查大整治和食品安全生产专项整治，辖区生产安全事故零发生。三是扎实抓好防灾减灾救灾。制定应对重大灾情方案，开展抗震救灾演习，完成城乡房屋建筑安全风险排查，有效应对2021年夏季多轮强降雨，安全转移群众18户66人。

聚焦基础建设，不断增强发展支撑。以补齐基础设施短板为抓手，切实提高社会发展条件。一是改善农村人居环境。持续开展农村人居环境整治行动、“五清一改”村庄清洁行动，深入推进农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，完成户改厕616户，新建农村公厕所2座，建设完成沙溪场社区污水管网与污水厂，并投入处理运营，健全完善农村公厕保洁制度。二是织密农村交通路网。坚持补短板、强弱项，持续加强农、林、路、渠工程建设，硬化玉堂村、海棠村4.5m宽道路5.8km，硬化柏山村3.5m宽道路2.7km，新建柏山村步游道2公里，完成房岭村灾后重建渠道治理项目。同时，积极争取项目，将房岭村、柏山村、海棠村、玉堂村纳入2022年高标准农田建设项目2500亩。

聚焦民生福祉，不断共享发展成果。深入践行以人民为中心的发展思想，补齐民生短板，破解民生难题，兜牢民生底线。一是巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”“三个不脱”要求，统筹推进巩固脱贫成果“十大行动”，建立防返贫监测预警和动态帮扶工作机制，精准识别边缘易致贫户1户、脱贫不稳定户6户，综合运用城乡低保、特困供养、医疗救助等措施，有效防范化解规模性返贫风险，守住不发生规模性返贫底线。二是疫情防控慎终如始。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，从严从实抓好疫情防控常态化工作，确保社会大局和谐稳定。建立疫情防控工作专班，织密基层防疫和农村防控保护网，用实际行动守护住了人民群众的生命健康。压紧压实疫苗接种任务，完成全程疫苗接种率达95%，构筑健康免疫长城。三是社会保障有力有序。切实织密兜牢困难群众基本生活保障底线，提高城乡低保、农村特困、重点优抚对象补助标准，实现动态管理下的应保尽保，2021年，全镇共发放低保669户1413人，实施临时救助50人次，帮助实时无人抚养儿童8人。加大就业扶持力度，发布招工就业信息55次，为205人提供就业岗位。

聚焦自身建设，不断强化政府行政效能。坚定不移提高服务效能，提升政府治理效能，着力营造风清气正、干事创业的良好环境。一是政治建设切实增强。坚持把党的领导贯穿政府工作全过程，坚决服从县委、县政府和镇党委的领导，自觉接受镇人大工作监督、法律监督、民主监督，主动接受社会和舆论监督，认真办理人大代表议案建议37件，办结率、满意率达98％。二是法治建设全面推进。落实2021年全面依法治镇工作任务，严格执行“三重一大”制度，严格遵守议事规则和决策程序，全面推行行政规范性文件合法性审核机制，全面深化政务公开，大力推进“互联网+政务服务”。三是廉政建设成效明显。严格落实中央八项规定，坚决整治形式主义官僚主义，严肃查处不作为、慢作为、乱作为等问题。严格落实廉政建设责任制，强化“一岗双责”，加强监督问责，干部清正、政府清廉、政治清明加快实现。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，我镇在各资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的，管理较规范，实施进度快，最终效果好。

（二）存在问题

个别项目绩效目标编制还不合理，绩效评价水平有待提高。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制工作。二是加强财务管理，严格按照预算规定的资金项目和用途进行资金使用审核。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

附件2

 

2021年小Ⅱ型水库管护费项支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.红光镇辖区小型水库共6座，相关村社安排专人进行管护，年初预算3万元。主要用于水库的日常管护。

2.项目立项、资金申报依据。按照年初项目预算情况，结合红光小型水库个数，申报项目立项，项目资金预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目经费实行考核报账制，每个月根据镇水利办进行考核核实，各自辖区水库管护情况，年终凭开支项目，进行报账，不超年度预算。

4.资金分配的原则及考虑因素。严格按照预算口径执行，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。主要用于保障全镇辖区6座小型水库正常运行。主要用于日常巡查、避险标志更换，日常基本维护等。

2.项目应实现的具体绩效目标:保障水库安全，保障群众生命财产安全。

3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目经费实行考核报账制，每个月根据镇水利办进行考核核实各自辖区水库管护情况，年终凭开支项目，进行报账，不超年度预算。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目为年初预算项目，年末实现考核报账。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。县财政局拨付。

2.资金到位。按计划申报，全部到位。

3.资金使用。厉行节约，严格按制度使用。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（三）项目财务管理情况。

总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。主要用于日常巡查、避险标志更换，日常基本维护等。

（二）项目管理情况。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按规章制度执行。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成年初绩效工作目标。成本控制在预算范围内。实现当年各水库平稳运行，管护效果明显。

（二）项目效益情况。

经济效益：维护了村级基础设施，发挥了起水资源调节等作用；社会效益：社会公众满意度98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

年初制定了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评综合得分98分。

（二）存在的问题

一是考核细则还需进一步完善；二是督促各村社制定好年度资金使用方案。下一步改进措施：加强业务培训，使资金使用的效率更高。

（三）相关建议

下一步改进措施：加强业务培训，使资金使用的效率更高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表