南江县红光镇2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职责职能

红光镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，深入贯彻落实省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，围绕市委“三市两地一枢纽”发展定位和“两主三基、四向发力”总体思路，围绕县委“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”工作基调，坚持服务大局与推动发展相统筹，激活资源存量与做优资源增量相促进，坚持经济增长与改善民生同步推进，坚定脱贫攻坚与乡村振兴同频共振，奋力破解发展难题和瓶颈，推动红光发展前进了一大步，实现了“十三五”圆满收官。

二、2022年主要工作

今年是新一届政府全面履职的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。为起好步、开好局，我们要扑下身子、脚踏实地，认真贯彻落实中央、省市县委经济工作会议精神，坚持以经济建设为中心，把实事求是贯穿经济工作始终，落实“稳、防、提、创”四字策略，稳字当头、稳中求进，推动各项工作开好局、起好步，以优异成绩迎接党的二十大召开。2022年预期目标，实现全镇地方生产总值达2.75亿元，一般公共预算收入达960万元，人均收入达1.9万元。

围绕上述目标，重点抓好以下工作：

（一）以产业培育为主导，打造经济发展新优势

做精有机粮油种植。以县委“三区三地”建设为抓手，坚持好田好地种粮，推进“以粮为主、粮经统筹”现代农业示范区建设，稳玉米、扩大豆，重点发展粮—猪—茶产业示范带、特色果蔬产业示范带、南江黄羊产业示范带，全域发展优质水稻9520亩、玉米9090亩、大豆2500亩，养殖生猪60640头，全面推广玉米大豆带状复合种植1250亩，做强传统农业，打造“一片区一主业一特色”新格局。做强南江黄羊养殖。深入实施黄羊倍增计划，实现南江黄羊年出栏量超3000只，用好中组部百万扶持集体经济资金，发展玉堂村规模羊场1个，以集体经济股份合作社带头发展和大户自主发展，推动红光7个行政村村村发展家庭羊场，社社有大户，迅速掀起南江黄羊养殖的新高潮。做优特色产业深加工。巩固杨梅、葡萄、脆蜜李等优势特色产业，妥善解决产业发展遗留问题，引进深加工龙头企业，延伸发展链条，增加收益渠道，推动镇域杨梅、葡萄、脆蜜李等特色产业可持续发展。

（二）以成果巩固为主抓，谱写乡村振兴新篇章

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，落实对乡村振兴重点村支持政策，持续开展“五类人员”及低收入家庭“一超过两不愁三保障”跟踪监测，对标跟进“补、扶、引”帮扶措施，坚决守住脱贫攻坚成果。加大职业技能培训力度，强化提升脱贫人口专业技术能力，促进脱贫人口持续增收。全力保障粮食安全。严格落实粮食安全和耕地保护党政同责，坚持“藏粮于地、藏粮于技”，成立农机助耕队，以“两个主体”整治撂荒地，坚决遏制耕地“非农化”、严控“非粮化”。全面摸清耕地底数，加快恢复补充，守住耕地红线。

（三）以固强补弱为重点，提升城乡环境新面貌

夯实民生基础设施。积极争取项目资金，硬化村社道路，完成撤并村、联村路的拓宽升级建设；大兴水利建设，全面整治病险塘库，配套建设饮水灌溉工程；严格新（改）建住房审批，统一规划布局，强化质量监管。夯实基层组织建设基础。积极推行“党建引领+”社会治理模式，扎实做好村级建制调整改革“后半篇”文章，持续优化村“两委”班子配备，深入整顿基层软弱涣散党组织，织密建强基础组织体系。夯实生态环境基础。坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，强力推进秸秆综合利用，推进生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线划定与保护。巩固落实林长制、河长制，加强工业企业主要污染物排放监管。

（四）以民生事业为导向，推动社会事业统筹发展

疫情防控常抓不懈。强化“外防输入、内防反弹”，压实“四方责任”、落实“四早”措施，持续完善应急防控体系，继续推进新冠病毒疫苗接种，全面完成镇卫生院预检分诊、能力提升、防控物资储备等项目，强化值班值守、信息报送、会商研判、督导检查制度，做好应急准备，强化应急演练，全面提升应急处置能力。社会治理毫不放松。坚持党建引领，法治、德治、自治三治融合，持续推进城乡基层治理“5+1”工作模式，强化农村基层治理和社区治理同步推进；加强各类安全隐患排查，定期报送排查及整改情况，倒逼责任落实；健全应急管理机制，提升食品安全监管水平，妥善应对突发事件和自然灾害；强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作；全面落实社会保障制度，切实抓好社会救助、城乡低保规范管理，实现应保尽保、应助即助。惠民政策落地落实。坚持应保尽保、保障基本，尽力而为、量力而行，加快辖区农民养老保险办理进度，落实好低收入家庭帮扶、就业培训、文化健康等民生政策，建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制，强化基本医保、大病保险、医疗救助综合保障。群众精神文化生活持续丰富。组织开展传统节假日活动，培育和践行社会主义核心价值观，深化群众性精神文明创建。依托农家书屋，深入推进全民阅读。推进公共文化数字化建设，促进基层文化设施布局优化和资源共享，扩大优质文化产品和服务供给。

“一老一小”服务保障持续强化。建立完善海棠村养老基金，发展智慧养老新业态，打造“15分钟养老服务圈”，完善农村养老三级服务网络，用心用情守护最美“夕阳红”。严格落实三孩生育政策及配套支持措施。

（五）以政府建设为保障，推进红光各项工作新发展

坚持不懈“讲真话、做实事、去繁冗，有情怀、扬激情，反颓废”，大兴以上率下之风、主动学习之风、务实实干之风、改革创新之风、团结奋斗之风、担当作为之风、勤政廉洁之风，不断提升政府治理体系和治理能力现代化水平。坚持将政治建设摆在首位。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固拓展党史学习教育成果，严格落实意识形态工作责任制，坚定捍卫“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面加强法治政府建设。深入贯彻习近平法治思想，全面推进依法治镇工作。落实“八五”普法工作，加强公共法律服务体系建设。认真办理人大代表建议，深入推进政务公开，自觉接受人大和社会监督。建设清正廉洁政府。严格履行全面从严治党主体责任，认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治形式主义、官僚主义，营造风清气正的政治生态。坚持过紧日子，严控“三公”经费和一般性支出，把更多财力用在民生保障和经济社会发展上。抓好廉政风险防控，加强财政监督和审计监督，树牢为民务实、清正廉洁的政府形象。

三、部门机构设置及预算单位情况

（一）机构设置

内设办事机构7个分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。下设4个事业单位：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）人员情况

1.现有在职人数43人。其中：公务员20人、工勤3人、事业人员20人。

2.长赡人员6人。　

3.离职村（社区）干部54人。

4.村社干部75人

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，红光镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年预算收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障与就业支出、医疗健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出等。红光镇2022年收支预算总数985.34万元，比2021年增加189.3万元，主要原因为目标绩效预算，工资普调增加预算。

五、财政拨款收支预算情况

（一）一般公共预算拨款情况

1.2022年收入预算总额985.34万元，比上年增加189.3万元，其中：一般公共预算拨款收入985.34万元，占总收入100%。

2.支出结构情况。2022年支出预算总额985.34万元，比上年增加189.3万元，其中：基本支出978.84万元，占总支出99.34%，项目支出6.5万元，占总支0.66%。一般公共服务438.34万元，占44.5%；社会保障和就业88.32万元，占9%；卫生健康支出35.36万元，占3.6%；城镇社区事务53.35万元，占5.4%；农林水事务316.57万元，占32.1%；住房保障支出50.69万元，占5.1%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.3%。

3.具体使用情况。一般公共服务438.34万元主要用于工资、办公费等支出；社会保障和就业88.32万元主要用于社保缴费等；卫生健康支出35.36万元主要用于职工医疗保险缴费等；城镇社区事务53.35万元主要用于干部工资、办公费等；农林水事务316.57万元主要用于干部工资、办公费等开支；住房保障支出50.69万元主要用于职工公积金缴存；灾害防治及应急管理支出2.7万元主要用于安全信访等工作办公费开支。

（二）政府基金预算拨款情况

当年拨款变化情况：2022年没有使用政府性基金预算安排支出，较上年减少5万元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

当年拨款变化情况：2022年没有使用国有资本经营预算安排支出。

六、基本支出和项目支出情况

2022年支出预算总额985.34万元，比上年增加189.3万元，其中：基本支出978.84万元，占总支出99.34%主要用于机关，村社等运转开支；项目支出6.5万元，占总支出0.66%，主要用于驻村工作等开支。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额5.34万元，与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是无出国（境）费用。

（二）公务接待费5.34万元，与上年持平，主要按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元，原因是无公务用车。

八、其他重要事项说明情况

（一）2022年政府采购支出1.2万元，主要是：人员增加，添置办公用品等。政府购买公共服务支出0万元。

（二）截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额137.07万元。

（三）按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算安排的13个项目科学完整地编制了绩效目标，涉及财政资金196.01万元。

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

红光镇部门预算公开报表.xlsx

红光镇部门预算绩效申报表.xlsx

红光镇部门整体目标绩效表.xlsx