第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2022年重点工作完成情况

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，健全完善《长赤镇委员会工作规则》，严格执行“三重一大”集体决策、“一把手”末尾表态、重大问题请示报告制度。青华山共享农庄建设项目、华润·希望乡村建设项目、长赤城市综合体建设项目稳步推进。认真落实社会救助政策，社会保障、救助及福利水平大幅提升。严格落实县委、县政府关于农业生产工作的决策部署，全力推进“省级粮油现代农业产业园”创建。全面推进我镇经济、文化、生态和社会事业的全面发展。

    二、机构设置

序号	预算单位名称
1	四川省南江县长赤镇机关
2	四川省南江县长赤镇中心卫生院
3	四川省南江县长赤镇桥梁小学
4	四川省南江县长赤镇龙池小学
5	四川省南江县长赤镇小学
6	四川省南江县长赤镇红顶九义校

南江县长赤镇人民政府为财政全额拨款行政单位，全部收入和支出都纳入预算管理。2022年财政预算供给人员共580人，供给车辆8辆。内设职能部门：党建办、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、农业综合服务中心、便民服务中心等，有下级预算单位6个。

    第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计32724.39万元。与2021年相比，收、支总计各增加739.56万元，增加了2.3%。主要变动原因是增加了项目经费。

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计16362.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13343.39万元，占81.55%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.01%；事业收入3016.8万元，占18.44%。

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计16362.19万元，其中：基本支出12684.83万元，占77.53%；项目支出3677.37万元，占22.47%。

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计26688.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1005.08万元，减少7.3%。主要变动原因是减少了项目经费。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出13343.39万元，占本年支出合计的81.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少493.54万元，减少3.6%。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出13343.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1246.64万元，占9.34%；教育支出6780.95万元，占50.82%；文化旅游体育与传媒支出5.84万元，占0.04%；社会保障和就业支出1208.5万元，占9.06%；卫生健康支出1294.94万元，占9.7%；节能环保支出81.5万元，占0.61%；城乡社区支出556.14万元，占4.17%；农林水支出1406.36万元，占10.54%；交通运输支出49.44万元，占0.37%；住房保障支出652.18万元，占4.89%；灾害防治及应急管理支出60.9万元，占0.46%。

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为13343.39万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为96.57万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为1.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算数为13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为558.61万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为16.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为23.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为32.96万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为25.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：支出决算数为378万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算数为46.38万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为2.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为29.34万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为6.53万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为2.3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

15、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算数为5.71万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

16、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算数为6.78万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

17、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算数为1.86万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

18、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为1793.96万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

19、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为2526.83万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

20、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为2442.04万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

21、教育支出（类）技校教育（款）初等职业教育（项）：支出决算数为18.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算数为5.84万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为92.99万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算数为72万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为71.57万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为129.1万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为612.9万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为95.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为43.68万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

30、社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为10.27万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算数为5.66万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为74.83万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

33、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为43.53万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

34、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为690.53万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

35、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为39万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为143.42万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为63.19万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

38、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为10万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为1.11万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为280.48万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

41、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为8.25万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

42、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为15.43万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

43、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为81.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为268.43万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

45、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为287.32万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

46、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为0.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

47、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为32.74万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

48、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为100.8万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

49、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为31万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

50、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数为8万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

51、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为252万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

52、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算数为120万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

53、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为50.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

54、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为468.72万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

55、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为67.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

56、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算数为275万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

57、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算数为49.44万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

58、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为652.18万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

59、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为58.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

60、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为2.7万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出9668.03万元，其中：

人员经费8832.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
   公用经费836万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为24.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占86%；公务接待费支出决算3.4万元，占14%。

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出21万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“便民中心运行经费”、“乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标完成情况。
   根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基层组织及公共服务运行费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况

（1）便民中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位便民服务中心的正常运行，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。

（2）乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费目标完成情况综述。项目全年预算数19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇贫困村驻村工作有序有效开展，发现的主要问题：执行进度较慢。下一步改进措施：强化预算执行，加快报账进度。

 

项目支出绩效目标完成情况表（项目一） (2022年度) 项目名称 便民中心运行经费 预算单位 长赤镇人民政府 预算执行情况(万元) 预算数: 11.7万元 执行数: 11.7万元 其中-财政拨款: 11.7万元 其中-财政拨款: 11.7万元 其它资金: 0 其它资金:   年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 推动我镇社会经济稳步发展，着力方便群众生产生活，保障便民大厅正常运行，方便群众办事 推动我镇社会经济稳步发展，着力方便群众生产生活，保障便民大厅正常运行，方便群众办事 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 服务平台无故障运行 服务群众率达100% 服务群众率达100% 项目完成指标 质量指标 社会保障卡人覆盖率 社会保障卡人覆盖率达95% 社会保障卡人覆盖率达95% 满意度指标 满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度达99% 社会公众满意度达99   项目支出绩效目标完成情况表（项目二） (2022年度)
项目名称			乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费
预算单位			长赤镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		19.5万元		执行数:	19.5万元
	其中-财政拨款:		19.5万元		其中-财政拨款:	19.5万元
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障全镇贫困村驻村工作有序有效开展				保障全镇贫困村驻村工作有序有效开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		帮扶贫困户有效率	帮扶贫困村贫困户有效率达100%	帮扶贫困村贫困户有效率达100%
	效益指标	社会效益		帮扶户数覆盖率	帮扶贫困村贫困户户数覆盖率达100%	帮扶贫困村贫困户数覆盖率达100%
	满意度指标	满意度指标		解决民生问题，维护群众利益，维护社会稳定	群众满意度达99%	群众满意度达99%

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，长赤镇人民政府机关运行经费支出436万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额87.36万元，其中：政府采购货物支出2.56万元。主要用于办公设备购置，其中：购买电脑2.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，长赤镇人民政府共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车4辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于垃圾清运。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

长赤镇人民政府部门2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。南江县长赤镇人民政府为财政全额拨款行政单位，全部收入和支出都纳入预算管理。2022年财政预算供给人员共580人，供给车辆8辆。有下级预算单位6个。内设职能部门：党建办、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、农业综合服务中心、便民服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心、优质粮油发展办公室。

（二）机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）人员概况。行政编制61人，事业编制519人，实有行政编制61人，事业编制519人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计16362.19元，其中：一般公共预算财政拨款收入13343.39万元，占81.55%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.01%；事业收入3016.8万元，占18.44%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计16362.19万元，其中：基本支出12684.83万元，占77.53%；项目支出3677.37万元，占22.47%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格按照部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均为100%，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

按照专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标全面完成、实施绩效，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）存在问题。

部分预算支出项目执行进度缓慢。

（三）改进建议。

进一步强化预算执行。

 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表