南江县长赤镇人民政府2023年部门预算编制说明

第一部分 长赤镇概况

南江县长赤镇人民政府2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
   7.强化公共服务，着力改善民生。

8.完成上级政府交办的其他事项。

二、2023年主要工作

一是实施乡村振兴战略，共谋城乡发展新路径。促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持和帮扶力量总体稳定，防止返贫和新增贫困。全面实施乡村建设行动。加快推进华润·希望乡村项目建设，开工建设清华山共享农庄，做好玉湖花海前期规划，不断提升“七彩长滩·醉美玉湖”AAAA级风景区环线基础配套设施建设；持续巩固提升玉湖景区管理服务水平，鼓励支持群众通过开办农家乐、手工艺品加工、农村土特产销售等方式，助力乡村发展。统筹推进新型城镇化。持续推进长赤城市综合体建设，扩建日处理1万方污水处理厂1 处，建成雨污分流管道5公里，防洪堤1公里；新建平安医院业务用房13000平方米，加快南江中医医院长赤分院建设。

二是夯实发展基础支撑，共谱振兴发展新篇章。做优做强特色农业。持续实施特色农业振兴计划，大力推进高标准农田建设，扎实开展耕地质量保护和提升行动，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”；力争成功创建“省级现代农业产业园区”。补齐基础设施短板。分批次实施乡村道路升级改造、农村路网、产业路配套建设，织密乡村交通网络；完成空木河至熊包梁安全饮水工程建设；加快农网、管网改造升级，逐步提升农村天然气覆盖率。推进中心集镇建设。加快推进桥梁新区建设，加强社区环境综合治理，大力整治以街为市、乱摆摊点、乱停乱放等问题；加大玉赤现代商业街和禹王宫养生步行街等特色市场、商业中心培育，争取成功创建“省级百强中心镇”。

三是公共服务共建共享，共创健康和美好生活。做好疫情防控。慎终如始抓好常态化疫情防控，做好应急物资储备，密切关注高风险地区疫情形势，做好重点场所、重大活动保障。深入推进爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式。擦亮教育品牌。抓好教育基地综合体建设，合理规范调整学校周边网吧、棋牌室等娱乐场所，清理规范校园周边流动摊贩和餐饮经营，有效解决学校周边问题治理。办好民生实事。落实全民参保计划，引导小微企业、农民工、灵活就业人员持续参保，力争基本养老保险和基本医疗保险参保率达到100%。

四是致力创新社会治理，共筑城镇安全新体系。积极防范化解重大风险。加强房地产、自然灾害等领域风险防控，坚决守住不发生区域性、系统性风险底线。全力抓好安全生产。全面推行安全生产清单制管理，扎实开展安全生产专项整治行动；高质量抓好森林防灭火工作，确保不发生较大以上火灾事故。持续推进平安长赤建设。抓好信访维稳、反邪教、电信诈骗和禁毒斗争，全力维护政治安全和社会稳定。常态化开展扫黑除恶和重点行业领域乱象治理，严厉打击各类违法犯罪。

五是强化作风效能建设，共启干事创业新气象。深入推进能力建设。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化深入学习贯彻党的二十大精神和中央、省市县各项决策部署，倡导实干担当、善作善成的优良作风，鼓励干部直面困难、敢于斗争，真抓实干。持续深化作风建设。落实中央八项规定精神和省市县系列规定，坚决杜绝形式主义、官僚主义。加强调查研究，掌握真实情况，用心用情解决群众急难愁盼问题。切实加强党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制清单，强化政务公开，自觉接受镇人大工作监督、民主监督，主动接受监察、巡察、审计、新闻媒体和社会各界监督，让权力在阳光下运行。

三、部门预算单位构成

南江县长赤镇人民政府为财政全额拨款行政单位，收入和支出全部纳入预算管理。2023年财政预算供给人员共603人，有下级预算单位6个。内设职能部门：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、粮油发展办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

预算单位主要包括：

第二部分 长赤镇2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 长赤镇2023年部门预算情况说明

一、部门收支情况

按照综合预算的原则，长赤镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

（一）当年拨款变化情况

长赤镇2023年收入预算10301.35万元，其中：一般公共预算拨款收入10301.35万元，占100%。

（二）支出预算情况

长赤镇2023年支出预算13139.12万元，其中：基本支出13114.66万元，占99.80%；项目支出24.46万元，占0.2%。

二、财政拨款收支预算情况

长赤镇2023年财政拨款收支预算总数13139.12万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加667.97万元，主要原因是上年结转2837.78万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13139.12万元；支出包括：一般公共服务支出2229.5万元、教育支出5982.82万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出975.78万元、卫生健康支出1448.56万元、城乡社区支出898.36万元、农林水支出987.02万元、交通运输支出79.83万元、住房保障支出521.54万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元、其他支出8万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：长赤镇2023年一般公共预算当年拨款10301.35万元，比2022年预算数增加667.97万元，主要原因是人员增加。

2.支出结构情况：一般公共服务支出2229.5万元，占16.4%；教育支出5982.82万元，占44%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.04%；社会保障和就业支出975.78万元，占7.43%；卫生健康支出1448.56万元，占11.02%；城乡社区支出898.36万元，占8.72%；农林水支出987.02万元，占7.51%；交通运输支出79.83万元，占0.77%；住房保障支出521.54万元，占3.97%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.02%：其他支出8万元，占0.003%。

3.具体使用情况：（1）基本支出预算数为9272.45万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（2）项目支出预算数为24.46万元，主要用于：基层治理经费。

（二）政府性基金预算拨款情况

2023年安排政府性基金预算拨款90万元，（其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出82万元，用于社会福利的彩票公益金支出7万元，用于教育事业的彩票公益金支出1万元）。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位2023年未安排国有资本经营预算拨款。

三、基本支出和项目支出情况

1.基本支出预算数为13139.12万元，其中：

（1）人员经费9272.45万元，主要包括基本工资2631.23万元，绩效工资1411.66万元，津贴补贴694.82万元，机关事业单位养老保险891.34万元，职工基本医疗保险缴费344.43万元，公务员补充医疗16.47万元，其他社会保障缴费167.03万元，奖金1426.42万元，住房公积金682.04万元，职业年金47.24万元，对个人和家庭的补助1144.85万元，其他商品和服务支出42.84万元；

（2）运转经费1427.03万元，主要包括办公费585.2万元，其他商品和服务支出42.84万元，水费49万元，电费87万元，差旅费80.54万元，会议费5万元，公务接待14.35万元，工会经费48.49万元，福利费41.36万元，其他交通费用53.5万元，劳务费162.43万元。

2.项目支出预算数为24.46万元，主要用于：基层治理经费。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

长赤镇2023年“三公”经费财政拨款预算数14.35万元，其中：公务接待费14.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算下降28%

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平

单位现有公务用车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

我单位无车辆房屋占有情况

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）预算绩效情况

2023年长赤镇开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算375.38万元。其中：运转类项目10个，涉及预算350.92万元；特定目标类项目2个，涉及预算24.46万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

二、上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

六、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

九、事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十、公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县长赤镇人民政府2023年部门预算公开报表.xlsx