第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的决定、命令。

 2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

 5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

关坝镇属乡镇一级预算单位，内设职能部门：党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所、文旅融合发展办公室。直属事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心（会计核算中心、畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心（人力资源和社会保障中心、就业创业服务站）、村镇建设服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计943.87万元。与2021年相比，收、支总计各增加41.52万元，增长4.6%。主要变动原因是人员增加。

      

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计943.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入918.87万元，占97.35%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占2.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

     

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计943.87万元，其中：基本支出812.82万元，占86.12%；项目支出131.05万元，占13.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

      

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计943.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加41.52万元，增长4.6%。主要变动原因是人员增加。

      

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出918.87万元，占本年支出合计的97.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.35万元，增长4.24%。主要变动原因是人员增加。

      

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出918.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出457.09万元，占49.75%；社会保障和就业支出162.74万元，占17.71%；城乡社区支出10.96万元，占1.19%；农林水支出233.74万元，占25.44%；住房和保障支出51.75万元，占5.63%；灾害防治及应急管理支出2.59万元，占0.28%；

      

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为918.87万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出 

人大事务—行政运行2010101：2022年决算数为8.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

政协事务—行政运行2010201：2022年决算数为6.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

政府办公厅（室）相关机构事务－行政运行2010301：2022年决算数为287.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

政府办公厅（室）相关机构事务－一般行政管理事务2010302：2022年决算数为4.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

政府办公厅（室）相关机构事务－事业运行2010350：2022年决算数为68.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

政府办公厅（室）相关机构事务－其他政府办公厅（室）相关机构事务2010399：2022年决算数为6.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

财政事务—事业运行2010650：2022年决算数为11.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

纪检监察事务—其他纪检监察事务支出2011199：2022年决算数为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2013101：2022年决算数为20.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

组织事务—行政运行2013201：2022年决算数为5.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

组织事务—其他组织事务2013299：2022年决算数为2.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

宣传事务—行政运行2013301：2022年决算数为25.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

统战事务—行政运行2013401：2022年决算数为6.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   2.社会保障和就业支出 

人力资源和社会保障管理事务－行政运行2080101:2022年决算数59.18元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务2080199:2022年决算数12.30元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

行政事业单位养老支出－行政单位离退休2080501:2022年决算数17.24元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2022年决算数43.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出2080506:2022年决算数15.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出2080599：2021年决算数5.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

抚恤-死亡抚恤2080801：2022年决算数9.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2089999：2022年决算数0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.城乡社区支出

城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理2120201:2022年决算7.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生2120501:2022年决算3.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.农林水支出

农业农村－科技转化与推广服务2130106：2022年决算数为38.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

巩固脱贫衔接乡村振兴－农村基础设施建设2130504：2022年决算数为16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 巩固脱贫衔接乡村振兴－其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2130599：2022年决算数为16.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助2130705：2022年决算数为112.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

农村综合改革－农村综合改革示范试点补助2130707：2022年决算数为50.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出

住房改革支出－住房公积金2210201：2022年决算数为51.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.灾害防治与应急管理支出   

应急管理事务－安全监管2240106：2022年决算数为2.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出812.82万元，其中：

人员经费748.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费64.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算100%，较上年减少1.57万元，下降82.63%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变动。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.57万元，下降82.63%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出0.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，关坝镇政府机关运行经费支出0万元，与2021年持平，主要原因是决算时未单列数据。

（二）政府采购支出情况

2022年，关坝镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，关坝镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对19个项目编制了绩效目标，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成关坝部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、米仓大道五郎沟互通安置点附属工程等专项预算项目绩效自评报告，其中，关坝镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：优.米仓大道五郎沟互通安置点附属工程专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：优。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）财政事务（项）： 指反映财政事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指中国共产党宣传部门的支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反中国共产党统战部门的支出。

10社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。  

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施（项）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。 

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）反映应急管理事务的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

关坝镇2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

关坝镇属乡镇一级预算单位，内设职能部门：党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所、文旅融合发展办公室。直属事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心（会计核算中心、畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心（人力资源和社会保障中心、就业创业服务站）、村镇建设服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规及上级党委、政府的决定、命令。

      2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。
      4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

 5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2022年底我单位行政编制26人，在岗24人，机关工勤编制3人，在岗1人，事业编制27人，在岗21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年收入合计943.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入918.87万元，占97.35%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占2.65%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计943.87万元，其中：基本支出812.82万元，占86.12%；项目支出13.88万元，占13.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为进一步加强干部队伍建设，改进工作作风，提高工作效率，促进依法行政，全面从严治党，廉洁勤政，确保各项工作制度化、程序化、规范化。结合本单位实际，修订了《关坝镇财务管理制度》《内务管理制度》《关坝镇村级财务管理制度》《关坝镇村级股份经济合作联合社财务管理暂行办法》等制度，通过强化内部控制制度，使我镇业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循、有据可依。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大事项决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。

（二）绩效目标管理情况

本单位严格按照文件目标规定对资金进行申报，所提交的文件、资料均符合相关要求，事前经单位内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本单位严格按照上级部门及县财政资金的相关规定进行经费管理，切实做到专款专用，无挪用、占用、套取资金等违规现象。确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

1.严格预算支出管理。编制支出预算，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费定额编制。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公用经费开支，严控“三公”经费。资产配置严格政府采购，按照预算科目资金规定使用财政资金，保证部门整体支出规范化、制度化。

2.严格执行财务制度。根据修订的财务管理等制度，在资金预算、审批、执行、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全和高效运行。

（四）综合绩效情况

 1.根据财政相关文件要求，本单位对部门预算、部门决算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。

      2.根据预算绩效管理相关要求，本单位认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、不断提高财政资金使用效益，充分发挥了本单位的职能作用。

3.本单位经济效益评价方面：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期对资产进行了盘点和清理，总体执行较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。

（二）存在问题 

单位的项目支出管理还有待进一步细化和量化，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1.进一步控制“三公”经费等一般性支出。

2.严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

关坝镇米仓大道五郎沟互通安置点附属工程资金项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.关坝镇人民政府在该项目管理中的职能

进行项目的申报和组织实施工作，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。了解群众所需，切实解决群众诉求，确保项目有效执行。

2.项目立项、资金申报的依据

依据相关文件指示和资金使用管理办法，结合域内人民群众的实际需求进行项目立项和资金申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

按照上级要求制定镇级财务管理制度并严格执行；该项财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素

按照上级要求，结合本区域实际情况，充分考虑项目的产出效益、成本效益、社会效益等，科学合理地进行资金分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

完成米仓大道五郎沟互通安置点附属工程建设，安置户可进场修建房屋，打造优美的农村生活环境，提高拆迁户幸福指数。

2.项目应实现的具体绩效目标

数量目标：安置点附属设施1处；时效目标：在2022年12月底前完成；质量指标：工程合格率达到100%；生态环境：提高居民生活环境舒适度；经济效益可持续影响：加强基础设施建设，改善低收入家庭的住房困难状况，实现土地合理利用，优化和整合土地资源；群众满意度目标：群众零投诉、零上访。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

经综合分析评价该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

关坝镇在2022年申报米仓大道五郎沟互通安置点附属工程资金35万元，经财政审核通过。上报财政通过，财政纳入预算安排。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

县财政局下达预算35万元，预算追加0万元。

2.资金到位

县财政划拨资金35万元全部到位。

3.资金使用

按预算各项指标使用该专项资金35万元，实际使用25万元，资金使用满足安全性、规范性及有效性要求，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范，符合国家规定，无截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照预期目标完成各项任务，项目采用项目预算申报、资金下达、项目实施、资金支付等步骤及方法进行，该项目目前还未竣工验收。

（二）项目管理情况

严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况

关坝镇严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用，实行村账镇管，专款专用、专账核算。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况

按计划完成各项任务目标，五郎沟互通安置点附属工程建设基本完成，相关配套基础设施基本完成。

2.目标质量完成情况

项目规划及时完成，项目质量符合各项相关要求，有效改善了居民生活环境。

3.目标进度完成情况

目标进度按照预期全部完成。

（二）项目效益情况

严格按照相关规定使用资金，建设互通安置点附属工程，保障居民基本生活条件，使居民居住环境越来越舒适，促进优美的农村生活环境的建设，提高了拆迁户幸福指数，完成了群众零投诉、零上访的预期。

五、评价结论

五郎沟互通安置点附属工程的建设有效改善了乡村面貌与配套基础设施建设，与安置房建设形成一个布局合理，配套设施齐全、人居生活环境优良的乡村。有效促进了土地整合，优化产业布局，改善了经济结构，提升了土地价值，为其引进产业提供必要条件，促进了区域社会经济和人文环境的和谐发展。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

资金投入相对缓慢。

（二）相关建议

建议加大资金投入，注重资金使用的时效性。

七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表