关坝镇2023年部门预算编制说明

南江县关坝镇2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐；
      2、科学制定发展规划，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务，信息服务、技术服务，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平；
      3、坚持“立党为公、执政为民”，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；
      4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；
      5、开展农村脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；
      6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；
      7、做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；
      8、强化公共服务，着力改善民生。

二、2023年主要工作

一是继续抓好上级各项决策的贯彻落实。组织引领全镇党员干部深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神实质和深刻内涵，以及中央和省市县委系列决策部署。细化落实市县议定事项中涉及关坝的工作任务，按照要求稳打稳扎向前推，干在实处、走到前列，确保上级决策部署在关坝落地生根、开花结果，上级交办关坝的各项工作顺利圆满完成。

二是服务以米仓大道为重点的项目协调。把米仓大道建设作为关坝发展的重要契机，严格落实“项目建设推进到哪里，协调服务就跟进到哪里”要求，全力以赴跟进做好土地征拆、矛盾调解和建设协调。配合完成35KV电力走廊选线和元山农电改造项目。配合加快“索改桥”桥梁建设。积极配合文旅新区推进集镇建设。

三是抓好以黄羊养殖为代表的产业发展。进一步落实黄羊倍增计划，加快产业发展格局形成，力争黄羊规模场、养殖户、存栏量取得进步。充分利用新建农产品加工房、冷链仓储基地，继续加强我镇产品延链，让更多的“关坝产”为群众带来效益。管护好现有500亩关坝古茶园，巩固1300亩茶叶基地建设成果，让“关坝茶”为群众带来收益，巩固管护信心，形成优质循环。

四是以最严格的举措从实抓好底线工作。全面执行生态环境保护制度，打好污染防治“三大战役”，持续推进垃圾分类建设，持续改善环境质量。扎实开展防汛抗旱、森林防灭火工作，以及道路交通、食品、燃气等综合安全检查。严格落实耕地保护制度，做好辖区施工建房等用地审批，保障耕地应种尽种，扎紧“粮袋子”。全面统筹推进各项底线工作。

五是举全力保障惠民利民政策落地。继续逗硬落实“四个不摘”要求，采取切实有效措施，继续用好教育、卫生、医保等政策，切实关心和扶持特殊群体，巩固脱贫成果。继续用好生态护林、道路保洁、特殊人群照顾、森林防灭火、疫情防控监督、治安巡逻等公益性岗位政策，做好惠农惠民政策公开，帮助就地就近就业。继续加大实用技术培训力度，着力培育新型农民，组织带动农户转移就业。

三、部门机构设置及预算单位情况

关坝镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2023年财政预算供给人员共46人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设职能部门：党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展和乡村振兴办公室(文旅发展办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所、文旅融合发展办公室。直属事业机构：便民服务中心、农业综合服务中心（会计核算中心、畜牧兽医站）、公共事务服务中心(退役军人服务站）、农民工服务中心（人力资源和社会保障中心、就业创业服务站）、村镇建设服务中心。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，关坝镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。关坝镇2023年收支预算总数1063.91万元,比2022年收支预算总数增加135.32万元，主要原因是人员增加及上年结转。

（一）收入预算情况

关坝镇2023年收入预算1063.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1053.91万元（含上年结转92.33万元），占99.06%；政府性基金预算10万元（含上年结转10万元），占0.94%。

（二）支出预算情况

关坝镇2023年支出预算1063.91万元（在职人员公用经费已压减10%），其中：基本支出999.53万元，占93.95%；项目支出64.38万元，占6.05%。

五、财政拨款收支预算情况

关坝镇2023年财政拨款收支预算总数1063.91万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加135.32万元，主要原因是人员增加及上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1053.91万元（含上年结转92.33万元）；政府性基金预算10万元（含上年结转10万元）。支出包括：一般公共服务支出600.18万元、文化旅游体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出75.91万元、卫生健康支出39.03万元、城乡社区支出40万元、农林水支出235.55万元、交通运输支出15.3万元、商业服务业等支出0.05万元、住房保障支出53.1万元、灾害防治及应急管理支出2.81万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：关坝镇2023年一般公共预算拨款1053.91万元，其中当年拨款961.58万元，比2022年预算数增加32.99万元，主要原因是人员增加；上年结转一般公共预算拨款92.33万元。

2.支出结构情况：一般公共服务支出600.18万元，占56.95%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.19%；社会保障和就业支出75.91万元，占7.2%；卫生健康支出39.03万元，占3.7%；城乡社区支出30万元，占2.85%；农林水支出235.55万元，占22.35%；交通运输支出15.3万元，占1.45%；住房保障支出53.1万元，占5.04%；灾害防治及应急管理支出2.81万元，占0.27%。

3.具体使用情况：（1）基本支出预算数为999.53万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（2）项目支出预算数为54.38万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费、抗旱救灾、产业道路、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：关坝镇2023年政府性基金预算拨款10万元，其中当年拨款0万元，上年结转10万元。

2.支出结构情况：城乡社区支出10万元，占100%。

3.具体使用情况：项目支出10万元，用于农村基础设施建设。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位2023年未安排国有资本经营预算拨款。

六、基本支出和项目支出情况

1.基本支出预算数为999.52万元，其中：

（1）人员经费768.33万元，主要包括基本工资159.87万元，绩效工资48.93万元，津贴补贴90.03万元，机关事业单位养老保险67.12万元，职工基本医疗保险缴费25.21万元，公务员补充医疗5.01万元，其他社会保障缴费10.73万元，奖金156.23万元，住房公积金53.16万元，对个人和家庭的补助152.04万元；

（2）运转经费231.19万元，主要包括办公费12.86万元，其他商品和服务支出119.7万元，水费1.5万元，电费9万元，差旅费29.24万元，维护费11.49万元，会议费2万元，公务接待1.61万元，劳务费4.5万元，工会经费8.39万元，福利费7.16万元，其他交通费用23.75万元。

2.运转类项目支出预算数为14.5万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

      3.特定目标类项目支出（部门项目）预算数为49.88万元，主要用于基层社会治理、抗旱救灾、产业道路、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

关坝镇2023年“三公”经费财政拨款预算数1.61万元，其中：公务接待费1.61万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算减少0.29万元，减少原因是接待减少。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平，2023年未安排因公出国境。

八、其他重要事项说明情况

（一）国有资产占有使用情况

我单位无车辆房屋占有情况。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况

2023年关坝镇安排政府采购预算2万元，主要是政府采购货物预算2万元。

（三）购买服务情况

2023年关坝镇无购买服务预算

（四）预算绩效情况

  2022年关坝镇开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算201.06万元。其中：运转类项目12个，涉及预算199.94万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.12万元。

九、名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

二、上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

六、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

九、事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十、公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十五、日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

四川省南江县关坝镇2023年部门预算表.xlsx