关坝镇2020年部门决算编制说明
南江县关坝镇人民政府
目录
公开时间：2021年8月24日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令.
2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村(城镇)资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。
5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况
1、一年来，我们同舟共济战疫防疫，众志成城谱壮歌。
面对百年不遇的新冠肺炎疫情突然爆发，全镇干群沉着应对“加试题”，抓细抓实常态化疫情防控，切实保障了镇域范围内人民群众生命安全和身体健康。我们群防群控阻击新冠疫情“无死角”，在辖区内各村（社区）张贴疫情防控宣传海报，悬挂横幅宣传标语，充分利用“两微一端”等线上媒体发布权威信息，用广播、村村响循环播放疫情防控知识，在流动宣传车上插小喇叭走街串村流动宣传，组成若干宣讲小组上门入户宣传，发放防控知识科普宣传单、《给全体乡亲们的一封信》等，实现抗疫宣传入脑又入心。150余名志愿者风雪中卡点值守，500余名爱心人士捐款捐物，6949名关坝儿女危难中淬炼成长，实现“100%排查”“0确诊0疑似”，生动诠释守护生命至上，谱写了平凡的关坝人众志成城防疫战役的豪情壮歌！
2、一年来，我们携手奋进决战决胜，同心同向齐攻坚。
面对2020年全面脱贫的刚性目标，全镇干群冷静迎战“必答题”，始终将决战脱贫攻坚作为头等大事和“第一民生工程”来抓，从严从实、有效推动，全镇260户859人贫困人口实现稳定脱贫。我们提升政治站位用新使命引航脱贫攻坚，始终将脱贫攻坚工作扛在肩上、抓在手上，镇党委政府班子以身作则、包村负责，60余名镇村干部同心同向、尽锐出战，175名帮扶责任人身心下沉、用心帮扶，切实抓重点、补短板、强弱项、促全面。我们提升责任担当用高标准推进脱贫攻坚，严格按照“两不愁三保障”对标对表，实现安全住房、安全用水、生活用电、基本教育、基本医疗保障全覆盖，高标准完成乡“三有”、村“一低五有”，精细化推进户“一超六有”，扎实推动脱贫攻坚各类问题整改清零，高质量通过国家普查验收，迎接国务院扶贫办专题调研和省、市、县多次抽查。
3、一年来，我们发展优先提质提效，拼搏奋进重统筹。
面对日益繁杂的环境局面、日趋从严的标准要求，全镇干群务实作答“自选题”，全力以赴做好“六稳”工作、落实“六保”任务，统筹推动全镇经济社会发展取得新成效。我们深化细化项目实施管理，实行“一个具体项目、一名责任领导、一套推进措施”机制，7公里多米仓大道建设有序推进，配合县协调办征拆房屋13座、迁移坟墓75座、征收农用土地600多亩；银玉路集镇段全线贯通，5月复工以来征拆房屋23座；大关隧道完成项目可行性研究，大坝至关坝3.9公里隧道规划落地，关坝到大坝的交通瓶颈将在近期打通；基础设施不断完善，完成石羊村周家沟箱涵建设，完成石羊村2公里社道公路建设；完成元山、石羊、小田土地整理300亩，用于发展茶叶产业；整合筹集社会资金对洪灾中断道、损毁严重的元山、西沟道路进行了全面修复养护。我们牢牢牵住产业发展“牛鼻子”，充分利用巴陕高速、米仓大道交通优势，抓规模、提质效，特色产业取得重大进展。大力发展南江黄羊、茶叶、道地药材、核桃、畜禽养殖，回引在外创业成功人士8人返乡创业，引进仟米山上等龙头企业2家，培育家庭农场、专业合作社等新型经营主体8家，带动全镇新植茶叶700亩、发展道地药材1000余亩、成片新植、低改核桃500余亩、存栏黄羊3000只、肉牛500余头、产出蜂蜜5000余斤。我们牢牢把住重点工作“助推器”，完成94户房屋确权、6村27村民小组三资清理；扎实做好畜禽春秋两防，免疫率达100%；用心用情做实第七次全国人口普查，主要领导带头上阵，32名普查员查准查实全面摸清人口家底，按时保质完成大国点名，实现普查登记质量抽查“零差错”。
4、一年来，我们民生为本共建共治，求真务实显担当。
面对人民至上这个永恒的主题，全镇上下从细处抓起、从细微干起、从细节做起，全力以赴答好民生“综合题”，把小实事累积成大民生。我们坚决把牢安全稳定这一关键民生，强化重大风险源头治理，全面完成关坝镇综治中心和6个村综治中心建设，联动推进“三治”融合，深入推进信访“治重化积”，全力打好重大风险防范化解攻坚战，全年累计开展各项安全检查30次，排查整改各类安全隐患110余个，全镇未发生一例安全生产责任事故；扎实开展扫黑除恶专项斗争，化解老大难问题1件，开展法律援助1起，信访总量和人数大幅下降，未出现非正常信访、越级上访和集体上访事件；完善各类应急预案，加强应急队伍建设，全镇呈现社会安定和谐、安居乐业的可喜局面。我们坚决把稳生态底色这一普惠民生，全面落实河长制，全年巡河1000余次，处理违法采砂3次，制止乱挖乱采9次，河流水质得到有效保护；推行党政“一把手”抓环境治理工作制度，划分责任区域、明确责任人员，全镇共落实清扫保洁员55名，按时对街道、社区、公路、河道进行常态保洁，完成了小田、周家沟等村（居）垃圾池标准化建设，配备垃圾清运车1辆，45个垃圾箱成功落地，开展环境卫生整治300余次，完成全镇2000余农户门前“五包”工作，基本实现镇村公共场所及主要干道的清扫保洁，人居环境面貌持续改善。我们坚决把好兜底保障这一重大民生，城乡低保、孤儿供养、特困供养人员、社会救助等惠民政策落地落实，坚持阳光操作，实现应保尽保，城乡居保参保率达到97.6%，发放民政类救助资金240余万元；全年就业扶贫培训700人，提供就业岗位4000个，67人得到大病医疗救助20.4万元，294户644人享受城乡居民最低生活保障；对全镇城乡低保户、特困人员、空巢老人、退伍军人等特殊困难群体全覆盖走访慰问，把温暖送到了群众的心坎上。加强便民服务建设，加大业务培训，提升为民情怀，真正打通了服务群众“最后一公里”。
过去一年政府自身建设经受住了考验、得到了加强。我们加大政府信息公开力度，主动公开信息182条。严格落实中央八项规定精神，扎紧制度笼子，开展“以案促改”，集中开展党员干部警示教育120余人次，廉政约谈更加常态化。不断提高依法行政水平，健全民主决策机制，自觉接受人大的工作监督、法律监督。与此同时，人事、双拥、统计、保密、档案、宗教、人民武装、司法等工作取得新成绩，工会、妇女、儿童、青少年、老龄、残疾人等事业取得新进步，特殊人群权益得到有效维护。
二、机构设置
关坝镇人民政府包括等1个一级预算单位，其中行政单位1个，年底实有在职人员34人。
纳入关坝镇2020年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：南江县关坝镇人民政府
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1348.17万元。与2019年相比，收、支总计各减少51.99万元，下降3.71%。主要变动原因是银玉路征拆项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1348.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1338.57万元，占99.29%；政府性基金预算财政拨款收入9.6万元，占0.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1348.17万元，其中：基本支出609.76万元，占45.23%；项目支出738.41万元，占54.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1348.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少51.99万元，减少3.71%。主要变动原因是银玉路征拆项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1338.57万元，占本年支出合计的99.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加583.38万元，增加77.25%。主要变动原因是调减上年指标600万，乡镇上缴国库600万。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1338.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出305.2万元，占22.8%；文化体育与传媒支出（类）5.8万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出46.38万元，占3.46%；医疗卫生支出19.11万元，占1.42%；城乡社区支出520.85万元，占38.92%；农林水支出414.83万元，占31%；商业服务业等支出0.72万元，占0.05%；住房保障支出22.98万元，占1.72%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1338.57万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出
人大事务—一般行政管理事务2010102:2020年决算数1.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
政府办公厅（室）相关机构事务-行政运行2010301：2020年决算数为228.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
政府办公厅（室）相关机构事务-一般行政管理事务2010302：2020年决算数为5.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
政府办公厅（室）相关机构事务- 政府办公厅（室）相关机构事务2010399：2020年决算数为13.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
统计信息事物—专项普查活动2010507：2020年决算数为2.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
财政事务-行政运行2010601：2020年决算数为8.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
财政事务-事业运行2010650：2020年决算数为15.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
纪检监察事务—行政运行2011101：2020年决算数为20.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
纪检监察事务—其他纪检监察事务支出2011199：2019年决算数为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2013101：2020年决算数为10.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.文化体育与传媒支出
文化和旅游-其他文化和旅游支出2070199：2020年决算数为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出2079999：2020年决算数为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2080109：2020年决算数为6.26万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
行政事业单位养老支出-行政单位离退休2080501:2020年决算数4.3元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出★2080505:2020年决算数30.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2080599：2020年决算数5.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
财政对其他社会保险基金的补助★-财政对失业保险基金的补助★2082701：2020年决算数为0.01万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
财政对其他社会保险基金的补助★-财政对工伤保险基金的补助★2082702：2020年决算数为0.01万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
财政对其他社会保险基金的补助★-财政对生育保险基金的补助★2082703：2020年决算数为0.03万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
4.卫生健康支出
行政事业单位医疗★-行政单位医疗★2101101：2020年决算数为10.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位医疗★-事业单位医疗★2101102：2020年决算数为7.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位医疗★-公务员医疗补助★2101103：2020年决算数为1.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.城乡社区支出
城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理2120201:2020年决算41.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
其他城乡社区支出-其他城乡社区支出2129901:2020年决算479万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.农林水支出
农业-科技转化与推广服务2130106：2020年决算数为47.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
水利-水利技术推广2130317：2020年决算数为14.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
扶贫-农村基础设施建设2130504：2020年决算数为57.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
扶贫-其他扶贫支出2130599：2020年决算数为6.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农村综合改革-对村级一事一议的补助2130701：2020年决算数为25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助2130705：2020年决算数为114.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农村综合改革-农村综合改革示范点补助2130707：2020年决算数为79.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农村综合改革-其他农村综合改革支出2130799：2020年决算数为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
其他农林水支出—其他农林水支出2139999：2020年决算数为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.商业服务业等支出
商业流通事务-食品流通安全补贴20160216：2020年决算数为10.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障支出
住房改革支出-住房公积金2210201：2020年决算数为22.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.灾害防治与应急管理支出
应急管理事务-安全监管2240106：2020年决算数为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出609.76万元，其中：
人员经费537.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费71.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变动。主要原因是无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年有所减少，减少的原因是接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出9.6万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，关坝镇政府机关运行经费支出0万元，比2019年减少45.12万元，下降100%，主要原因是决算时未单列数据。
（二）政府采购支出情况
2020年，关坝镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，关坝镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车00辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益，但支付时效性差，几乎集中在下半年支付。
2、项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“村社区基层组织及公共服务设施运行维护经费”“乡道公路养护经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
农村基层运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.7万元，执行数为79.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村内基础设施的维护和日常村民委员会的运行了，发现的主要问题：群众满意度不高。下一步改进措施：加强与村民沟通，促进村社和谐发展。
乡道公路养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算100%。通过项目实施，保障了辖区内乡道路的畅通，提升了南江交通形象及群众生活条件，发展主要问题：地处山区，雨季坍方较多，维护后保持性差。下一步改进措施，加强对道路的养护。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
村级基层组织及公共服务设施运行维护 |
||||
|
预算单位 |
关坝镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
79.7 |
执行数: |
79.7 |
|
|
其中-财政拨款: |
79.7 |
其中-财政拨款: |
79.7 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障农村基础设施维护，提升农村环境卫生形象，促进农村社会和谐稳定，提高群众的满意度 |
保障农村基础设施维护，提升农村环境卫生形象，促进农村社会和谐稳定，提高群众的满意度 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
|
|
保障农村基础设施维护 |
保障农村基础设施维护 |
|
|
项目完成指标 |
|
|
提升农村环境卫生形象 |
提升农村环境卫生形象 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
|
促进农村社会和谐稳定 |
促进农村社会和谐稳定 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
群众满意度 |
|
群众满意度100%以上 |
群众满意度98%以上 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
乡道公路养护 |
||||
|
预算单位 |
关坝镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.6 |
执行数: |
6.6 |
|
|
其中-财政拨款: |
6.6 |
其中-财政拨款: |
6.6 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
提高通行率，保障群众出行便利，提升交通形象及群众生活条件，从而提高群众满意度 |
提高通行率，保障群众出行便利，提升交通形象及群众生活条件，从而提高群众满意度 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
|
|
提高通行率 |
提高通行率 |
|
|
项目完成指标 |
|
|
保障群众出行便利 |
保障群众出行便利 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
|
交通形象及群众生活条件 |
交通形象及群众生活条件 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
群众满意度 |
|
群众满意度98%以上 |
群众满意度98%以上 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《关坝镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对农村基层运行维护经费项目等开展了绩效评价，《关坝镇项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9、一般公共服务支出类
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10文化体育与传媒支出：
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业支出：
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃穿住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难的给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金 。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。
12.医疗卫生与计划生育支出：
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指反映食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.节能环保支出：
节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
14.城乡社区支出：
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:指反应除上述项目以外用于城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）:指反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）:指反应
15.农林水支出：
农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
16.交通运输支出：
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
17.国土海洋气象等支出：
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:指反映地质灾害防治项目支出。
18.住房保障支出：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
关坝镇2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。2020年关坝镇属行政单位：南江县关坝镇人民政府。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令.
2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村(城镇)资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。
5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（三）人员概况。2020年底我单位行政编制26人，在岗18人，机关工勤编制3人，在岗0人，事业编制28人，在岗16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1348.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1338.57万元，占99.29%；政府性基金预算财政拨款收入9.6万元，占0.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1348.17万元，其中：基本支出609.76万元，占45.23%；项目支出738.41万元，占54.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位严格按照预算执行。
四、评价结论及建议
无评价结论及建议
附件2
关坝镇村级基层组织及公共服务设施运行维护项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
按照行政区划调整之前10个行政村1个社区，根据各村社区实际情况，制定当年运行维护费使用方案，一是主要保证村社区基本办公运转；二是完善村社公共设施，保障基层党组织运转等。我镇农村公共服务运行维护项目资金由镇财政代管，各村公共服务运行维护项目资金都实行了报账制。该项目使用后，通过改善乡镇的基层设施，改善了当地群众基本生存和生活条件，提高群众的生活质量。
（二）项目绩效目标。
设置了项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法按项目预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
关坝镇村级基层组织及公共服务设施运行维护项目全年预算数79.7万元，执行数为79.7万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。县财政局下达预算79.7万元。
2．资金到位。截至评价时点该项目资金到位100%。
3．资金使用。截至评价时点该项目资金支出79.7万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
专款专用、专账核算。项目资金组织部和财政部门共同下达，会计核算中心统一管理拨付，财务票据、合同、企业资质等辅助资料齐全。工程项目内容、项目投资、工程进度、工程监管等接受群众及社会媒体监督。
四、项目绩效情况
1.项目决策。基层运行维护费是上级对基层组织运转的经费保障，其项目的实施有利的促进了基层治理，更加发挥了其战斗堡垒的作用。
2.项目管理。2020年预算安排资金79.7万元，根据年终考核已全部兑现到相关村（社）。
3.项目绩效。各村社顺利完成2020年相关工作任务，项目效益情况总体良好，群众满意度达到98%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照项目完成、效益、满意度等一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。
（二）存在的问题。
督促各村社制定好年度资金使用细化方案。
（三）相关建议。
加强资金管理，提高资金使用效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
川公网安备51192202000102号