南江县神门乡人民政府2023年部门预算编制说明

南江县神门乡2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

2、强化财务管理，加大财政投入。建立经费保障机制，确保村级组织正常有效履行职能，加大环境整治力度，推进美丽乡村建设，支持乡村基础设施发展。加强监督问责，坚决查处违法违规和以发展等名义变相举债新增隐性债务等行为，严肃追责问责，切实守住风险底线。

二、2023年主要工作

2023年是一个极其特殊的年份，大事好事喜事特别多。在南江县委、县政府和文旅新区党工委、管委会的坚强领导下，神门乡将乘势上台阶、聚力求突破，坚持稳字当头、稳中求进，强实力、提质效、保重点、兜底线。

一是以乡村振兴、产业发展为龙头，确保群众增收致富。迅速梳理辖区撂荒土地现状，建立撂荒地整治清单，年内实现现有撂荒地全部复耕复种，务实抓好春耕生产。依托神门发展定位和生态优势，拓宽生态价值转换渠道，大力发展农村种养殖特色产业，全面推行黄羊倍增发展计划。认真做好茶叶、核桃、道地药材管护，让农村群众实现依托旅游发产业财。进一步依托地理优势，大力挖掘米仓古道文化底蕴，以农耕文化、民俗文化为底色，切实丰富文旅产业内涵。

二是以基础建设为中心，突出抓好规划再造。致力夯实基础优配套，提升城乡品质。推进米仓大道神门段建设，有序推进文旅融合新区规划落实落地，切实做好城乡环境形象提升。

三是以民生改善为根本，着力提升幸福指数。全面规范和提升便民服务中心建设，扎实做好常态化新冠疫情宣传与管控，常态化开展森林防灭火和道路交通、食品等安全检查，建立隐患排查整改台账，持续守护神门平安持续向好。

四是以自身建设为保障，锻造提升干部队伍。全体干部要严明政治纪律和政治规矩，习惯接受监督，自觉接受监督，让政府的各项工作经得起组织的检阅、群众的考验和时间的检验。

三、部门机构设置及预算单位情况

神门乡全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2023年财政预算供给人员共37人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、文件化旅游开发办公室、财政所。

四、部门收支情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。神门乡2023年收支预算总收入859.08万元,比 2022年收支预算增加143.52万元，主要原因是人员变动增加及上年结转。

（一）收入预算情况

神门乡2023年收入预算859.08万元，其中：一般公共预算拨款收入765.41万元，占89.1%，上年结转93.67万元，占10.9%。

（二）支出预算情况

神门乡2023年支出预算859.08万元，其中：基本支出804.46万元，占93.6%；项目支出54.62万元，占6.4%。

五、财政拨款收支预算情况

神门乡2023年财政拨款收支预算总数859.08万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加143.52万元，主要原因是人员增加及上年结转。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：神门乡2023年收支预算总收入859.08万元,比 2022年收支预算增加143.52万元，主要原因是人员变动增加及上年结转。

2.支出结构情况：一般公共服务支出398.66万元，占46.42%、文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.23%、社会保障和就业支出66.87万元，占7.78%、卫生健康支出30.62万元，占3.56%，城乡社区支出34.62万元，占4.03%、农林水支出277.65万元，占32.32%、交通运输支出2.93万元，占0.34%、住房保障支出39.99万元，占4.65%、灾害防治及应急管理支出2.75万元，占0.32%、其他支出3万元，占0.35%。

3.具体使用情况：（1）基本支出预算数为804.46万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（2）项目支出预算数为54.62万元，主要用于： 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、体育事业的彩票公益金、生产发展、防灾救灾、城乡社区环境卫生、基层政权建设和社区治理、其他文化和旅游支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：我单位2023年安排政府性基金预算3万元，全部为2022年结转政府性基金。

2.支出结构情况：其他支出3万元，占政府性基金预算100%。

3.具体使用情况说明：用于体育事业的彩票公益金支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位2023年未安排国有资本经营预算拨款。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出804.46万元，其中：

（1）人员经费609.16万元，主要包括基本工资120.65万元，绩效工资40.24万元，津贴补贴68.87万元，奖金118.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.43万元，职业年金缴费0.07万元，职工基本医疗保险缴费19.41万元，公务员医疗补助缴费3.8万元，其他社会保障缴费8.9万元，住房公积金39.99万元，商品和服务支出0.27万元；对个人和家庭的补助138.05万元；

（2）运转经费195.3万元，主要包括办公费139.34万元，电费4.22万元，差旅费12.43万元，维修（护）费2.93万元，劳务费3.6万元，工会经费4.35万元，福利费5.43万元，其他交通费用14万元，其他商品和服务支出9万元。

（二）运转类项目支出53.5万元，主要用于：其他文化和旅游支出2万元，城乡社区环境卫生3万元，防灾救灾4万元，生产发展29.5万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出12万元，体育事业的彩票公益金3万元。

（三）特定目标类支出1.12万元，基层政权建设和社区治理。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

神门乡2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

我单位无车辆房屋占有情况。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购情况。

2023年政府采购预算2.7万元

（三）购买服务情况。

无。

（四）预算绩效情况。

附件：1.部门项目支出绩效目标表

      2.部门预算公开表

      3.预算单位基本支出控制数与填报数对照表

        部门项目支出绩效目标表.xlsx

        部门预算公开报表（部门公开） (1).xlsx

       预算单位基本支出控制数与填报数对照表.xlsx