神门乡2022年预算编制说明

第一部分 四川省南江县神门乡概况

南江县神门乡2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

2、强化财务管理，加大财政投入。建立经费保障机制，确保村级组织正常有效履行职能，加大环境整治力度，推进美丽乡村建设，支持乡村基础设施发展。加强监督问责，坚决查处违法违规和以发展等名义变相举债新增隐性债务等行为，严肃追责问责，切实守住风险底线。

（二）2022年主要工作

2022年是一个极其特殊的年份，大事好事喜事特别多。在南江县委、县政府和文旅新区党工委、管委会的坚强领导下，神门乡将乘势上台阶、聚力求突破，坚持稳字当头、稳中求进，强实力、提质效、保重点、兜底线。

一是以乡村振兴、产业发展为龙头，确保群众增收致富。迅速梳理辖区撂荒土地现状，建立撂荒地整治清单，年内实现现有撂荒地全部复耕复种，务实抓好春耕生产。依托神门发展定位和生态优势，拓宽生态价值转换渠道，大力发展农村种养殖特色产业，全面推行黄羊倍增发展计划。认真做好茶叶、核桃、道地药材管护，让农村群众实现依托旅游发产业财。进一步依托地理优势，大力挖掘米仓古道文化底蕴，以农耕文化、民俗文化为底色，切实丰富文旅产业内涵。

二是以基础建设为中心，突出抓好规划再造。致力夯实基础优配套，提升城乡品质。推进米仓大道神门段建设，有序推进文旅融合新区规划落实落地，切实做好城乡环境形象提升。

三是以民生改善为根本，着力提升幸福指数。全面规范和提升便民服务中心建设，扎实做好常态化新冠疫情宣传与管控，常态化开展森林防灭火和道路交通、食品等安全检查，建立隐患排查整改台账，持续守护神门平安持续向好。

四是以自身建设为保障，锻造提升干部队伍。全体干部要严明政治纪律和政治规矩，习惯接受监督，自觉接受监督，让政府的各项工作经得起组织的检阅、群众的考验和时间的检验。

二、部门预算单位构成

神门乡全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共31人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、文件化旅游开发办公室、财政所。

第二部分  四川省南江县神门乡2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省南江县神门乡2022年部门预算情况说明

一、部门收支情况

按照综合预算的原则，神门乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。神门乡 2022 年收支预算总收入715.56万元,比 2021 年收支预算增加131.07万元，主要原因是人员变动增加。

（一）收入预算情况

神门乡2022年收入预算715.56万元，其中：一般公共预算拨款收入715.56万元，占100%。

（二）支出预算情况

神门乡2022年支出预算715.56万元，其中：基本支出705.56万元，占98%；项目支出10万元，占1.4%。

二、财政拨款收支预算情况

神门乡2022年财政拨款收支预算总数715.56万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加103.07万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入715.56万元；支出包括：一般公共服务支出339.46万元、社会保障和就业支出40.93万元、卫生健康支出14.27万元，城乡社区支出96.37万元、农林水支出202.42万元、住房保障支出19.41万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。

（一）、一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况：神门乡2022年一般公共预算当年拨款715.56万元，比2021年预算数增加103.07万元，主要原因是人员增加。

2.支出结构情况：一般公共服务支出339.46万元，占47%；社会保障和就业支出40.93万元，占5.7%；卫生健康支出14.27 万元，占21%；城乡社区支出96.37万元，占13%；农林水支出202.42万元，占28.%；住房保障支出19.41万元，占2.7%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.3%。

3.具体使用情况：（1）基本支出预算数为705.56万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（2）项目支出预算数为10万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（二）政府性基金预算拨款情况

我单位2022年未安排政府性基金预算拨款。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位2022年未安排国有资本经营预算拨款。

三、基本支出和项目支出情况

1、基本支出预算数为705.56万元，其中：

（1）人员经费567.11万元，主要包括基本工资197.22万元，绩效工资94.03万元，津贴补贴60.42万元，机关事业单位养老保险49.02万元，职工基本医疗保险缴费13.89万元，公务员补充医疗5.23万元，失业保险0.52万元，工伤保险0.43万元，公务员医疗补助缴费3.25万元，其他社会保障缴费6.68万元，奖金58.11万元，住房公积金36.76万元，职业年金1.58万元，对个人和家庭的补助48.55万元，其他商品和服务支出0.27万元；

（2）运转经费138.46万元，主要包括办公费114.39万元，福利费4.47万元，其他交通费用12.42万元，工会经费3.57万元，劳务费3.6万元。

2、项目支出预算数为10万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

神门乡2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

我单位无车辆房屋占有情况

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）预算绩效情况

2022年神门乡开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算138.45万元。其中：运转类项目10个，涉及预算99.65万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

二、上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

六、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

九、事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十、公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

部门预算公开报表.xlsx

项目支出绩效表.xlsx

整体支出绩效目标申报表.xlsx

社会购买服务情况表.xlsx

政府采购情况表.xlsx