南江县八庙镇2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南江县八庙镇2022年部门预算

 

目  录

第一部分 四川省南江县八庙镇概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省南江县八庙镇2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、国有资本经营预算支出表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、部门预算项目支出绩效目标表十六、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省南江县八庙镇 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省南江县八庙镇概况

一、基本职能及主要工作

（一）八庙镇职能简介

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成上级政府交办的其他事项。

（二）八庙镇2022年重点工作

加大政策支撑，推进项目落地。继续加大项目和财政政策争取力度，紧紧抓住中央进一步加大向中西部和困难地区的倾斜力度，对地方一般性转移支付增长7.8%这一契机，结合本地实际，找准中央、省、市、县政策与我镇发展亟需的结合点，有针对性地来谋划项目，加大我镇项目前期工作直达，精准推进项目申报和项目对接，突出项目前期、强化要素保障、优化项目环境，力争更多项目和政策落地八庙。

强化财务管理，防范债务风险。一是持续强化政府债务常态化管理。严格执行债务管控政策，强化政府债务预算管理，债券资金管理，严格资金用途加快支付进度。二是着力防控隐性债务风险。通过盘活各类资金资产、规范中长期支出事项、合理展期等方式，按照《南江县三年滚动偿债计划方案》、多措并举完成年度化解任务。三是加强监督问责。坚决查处违法违规和以发展等名义变相举债新增隐性债务等行为，严肃追责问责，切实守住风险底线。

加大财政投入，推动乡村振兴。一是建立经费保障机制。通过建立投入稳定增长、资金管理规范、保障责任明确的村级组织运转经费保障机制，确保村级组织正常有效履行职能。二是支持加大镇村公益性岗位设置。充分开发和利用好扶贫公益岗位，在实现贫困劳动力增收的同时，加大环境整治力度，推进美丽乡村建设。三是持续加大财政“三农”投入。推动财政补助改为股份、基金、购买服务、农业担保贴息分险“五补五改”，引导金融资本、社会资本支持乡村基础设施发展。

营造招商环境，加快项目推进。牢固树立发展是第一要务的思想，构建“亲”“清”政商关系，了解企业家所思所想、所困所惑，化解服务企业中的“肠梗阻”问题，全面提升服务企业的精准性、时效性，打通服务企业的“最后一公里”，营造良好的招商环境。

规范市场秩序，加强财税征管。一是继续加大协税护税工作力度，形成“党政管税、部门协税、干部扶税”齐抓共管的局面，不断挖掘协税护税潜力；二是做好“三违”清理收尾工作，依法规范土地出让和房地产市场管理，做好门面出租房产税所得税征收工作，探索学校和公立医院收费管理机制；三是继续加强经营性国有资产管理，实现保值增值；四是依法加大对收入征管的监督管理，做到应收尽收，确保实现全年收入预算。

推进财政改革，提升管理水平。推进分税制财政管理体制改革办法实施，在提高基本公用经费预算基础上，继续规范、完善项目预算管理，增强预算编制的严肃性和预算执行的约束力，加强对财政资金集中支付管理，强力落实新的政府会计制度改革，提高公务支出刷卡结算率。全面落实各项减税降费政策为企业和个人减负为实体经济减成本，进一步调整、优化、完善对教育、卫生等重点社会事业财政支持方式。进一步细化支出绩效评价指标体系，加强绩效评价结果运用，强化各级各部门使用财政资金的责任意识和绩效观念。

严格财政监管，规范财经秩序。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规以及各级相关规定，加强对“三公”经费、滥发钱物、小金库的监督检查和治理力度，努力降低行政成本。依法全面推进以财政总预决算公开、部门预决算公开、“三公”经费预决算公开、政府采购信息公开以及专项支出公开为主的政府财政信息公开。严格政府债务管控，加强政府性债务全口径管理和动态监控，降低财政运行风险。

二、部门预算单位构成

南江县八庙镇人民政府为财政全额拨款的行政单位，收入和支出全部纳入预算管理。2022年财政预算供给人员共54人，供给车辆0辆，有下级预算单位6个。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。主要包括：

 

序号	预算单位名称
1	四川省南江县八庙镇机关
2	四川省南江县八庙镇卫生院
3	四川省南江县八庙镇中学
4	四川省南江县八庙镇小学
5	四川省南江县八庙镇燕山卫生院
6	四川省南江县八庙镇燕山小学

 

 

 

第二部分 四川省南江县八庙镇2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、政府采购情况表

十四、社会购买服务情况表

十五、部门预算项目支出绩效目标表

十六、部门整体支出绩效目标

第三部分 南江县八庙镇2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，八庙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

（一）收入预算情况

收入预算总额1305.45万元，比上年增加248.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1245.62万元，占总收入95.42%，政府性基金预算拨款收入59.83万元，占总收入4.58%。

（二）支出预算情况

支出预算总额1305.45万元，比上年增加248.85万元，其中：基本支出1231.22万元，占总支出94.31%，项目支出74.23万元，占总支出5.69 %。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1305.45万元，比上年财政拨款收支总预算增加248.85万元，主要原因是人员增加导致经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1245.62万元，政府性基金预算拨款收入59.83万元。支出包括：一般公共服务支出552.55万元；国防支出0.90万元；社会保障和就业支出145.69万元；卫生健康支出37.04万元；城乡社区事务109.26万元；农林水支出390.49万元；住房保障支出66.82万元；灾害防治及应急管理支出2.7万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

八庙镇2022年一般公共预算当年拨款1245.62万元，比2021年预算数增加197.22万元，主要原因是人员增加导致经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出552.55万元，占42.33%；国防支出0.90万元，占0.07%；社会保障和就业支出145.69万元，占 11.16%；卫生健康支出37.04万元，占 2.84%；城乡社区事务109.26万元，占8.37%；农林水支出390.49万元，占29.91%；住房保障支出66.82万元，占5.12%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）基本支出1231.22万元。其中：

1.人员支出923.29万元，其中：基本工资374.29万元，绩效工资170.80万元，津贴补贴89.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.09万元，职工基本医疗保险缴费25.91万元，公务员医疗补助缴费3.28万元，其他社会保障缴费9.9万元，奖金93.32万元，住房公积金66.82万元。

2.日常公用支出(运行经费)247.58万元，其中：办公费58.50万元，水费0.30万元，电费5.00万元，邮电费9.00万元，差旅费13.07万元，劳务费3.6万元，公务接待2.00万元，工会经费6.67万元，福利费8.34万元，其他交通费用19.66万元，其他商品和服务支出121.89万元。

3.对个人和家庭的补助支出60.35万元，其中：生活补助52.79万元，奖励金0.01万元，其他对个人和家庭的补助7.55万元。

（2）项目支出14.40万元。其中：信访事务支出5.10万元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出9.30万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

八庙镇 2022 年一般公共预算基本支出1231.22 万元，其中：

人员经费983.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费247.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八庙镇2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元， 其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

八庙镇2022年政府性基金预算数59.83万元，其中：征地和拆迁补偿支出59.83万元。

七、国有资本经营预算情况说明

八庙镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年，八庙镇安排政府采购预算8.2万元，其中：

政府采购货物预算 8.2万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算0 万元。

（二）资产配置情况

截至2021年底，八庙镇所属各预算单位共有车辆0辆。其中，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）购买服务情况

2022年八庙镇无政府购买服务。

（四）绩效目标情况

2022年八庙镇开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算256.88万元。其中：运转类项目12个，涉及预算 247.58万元；其他运转类项目1个，涉及预算9.30万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县八庙镇2022年部门预算表.xlsx