2019年南江县八庙镇部门决算公开
2019年度
南江县部门决算编制说明
南江县八庙镇人民政府
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
全面贯彻党的十九大及历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕乡村振兴工作主线，全力推进供给侧结构性改革和重大产业项目工程招引，加大农业产业推进力度，确保各项工作再上新水平，努力开创宜业宜居宜游八庙建设新局面。
（二）2019年重点工作完成情况。
落实国家政策，紧紧围绕县委、县政府工作安排，坚持“强环境、兴产业、稳增长、惠民生、促和谐”的工作目标，创建八庙镇普照寺新村建设工程，实施小寨集体经济项目，积极发展特色产业。
二、机构设置
本单位内设置机关综合办事机关5个，分别是：党政和信访办公室、民政和社会保障办、经济发展和社会事业办公室、财政所、城乡规划建设管理所，设置1个便民服务大厅。设置事业管理中心4个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心、食品药品监督管理站。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1898.17万元。与2018年相比，收、支总计各增加615.48万元，增长47.98%。主要变动原因是行政区划改革，燕山乡人民政府并入八庙镇人民政府。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1898.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1823.99万元，占96.09%；政府性基金预算财政拨款收入74.18万元，占3.91%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1898.17万元，其中：基本支出1135.15万元，占59.8%；项目支出763.02万元，占40.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1898.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加615.48万元，增长47.98%。主要变动原因是行政区划改革，燕山乡人民政府并入八庙镇人民政府。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1823.99万元，占本年支出合计的96.09%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加827.37万元，增长83.02%。主要变动原因是行政区划改革，燕山乡人民政府并入八庙镇人民政府。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1823.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出581.13万元，占31.86%；文化体育与传媒支出15万元，占0.82%；；社会保障和就业（类）支出154.29万元，占8.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出49.82万元，占2.73%；城乡社区支出支出52.32万元，占2.87%；农林水支出支出901.18万元，占49.41%；商业服务业等支出支出1.08万元，占0.6%；灾害防治及应急管理支出22万元，占1.21%；住房保障支出47.18万元，占2.59%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1823.99，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为34.48万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为1.71万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数369.9万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2019年决算数为9.38万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为32.41万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为2.28万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为15.38万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年决算数为27.42万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）:2019年决算数为7万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为38.86万元，完成预算100%。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为32.64万元，完成预算100%。
12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为9.67万元，完成预算100%。
13.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2019年决算数为9万元，完成预算100%。
14.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2019年决算数为6万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2019年决算数为32.81万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为68.11万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）其他行政事业单位离退休（项）：2019年决算数为5.49万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年决算数为31.04万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2019年决算数为12.17万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2019年决算数为1.15万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2019年决算数为0.77万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2019年决算数为2.75万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2019年决算数为8.78万元，完成预算100%。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为20.14万元，完成预算100%。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年决算数为16.63万元，完成预算100%。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年决算数为4.27万元，完成预算100%。
27.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2019年决算数为52.32万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:2019年决算数为49.46元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2019年决算数为9.46万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年决算数为15.67万元，完成预算100%。
31..农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年决算数为0.34万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:2019年决算数为15万元，完成预算100%。
33. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2019年决算数为129.32万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2019年决算数为20万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2019年决算数为11.62万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2019年决算数为191.24万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2019年决算数为17.5万元，完成预算100%。
38.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:2019年决算数为0.48万元，完成预算100%。
39.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年决算数为92.24万元，完成预算100%。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2019年决算数为115万元，完成预算100%。
41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年决算数为169.84万元，完成预算100%。
42.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2019年决算数为64万元，完成预算100%。
43.商业服务等（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:2019年决算数为1.08万元，完成预算100%。
44.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 其他自然灾害生活救助支出（项）:2019年决算数为22万元，完成预算100%。
45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为47.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1823.99万元，其中：
人员经费1029.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费106.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年超出1万，因为行政区划改革，燕山乡人民政府并入八庙镇人民政府。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，共计支出3万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出74.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体开展较好，收支平衡，但支付时效性差，收支大都集中于下半年。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成度高，项目推进较快，支付按照时序性，但工程验收审计等后期工作时效性较差。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“村级基层组织及公共服务设施运行维护”、“食品药品监管员补助”等4个项目绩效目标实际完成情况。
1.村级基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.4万元，执行数为62.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级阵地建设的安全性，提高了村级公益设施防洪防灾的能力，提升了群众的满意度，发现的主要问题：公共服务设施运行维护开支比例较大，但维护后保持性较差。下一步改进措施：降低维护开支比例，提升维护工程的质量。
2. 城乡社区规划与管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.85万元，执行数为3.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社区工作的正常开展，促进了城乡社区的稳定发展。
3. 食品药品监察补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了八庙的食品药品安全。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
村级基层组织及公共服务设施运行维护 |
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预算单位 |
南江县八庙镇人民政发 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
62.4 |
执行数: |
62.4 |
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其中-财政拨款: |
62.4 |
其中-财政拨款: |
62.4 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障村级阵地建设的安全性及环境卫生整洁，维护村级道路，保障村委班子运转，提升群众的满意度 |
保障村级阵地建设的安全性及环境卫生整洁，维护村级道路，保障村委班子运转，提升群众的满意度 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
社会效益指标 |
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维护村级道路，创建四好公路 |
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效益指标 |
经济效益 |
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公共基础设施保障得到有效提升 |
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满意度指标 |
社会效益指标 |
文明城乡建设 |
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保障村级阵地建设的安全性及环境卫生整洁，保障村委班子运转，提升群众的满意度 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《八庙部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，八庙机关运行经费支出106.06万元，比2018年增加44.39万元，增长71.98%。主要原因是因为行政区划改革，燕山乡人民政府并入八庙镇人民政府。
（二）政府采购支出情况
2019年，八庙政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，无国有资产占有使用情况。
名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指反映人大代表开展各类视察方面的支出。
9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）: 指反映政协委员开展各类视察的支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）: 指反映用于体育交流与合作方面的支出。
22.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
23.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
25.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。
26.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。
27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位。
35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建；农用化学品（化肥、农药、农膜）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范。
36.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）: 指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。
38.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务方面支出。
39.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测方面的支出。
40.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
41.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。
42.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）: 指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传。
43.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护生产生活条件改善方面的支出。
44.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设生产发展项目以及相关技术推广方面的项目支出。
45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设补助支出。
49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 指反映公路养护支出。
50.资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）: 指反映安全生产信息、法律、技术、宣传六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理项目支出。
51.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 指反映农村危房改造方面的支出。
52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
53.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
54.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
58.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县八庙镇2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
本单位内设置机关综合办事机关5个，分别是：党政和信访办公室、民政和社会保障办、经济发展和社会事业办公室、财政所、城乡规划建设管理所，设置1个便民服务大厅。设置事业管理中心4个，分别是：农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心、食品药品监督管理站。
按照一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算内容，对照统一的自评标准，逐一认真梳理，不留死角，扎实开展测评。2019年 1 月至 2019年 12 月以来，我镇严格执行预算调整，制定绩效评价指标，加强绩效评价政策性知识学习，让一般预算资金使用合法、合规，做到“讲绩效，重绩效”。并采取有效措施规避和防范各类预算支出风险，提升项目绩效评价，以确保预算支出项目时效，提高财政资金使用率。
二、强化应用，抓实自评内容有质量。
按照一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算内容，对照统一的自评标准，逐一认真梳理，不留死角，扎实开展测评。2019年 1 月至 2019年 12 月以来，我镇严格执行预算调整，制定绩效评价指标，加强绩效评价政策性知识学习，让一般预算资金使用合法、合规，做到“讲绩效，重绩效”。并采取有效措施规避和防范各类预算支出风险，提升项目绩效评价，以确保预算支出项目时效，提高财政资金使用率。
三、搜集经验，合理改进工作有措施。
通过自评工作，我镇在规范镇财政一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算管理工作方面，严守财经纪律，落实监管责任，确保资金绩效等方面做到了认真执行，没有发生违规违纪情况。但由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，运行还欠缺实践经验，人员配备稍显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在今后的工作中，我们将严格执行财经纪律，进一步规范预算资金运行，完善监管机制，堵塞管理漏洞，尽量做到高效。
通过自评工作，我镇在规范镇财政一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算管理工作方面，严守财经纪律，落实监管责任，确保资金绩效等方面做到了认真执行，没有发生违规违纪情况。但由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，运行还欠缺实践经验，人员配备稍显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在今后的工作中，我们将严格执行财经纪律，进一步规范预算资金运行，完善监管机制，堵塞管理漏洞，尽量做到高效。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号