南江县光雾山镇人民政府2021年部门决算编制说明
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公开时间：2022年9月8日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
南江县光雾山镇人民政府2021年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。
2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。
5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.精准施策、接续奋斗，乡村振兴全面发展。严格贯彻落实中央、省、市、县委关于做好脱贫攻坚成效巩固的决策部署，落实“四个不摘”政策要求，全覆盖为全镇脱贫人口购买防止返贫意外保险，先后4次对建档立卡人口开展防止返贫监测排查，完成8个村140余册脱贫攻坚文书档案移交工作；出台《光雾山镇乡村振兴战略实施方案》，将乡村振兴工作内容纳入镇村目标考核体系，组建6支工作队接续帮扶乡村振兴重点村，整合力量有序推进市级乡村振兴示范镇创建，推动铁炉坝村省级乡村振兴示范村项目建设；抢抓省委网信办帮扶桃源村、中国工商银行上海分行帮扶光雾山镇、万企兴万村政策机遇，完成桃源村铁索桥改造、新网银行100万农特产品采购供货。鼓励群众积极参与乡村旅游产业发展，提升改造农家乐13家，通过县级验收巴山民宿4家，光雾山镇被市委、市政府评为“2021年度全市乡村振兴先进乡镇”。
2.聚焦文旅、擦亮品牌，文旅产业持续壮大。扎实开展“对内注重提品质、对外注重美誉度”景区管理服务质量提升行动，先后组织宾旅馆经营业主、创业能人、村社区“两委”干部赴汉中、广元考察学习，创新经营发展理念，全力提升宾馆饭店农家乐经营服务水平；持续成功举办2021年光雾山杜鹃花节、夏季避暑节，顺利举办全省“天府旅游名县巡礼”活动，隆重举办第19届光雾山国际红叶节，创新举办和谷之夏森林音乐节，围绕“喜迎冬奥会•嬉雪光雾山”主题，整合8个村、7个社区力量，联合打造“光雾山臻”美食民俗馆，布展“一场夜雨”“一眼千年”“一阕红歌”“一叶知秋”等10个最美乡愁记忆馆，做响冬季冰雪旅游品牌；深入挖掘景区特色文化，充分挖掘培养普陀村、桃源村民俗文化，招聘文化志愿者20人，培训辅导员20余人，由“旅居游客+当地居民”组成的15支太极表演队，开展常态化太极表演，成功举办创建“四川省老年人太极拳（剑）之乡”太极拳展示活动，持续推进文旅产业蓬勃发展。
3.狠抓项目、厚植根基，项目建设稳步推进。牢牢树立大抓项目建设推动全镇经济高质量发展的鲜明导向，深化细化项目建设管理，着力推动全镇经济社会高质量发展。米仓大道项目累计完成征收土地约429亩，占总任务的87%；已签订房屋征拆协议34座，完成拆迁27座，分别占总任务的91.9%、73%。光雾和谷国际森林康养度假区项目一期康养房已全部交付业主使用，二期康养房22栋主体建设全面完工。积极对接上级主管部门，完成撤并村桃源村、阳崖村跨河大桥规划设计工作；争取交通项目资金，完成大营村、槐树村5.1公里通组道路建设，完成大营村、普陀村、石龙沟村、阳崖村洪涝灾害致道路堡坎塌方清理整治。2021年7月，圆满承办市委理论中心组学习（扩大）学习会暨第二季度重大项目现场推进会。
4.关注民生、普惠共享，社会事业不断提升。始终坚持以人民为中心，持续优化资源配置，提升便民服务实效，持续保障和改善民生，申报特殊门诊补助150人，财政全额代缴贫困群众898人医疗保险费，确保贫困群众看得起病。发放高龄补贴165人10.56万元，计划生育奖励扶助83人，奖励扶助资金7.97万元，慰问退役军人、现役军人家属及优抚对象17人发放慰问金0.7万元。加大全镇社会救助力度，城乡低保救助353人，兑现救助金71.2万元；特困人员分散供养18人，集中供养8人，兑现救助金19.96万元；孤儿3人，兑现基本生活费3.24万元；困境儿童9人，兑现救助金0.27万元；困难残疾人65人，兑现困难残疾人补贴资金7.8万元；临时救助12人，兑现救助金1.19万元。开展就业困难人员创业就业培训2轮次125人次，全年推送务工信息达150余次，安置贫困劳动力和就业困难人员公益性岗位54人，发放岗位补贴工资28.15万元。寨坡污水处理厂建成并投入使用，群众联建房及寨坡小学主体建设全面完成，配套基础设施建设稳步推进。坚持“人民至上、生命至上”理念，探索建立了“一部、六组、四防区”的大应急体系，常态推进安全领域工作线上线下一体化管控。成功应对暴雨洪涝等自然灾害，顺利处置国道危化品车辆侧翻事件，实现镇域全年无重特大安全事故发生。果断决策、科学施策，及时有效防范中高风险地区疫情风险，取得镇域疫情防控“三零”成果，疫情防控工作先后得到省、市、县主流媒体广泛宣传报道。
5.坚守底线、绿色发展，生态建设卓有成效。深化推进“河湖”四乱清理整治，落实河长工作制，全年巡河1200余次。推进镇村清洁行动，全年开展全镇城乡环境综合治理大清理50余次，完成米仓大道建设项目省市反馈的扬尘污染治理、绿化滞后等6个问题整改。关停桃源村养殖场两个，实施畜禽粪污处理项目4处,整合村（社区）干部、网格员、公益性岗位、镇辖单位志愿者力量，建立10支生态环境保护志愿服务队，常态化开展资源环境保护巡护、环境卫生保洁、环境卫生设施管护等日常巡护工作。累计发放《环保知识手册》1200余册，通过以案释警、以案释法，组织群众现场观看法院庭审违法捕猎野生鱼类案件1起，辖区群众生态环保意识进一步提升。全年新建（恢复）桃源村、桃园社区、秋池社区、普陀村污水管网14公里，恢复污水处理站塌方地519.74方，新购移动式垃圾清运箱15个，持续完善秋池社区、寨坡村、阳崖村垃圾收集处理，切实巩固生态环境保护成效。2021年光雾山镇荣获“全省最美乡镇”。
二、机构设置
南江县光雾山镇人民政府无下属二级预算单位，下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所等。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1779.42万元。与2020年相比，收、支总计各增加313.77万元，增长21%。主要变动原因是基本支出经费收支有所增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1779.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1753.77万元，占98.56%；政府性基金预算财政拨款收入25.65万元，占1.44%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1779.42万元，其中：基本支出1112.18万元，占62.50%；项目支出667.24万元，占37.50%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1779.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加313.77万元，增长21%。主要变动原因是基本支出经费收支有所增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1753.77万元，占本年支出合计的98.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加316.22万元，增长22%。主要变动原因是基本支出经费收支有所增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1753.77万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出554.51万元，占31.62%；文化体育与传媒（类）支出23.00万元，占1.31%；社会保障和就业（类）支出128.87万元，占7.35%；卫生健康（类）支出34.63万元，占1.97%；城乡社区（类）支出530.18万元，占30.23%；农林水（类）支出428.12万元，占24.41%；商业服务业等（类）支出1.14万元，占0.07%；住房保障（类）支出38.62万元，占2.20%；灾害防治及应急管理（类）支出14.70万元，占0.84%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1753.77万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为185.54万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.22万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为179.01万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15.30万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为16.96万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为79.30万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为4.87万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为17.17万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.04万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:支出决算为0.90万元，完成预算100%。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.67万元，完成预算100%。
12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.81万元，完成预算100%。
13.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为23.00万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:支出决算为31.52万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为22.10万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为6.80万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.49万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.74万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为10.21万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.22万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.58万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%。
24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为130.18万元，完成预算100%。
25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为400万元，完成预算100%。
26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为81.38万元，完成预算100%。
27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。
28.农林水支出（类）水利（款） 农村人畜饮水（项）:支出决算为6.80万元，完成预算100%。
29.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7.65万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为163.79万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为103.5万元，完成预算100%。
33.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.62万元，完成预算100%。
35.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.70万元，完成预算100%。
36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1112.18万元，其中：
人员经费1023.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助等。
日常公用经费88.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成预算23%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.69万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.69万元，完成预算23%。公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元，减少15.85%。主要原因是当年度公务接待活动有所减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次65人次，共计支出0.69万元，具体内容包括接受考察调研等。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出25.65万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出88.58万元，比2020年增加，原因是2020年决算时未单列机关运行经费支出数据。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额158.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于履行单位工作职责，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对便民中心运行经费、服务群众工作经费、人大政协人武工作经费、乡镇常聘律师费、乡镇街道办纪检监察经费、公路养护经费、乡镇垃圾收集清运费、贫困村驻村工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费、安全管理经费、困难群体特殊关爱经费开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映基层组织活动和公共服务运行经费、乡镇常聘律师费、乡镇垃圾收集清运费、安全管理经费、便民中心运行经费等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103.50万元，执行数为103.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区8个行政村、7个社区基层组织活动和公共服务运行。
（2）乡镇常聘律师费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.60万元，执行数为3.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇常聘法律顾问工作正常开展。
（3）乡镇垃圾收集清运费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了区域垃圾收集清运工作正常开展。
（4）安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.70万元，执行数为2.70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安办及交通安全管理工作正常开展。
（5）便民中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.10万元，执行数为8.10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了便民服务中心（站）正常运行。
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县光雾山镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对乡镇常聘律师费项目开展了绩效评价，《乡镇常聘律师费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出：指用于党委、人大、政协、政府、财政、纪委监委及相关机构人员基本工资、津贴补贴以及日常办公费用支出。
8.社会保障和就业支出：指用于民政管理、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休及长赡人员生活补助、自然灾害生活救助支出。
9.医疗卫生与计划生育支出：指用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗救助、新型农村合作医疗、食品和药品监督管理事务支出。
10.节能环保支出：指用于污水处理站运行及资源环境保护支出。
11.城乡社区事务：指用于城乡社区事务管理支出。
12.农林水支出：指用于农业、水利、扶贫、农村综合改革支出。
13.交通运输支出：指用于公路养护支出。
14.资源勘探信息等支出：指用于安全生产监管支出。
15.住房保障支出：指用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
光雾山镇政府2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
根据《中共南江县委机构编制委员会关于印发<南江县乡镇行政区划调整改革机构编制方案>的通知》（南编发〔2020〕25号）文件，我镇统一设置7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所；统筹设置4个未独立预算的直属事业单位：便民服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心。
（二）机构职能
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。
2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。
5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（三）人员概况
根据《南江县乡镇机关和直属事业单位编制核定表》（南编发〔2020〕25号）及编制调整文件，我单位核定人员编制数61名，其中行政编制28名、机关工勤编制3名、事业编制30名。2021年年末实有一般公共财政拨款开支人数51人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本年收入合计1779.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1753.77万元，占98.56%；政府性基金预算财政拨款收入25.65万元，占1.44%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年本年支出合计1779.42万元，其中：基本支出1112.18万元，占62.5%；项目支出667.24万元，占37.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、部门财政支出管理情况
（一） 基础工作管理情况
1.组织机构完善方面。按照领导及机关干部分工，成立了光雾山镇预算绩效管理工作领导小组，负责审议预算绩效管理重大决策部署、工作规划和计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，审定重点绩效评价结果和绩效管理工作考核结果及运用等事项。
2.管理制度完善方面。为有效进行财政支出管理，健全完善了《南江县光雾山镇人民政府内控管理制度》《光雾山镇预算绩效管理工作操作细则》《公务卡使用管理制度》《光雾山镇机关差旅费管理办法》《光雾山镇村级财务管理制度（试行）》等制度，制定的管理制度合法、合规、完整，得到有效执行。
3.指标体系完善方面。制定的项目预算支出评价个性指标体系健全，主要涉及数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度、经济效益、生态效益、可持续影响等项目完成、项目效益、满意度等类指标。
4.宣传培训工作方面。于2021年8月26日组织召开光雾山镇2021年度绩效评价工作宣传培训会，旨在进一步提高干部职工对预算绩效管理工作深刻内涵的认识。
（二）绩效目标管理情况
1.绩效目标合理性方面。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，符合单位制定的中长期规划及年度工作打算。
2.绩效目标覆盖率方面。单位2021年年初项目支出预算154.65万元，实际申报预算目标项目资金额154.65万元，部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求。
3.绩效指标准确性方面。实际申报的预算目标项目资金额154.65万元，申报表填写完整，绩效指标设置清晰、可衡量，绩效指标与本年度部门预算资金相匹配。
（三）综合管理情况
1.绩效运行监控方面。2021年年初支出预算数1121.38万元，部门支出预算完成程度达到预算完成要求；年初项目预算数154.65万元，调整数为667.24万元，项目预算调整变动率较大；政府采购预算数158.84万元，实际完成政府采购金额158.84万元，政府采购执行率较好；“三公经费”预算3万元，实际发生0.69万元，符合控制要求；使用资产管理信息系统，全面开展了资产清查、登记、上报等工作；分别于2021年7月12日、2021年8月25日按规定内容和时限公开了2021年度预决算信息。
2.绩效评价实施方面。重点选取20个项目进行项目自评，项目自评率100%，实施绩效评价项目覆盖情况良好；实施项目绩效评价资金额667.24万元，资金评价覆盖率达到100%，符合评价资金覆盖要求。
3.评价结果应用方面。于2022年7月28日按要求将绩效评价结果在政府门户网站进行公开，绩效管理问题整改、其他监督检查问题整改、按规定实施绩效问责、项目调整等方面不涉及。
4.绩效管理创新方面。积极组织单位纪检监察、常聘法律顾问、专业技术人员等监督力量，探索成立风险控制领导小组，运用镇村级资金支出用款请拨流程及“三重一大”议事决策程序，开展绩效管控，并将管控成果与项目工作实绩相结合，合理应用于干部年度综合目标考核等次等方面。
（四）综合绩效情况
1.重点项目绩效评价结果
重点选取2021年度服务群众工作经费、便民中心运行经费、人大政协人武工作经费、乡镇常聘律师费、乡镇街道办纪检监察经费、免费开放资金、垃圾收集清运专项经费及全域旅游发展、寨坡联建房市政配套设施、公路养护经费、乡镇垃圾收集清运、2021年城乡环境治理经费、2021年省级财政乡村振兴转移支付资金（铁炉坝村示范村）、农村饮水工程维修养护资、槐树村三社水毁路段修复工程资金、2021年乡村振兴与脱贫攻坚驻村工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费、食品药品安全协管经费、安全管理经费、困难群体特殊关爱、2021年度福利彩票公益金等项目开展项目绩效自评，评价结果良好。
2.部门职能完成情况
（1）精准施策、接续奋斗，乡村振兴全面发展。贯彻落实中央、省、市、县委关于做好脱贫攻坚成效巩固的决策部署，落实“四个不摘”。出台《光雾山镇乡村振兴战略实施方案》，将乡村振兴工作内容纳入镇村目标考核体系，组建6支工作队接续帮扶乡村振兴重点村。提升改造农家乐13家，通过县级验收巴山民宿4家，光雾山镇被市委、市政府评为“2021年度全市乡村振兴先进乡镇”。
（1）聚焦文旅、擦亮品牌，文旅产业持续壮大。开展“对内注重提品质、对外注重美誉度”景区管理服务质量提升行动，先后组织宾旅馆经营业主、创业能人、村社区“两委”干部赴汉中、广元考察学习，全力提升宾馆饭店农家乐经营服务水平；成功举办创建“四川省老年人太极拳（剑）之乡”太极拳展示活动，持续推进文旅产业蓬勃发展。
（3）狠抓项目、厚植根基，项目建设稳步推进。光雾和谷国际森林康养度假区项目一期康养房已全部交付业主使用，二期康养房主体建设全面完工。完成撤并村桃源村、阳崖村跨河大桥规划设计工作；完成大营村、槐树村通组道路建设，完成大营村、普陀村、石龙沟村、阳崖村洪涝灾害致道路堡坎塌方清理整治；完成桃源村铁索桥维修加固；加快推进燕子岩客运索道下站征拆土地。2021年7月，圆满承办市委理论中心组学习（扩大）学习会暨第二季度重大项目现场推进会。
（4）关注民生、普惠共享，社会事业不断提升。坚持以人民为中心，优化资源配置，提升便民服务实效，保障和改善民生，申报特殊门诊补助150人，财政全额代缴贫困群众898人医疗保险费，确保贫困群众看得起病。发放高龄补贴165人10.56万元，计划生育奖励扶助83人7.97万元，慰问退役军人、现役军人家属及优抚对象17人0.7万元。加大全镇社会救助，对就业困难人员创业就业培训。建立了“一部、六组、四防区”的大应急体系，成功应对暴雨洪涝等自然灾害，及时有效防范疫情风险。
（5）坚守底线、绿色发展，生态建设卓有成效。深化推进“河湖”四乱清理整治，落实河长工作制，全年巡河1200余次。推进镇村清洁行动，全年开展全镇城乡环境综合治理大清理50余次，完成米仓大道建设项目省市反馈的扬尘污染治理、绿化滞后问题整改。关停桃源村养殖场两个，实施畜禽粪污处理项目4处。2021年光雾山镇荣获“全省最美乡镇”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，评价得分：优秀（Ｘ≥90分）。
（二）存在问题
1.绩效管理有差距。主要表现在单位预算绩效管理工作基础薄弱，制度和机制有待进一步健全完善，绩效自评质量不高，绩效评价结果应用管理不够到位。
2.队伍建设有短板。主要表现在预算绩效管理工作人员缺乏系统化培训，理论及业务水平不高，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,影响绩效评价工作实效。
（三）改进建议
1.强化政治引领，提升绩效管理工作水平。在党委政府的坚强领导下，以提升财政资金绩效为主线，强化绩效评价结果应用管理，稳步推进标准化的预算绩效管理体系建设，不断提升绩效管理工作质量水平，切实提高财政资金使用效益。
2.强化制度建设，提升绩效管理工作支撑。进一步健全完善符合乡镇预算绩效管理体系要求的财政支出各项管理办法、资金管理操作规程，进一步完善和优化全镇预算绩效过程管控风险控制机制，为预算绩效管理工作提供强有力制度支撑。
3.强化学习培训，提升绩效管理工作能力。积极踊跃系统地学习研究预算绩效管理方面的政策和文件，解决实际困难和问题，进一步提高干部职工对预算绩效管理工作深刻内涵的认识，培养专业化队伍，切实满足绩效管理工作现实需求。
附件2
乡镇常聘律师费项目2021年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目背景。本项目主要依据2021年度预算编制草案设立，由县财政局下达实施，项目资金主要用于保障乡镇常聘法律顾问工作正常开展。
（二）项目内容。主要是充分发挥资金效益，从办公、差旅等资金需求上，保障乡镇常聘法律顾问工作正常开展。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本部门按要求对2020年乡镇常聘律师费项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
（二）绩效分析
1.项目决策。乡镇常聘律师费项目是在2021年乡镇常聘法律顾问工作正常开展的有力保障。绩效目标设置：保障乡镇常聘法律顾问工作正常开展。
2.项目管理。县财政将经费按预算指标下单位，用于保障乡镇常聘法律顾问工作正常开展等，办公、差旅等费用按程序据实报账。
3.项目绩效。年度内，优化资金使用，资金全部投入保障乡镇常聘法律顾问工作正常开展，100%做好群众工作让群众满意。
三、存在的主要问题
存在主要问题：暂无。
四、相关措施建议
下一步工作措施：强化预算执行，加快报账进度。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号