巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处2022年部门预算编制说明

巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.宣传贯彻国家有关风景名胜、民族、宗教、文物、林业、国土资源、环境保护、旅游、安全等法律法规；

2.保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源；

3.协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报；

4.建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌；

5.制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景名胜区的游览者安全、环境卫生、治安和服务业管理等工作；

6.按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，保护民族民间传统文化，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业；

7.组织并负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作，监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营；

8.负责出售风景名胜区的门票，收取风景名胜资源有偿使用费；

9.根据风景名胜区资源的特点，向国内外、省内外宣传介绍风景名胜区特色；

10.做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；及时发布风景名胜区天气、能见度等与旅游相关的信息；建立健全档案制度和调查统计工作，按规定按时报送有关情况，形成完整的资料，妥善保存；

11.指导风景名胜区内的经营企业做好职工培训管理工作，定期对员工进行自然灾害、安全事故应急训练，提高职工的素质。

二、2022年主要工作

1.聚焦发展安全，保障景镇和美善治。抓实疫情防控；抓实安全生产；抓实综治维稳；抓实应急管理。

2.聚焦民生保障，提升群众生活品质。强化就业保障；强化政策保障；强化卫健保障。

3.聚焦规范治理，提升便民服务水平。写好改革序章；规范便民服务；提升服务效率。

4.聚焦特色优势，推动景镇振兴发展。放大5A品牌效益；扩大特色农业规模；推进重大项目建设。

5.聚焦长远发展，推动生态文明建设。抓好问题整改；规范建设管理；强化污染防治；严格环保执法。

6.聚焦党建引领，做实基层组织工作。做实基层党建；强化基层治理；汇聚统战合力；深化党风廉政。

三、部门机构设置及预算单位情况

巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处内设职能机构6个：办公室、旅游科、农村经济科、资源环境保护科、建设管理科、公用事业科。2022年财政预算供给在职人员7人，无下属二级预算单位。

四、部门收支情况

（一）收入情况。收入预算总额118.68万元，其中：一般公共预算拨款收入118.68万元。

（二）支出情况。支出预算总额118.68万元，其中：一般公共服务支出 25.20万元，文化旅游体育与传媒支出 86.14万元，社会保障和就业支出 0.48万元，农林水支出支出 6.50万元，住房保障支出 0.36万元。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支预算118.68万元，比上年财政拨款收支总预算增加6.10万元，主要原因是经费调标等。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2022年一般公共预算拨款118.68万元，比上年增加6.10万元。

2.支出结构情况。一般公共服务支出25.2万元，占21.23%；文化旅游体育与传媒支出86.14万元，占72.58%；社会保障和就业支出0.48万元，占0.40%；农林水支出6.50万元，占5.48%；住房保障支出 0.36万元，占0. 31%。其中，一般支出已按照10%比例实现压减。

3.具体使用情况说明。一般公共服务支出25.2万元主要用于机构人员及专项等开支；文化旅游体育与传媒支出86.14万元主要用于在职人员按规定开支的工资、津补贴等；社会保障和就业支出0.48万元主要用于养老保险缴费支出；农林水支出6.50万元主要用于乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费；住房保障支出 0.36万元主要用于住房公积金缴存。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2022年政府性基金预算拨款0.00万元，较上年持平。

2.支出结构情况。无。

3.具体使用情况说明。无。

（三）国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2022年国有资本经营预算拨款0.00万元，较上年持平。

2.支出结构情况。无。

3.具体使用情况说明。无。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）。 基本支出（人员类项目）101.88万元。主要包括绩效工资、住房公积金、基本工资、其他社会保障缴费、失业保险、工伤保险、补充医疗、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖励金。

（二）运转类项目支出。运转类支出16.80万元。其中：公用经费10.30万元，主要包括公务接待费、 差旅费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。其他运转类支出6.50万元，主要包括乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）。特定目标类支出（部门项目）0.00万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元， 其中：

（一）因公出国（境）经费0.00万元，较上年预算持平。

（二）公务接待费1.00万元，较上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费4.00万元，比上年增加0.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元。增加原因：按照年度预算口径核定公务用车运行费预算。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况。截至2021年底，巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、特种专业技术用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购（含购买服务）情况。2022年，巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处安排政府采购预算3.50万元，其中，政府采购货物预算3.50万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标情况。2022年，南江县光雾山镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算16.80万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算16.80万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。

附件：1.部门收支总表（表1）

2.部门收入总表（表1-1）

3.部门支出总表（表1-2）

4.财政拨款收支预算总表（表2）

5.财政拨款支出预算表（表2-1）

6.一般公共预算支出预算表（表3）

7.一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

8.一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

10.政府性基金预算支出表（表4）

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

12.国有资本经营预算支出表（表5）

13.部门预算项目支出绩效目标表（表6）

14.部门整体支出绩效目标表（表7）

15.政府购买服务表（表8）

16.政府采购预算表（表9）

巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处2022年部门预算公开表.xlsx