南江县光雾山镇人民政府2022年部门预算编制说明

南江县光雾山镇人民政府2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、2022年主要工作

2022年全镇主要工作目标：全面抓好重大项目建设、5A景区复检、乡村振兴、民生改善、社会事业发展等重点工作，推进“一镇两区三基地”建设，实现地区生产总值增长率高于全县平均水平，城乡居民人均可支配收入增长8%以上，完成固定资产投资5亿元。实现以上目标，必须抓实十个方面工作：

1.抓实规划引领，拓展景镇发展空间。遵循县委“十四五”总体规划、文旅新区“十四五”发展规划，严格落实“三线一单”政策要求，启动《米仓山森林公园总体规划》《光雾山东部生产服务区详细规划》等现有规划整合，实行多规合一，根据省、市、县及文旅新区发展战略部署，坚持保护优先、科学发展和山内游、山外住的原则，科学编制全镇统一国土空间规划，跟踪落地全镇“三区三线”划定调整工作。

2.抓实产业布局，笃定推进首位产业。围绕市委“三市两地一枢纽”总体定位，紧扣南江建设“生态经济发展高地、国际休闲度假旅游目的地”发展思路、文旅新区“一区两地”总体部署，科学谋划寨坡—国际森林康养运动片区（森旅融合）、槐树—中国美丽乡愁体验片区（农旅融合）、桃源—国际休闲旅游度假片区（文旅融合）三大空间布局和产业发展，持续完善基础设施建设，依托世界地质公园、光雾山国家5A级旅游景区，加快推进国际生态经济发展高地和国际休闲度假目的地建设，引领全镇文旅康养首位产业突破发展。

3.抓实文旅融合，擦亮5A景区名片。深入挖掘三国文化、红色文化、米仓古道文化、民俗文化、生态文化，围绕“全域全时全季全链”培育新业态、新产品、新模式，充分展示“春观花、夏避暑、秋赏叶、冬嬉雪”等四季精品亮点，持续办好避暑节、红叶节、冰雪节等系列节庆活动。对标5A景区旅游服务细则，强化5A意识和5A习惯养成，开展服务、设施、文化、购物“四个提升”，扎实补齐短板弱项，汇聚全镇干群合力，全力做好光雾山国家5A级旅游景区复检工作，成功创建天府旅游名镇，打响文旅康养名镇品牌。

4.抓实项目建设，增强镇域综合实力。扎实推进光雾和谷、米仓大道、燕子岩索道和景区基础设施项目“大小兰沟和十八月潭点位服务设施”等续建重点项目建设，加快推进光雾山镇综合服务中心、联建房一期附属设施、联建房二期、寨坡卫生院、管道天然气、PPP项目建设、公共墓地等配套项目建设。争取大小兰沟旅游道路改造、普陀民宿、牟阳温泉酒店、大坝安置还房等项目按期开工，争取启动普陀村（原龙王村二社)通组道路、红叶大道至米仓大道连接线工程项目建设、黄桷坝至台上G244国道改道、桃园至槐树村通景道路改造工程。

5.抓实乡村振兴，实现景镇全面发展。坚持把乡村振兴作为三农工作总抓手，高标准打造槐树、大营、普陀、阳崖、石龙沟高山蔬菜基地建设，全面推进县对镇农业生产目标分解任务，完成玉米种植1600亩、大豆种植600亩、蔬菜产量1600吨、生猪存栏2234头、出栏3138头，新培育黄羊养殖大户3户、家庭羊场3户，实现全年新增出栏900头，出栏总量5620头。以“三大产业”建设带为重点，着力推动3个特色产业示范点建设，积极支持集体经济管理公司多元化经营，盘活闲置资产，不断发展壮大集体经济，扎实推进两项改革“后半篇文章”走深走实。持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态开展防止返贫动态监测和驻村帮扶工作，突出产业带动，确保无返贫和无新增贫困。积极引导辖区企业等社会力量参与乡村振兴，同步抓好中国工商银行、省委网信办等单位定点帮扶，加快桃源村数字乡村建设，完成省级乡村振兴示范村—铁炉坝村规划建设，推进桃源村县级集体经济扶持村项目落地实施，依托“万企兴万村”行动，递次推进各村乡村振兴全面发展。

6.抓实社会事业，顺应群众美好期盼。持续响应大民生期盼，实现基本养老保险、医疗保险全民参保；规范镇便民服务中心、桃园便民服务站，探索建立“红、绿、蓝”三色便民服务代办队机制，提升便民服务能力水平；健全分层分类的社会救助体系，加快社区养老服务综合体建设，推动养老事业、养老产业协同发展；加大对妇女儿童合法权益的保障力度，提高退役军人服务水平，健全残疾人关爱服务体系和设施；持续扩大文化惠民，进一步完善村（社区）健身设施，深入开展爱国卫生运动。加强同上级主管部门对接汇报，争取启动桃源村、大营村、阳崖村大桥建设，大营村一社、阳崖村一社通组道路安防设施建设；协调米仓大道施工方开展石龙沟村通组路入户路恢复工作；依托政协“有事来南协商”平台，完成槐树村徐家沟、大营村大山沟危桥整治；加大资金争取力度，完成桃源村、铁炉坝村、魏家坝社区、普陀村安全饮水提升工程项目建设。

7.抓实安全底线，维护社会和谐稳定。坚持安全发展理念，建设更高水平的平安光雾山。切实抓好常态化疫情防控，全面落实“外防输入、内强管控”措施，持续做好疫苗接种工作，确保按要求不漏一户、不落一人。健全矛盾纠纷排查化解机制，探索推进“最多访一次”，着力解决重点领域信访突出问题，切实做好送上门的群众工作。常态化推进扫黑除恶专项斗争，健全落实长效机制。深入开展安全生产专项行动，优化完善大应急管理体系，加强防灾应急系统建设，严防各类安全生产事故发生。深入开展全民国防教育，强化退役军人服务保障。扎实做好食品药品监管等各项工作，切实增强人民群众安全感，全力维护社会稳定和谐。

8.抓实环境保护，厚植生态绿色优势。全面践行习近平生态文明思想，加强生态环境系统保护治理，推动“两山”理论实践转化，扎实做好环保督察及“回头看”反馈问题和重点生态环境问题整改。统筹推进“河（湖）长制”、“林长制”工作，依托天保工程、退耕还林等工程，加强生态修复和环境保护。常态推进景区及村（社区）环境卫生综合整治，严格执行环境保洁、垃圾清运、污水收集处理、油污分离、油烟净化等机制，严格落实禁止燃放烟花爆竹管理规定，加大垃圾处理、污水处理费用收取。

9.抓实社会治理，推动三区同建同享。依靠“景区辐射带动、景镇配套联动、景园融合驱动”的模式，努力探索“村镇共荣、主客共享、景镇振兴”的文旅发展新模式，抢抓文旅新区成立政策机遇，谋划推动文旅康养项目建设，打造高端民宿，共建知名景区。以光雾和谷国际森林度假区为主阵地，探索政府、企业、居民“联动共建、环境共育、利益互补”模式，共建康养园区。以推进基层治理“三治”融合为导向，凝聚“四员”（网格员、护林员、协管员、信息员）“四长”（河长、路长、库长、林长）力量，实施环境卫生、公共秩序维护、文体服务等“十项微改革”，加强聚居点治理，共建和美社区。

10.抓实行政效能，建设人民满意政府。自觉接受人大监督、法律监督，主动接受民主监督和社会各界舆论监督，提高人大代表议案、建议和政协委员提案办理质量。严格执行重大行政决策程序制度和政府法律顾问制度，进一步推进行政决策的科学化、民主化、法治化。扎实开展“八五”普法，增强全民学法尊法用法守法意识。突出科学谋划，做好顶层设计，切实加强对全镇产业发展、品质提升等的主导和统筹。突出抓早抓细，加强对全年经济运行情况的动态监测研判，倾斜资源优先保民生、保产业，确保经济社会稳定发展。鼓励党员干部靠前服务、深入一线，确保各项扶企惠民政策落实到位。大力整治隐形变异的“四风”问题，力戒形式主义、官僚主义，坚决纠正懒政怠政行为。坚持厉行节约，严格落实政府财政预算绩效管理。盯紧工程建设、项目审批等重点领域和重点岗位，强化监管、规范用权。持之以恒抓好政府党风廉政建设和意识形态工作，始终保持反腐高压态势，确保政治清明、政府清廉、干部清正。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县光雾山镇人民政府内设职能机构7个：党政综合办公室、党建办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理办公室、财政所；4个服务中心：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。2022年财政预算供给在职人员52人，无下属二级预算单位。

四、部门收支情况

（一）收入情况。收入预算总额1215.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1215.80万元。

（二）支出情况。支出预算总额1215.80万元，其中：一般公共服务支出658.36万元、社会保障和就业支出44.29万元、城乡社区支出194.24万元、农林水支出300.33万元、住房保障支出2.35万元、灾害防治及应急管理支出16.23万元。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支预算1215.80万元，比上年财政拨款收支总预算增加94.42万元，主要原因是经费调标等。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2022年一般公共预算拨款1215.80万元，比上年增加94.42万元。

2.支出结构情况。一般公共服务支出658.36万元，占54.15%；社会保障和就业支出44.29万元，占3.64%；城乡社区支出194.24万元，占15.98%；农林水支出300.33万元，占24.70%；住房保障支出2.35万元，占0.19%；灾害防治及应急管理支出16.23万元，占1.33%。其中，一般支出已按照10%比例实现压减。

3.具体使用情况说明。一般公共服务支出658.36万元主要用于党委、人大、政协工委、政府、纪检监察等行政机构人员及专项等开支；社会保障和就业支出44.29万元主要用于社会保障和就业管理人员及专项、单位离退休等开支；城乡社区支出194.24万元主要用于城乡社区管理人员及专项、社区干部基本报酬补助等开支；农林水支出300.33万元主要用于农业农村管理人员及专项、村干部基本报酬补助、村级运行等开支；住房保障支出2.35万元主要用于住房公积金缴存开支；灾害防治及应急管理支出16.23万元主要用于安全管理人员及专项等开支的灾害防治及应急管理开支。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2022年政府性基金预算拨款0.00万元，比上年减少10.65万元。

2.支出结构情况。无。

3.具体使用情况说明。无。

（三）国有资本经营预算拨款情况

1.当年拨款变化情况。2022年国有资本经营预算拨款0.00万元，较上年持平。

2.支出结构情况。无。

3.具体使用情况说明。无。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）。 基本支出（人员类项目）966.44万元。其中：工资福利支出 837.93万元，主要包括基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（补充医疗、工伤保险、失业保险）、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费等；其他商品和服务支出0.36万元；对个人和家庭的补助128.15万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）运转类项目支出。运转类支出249.36万元。其中：公用经费240.06万元，主要包括机关公务用车运行维护费、乡镇便民服务中心工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费、镇街食品药品安全协管经费、乡镇法律顾问经费、镇街安全管理工作经费、服务群众工作经费、机关工作人员公务交通补贴、在职人员公用经费、镇街人大政协人武纪检工作经费、乡镇垃圾收集清理费等；其他运转类支出9.30万元，主要包括乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（三）特定目标类支出（部门项目）。特定目标类支出（部门项目）0.00万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算21.90万元，比上年增加18.90万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0.00万元，较上年预算持平。

（二）公务接待费3.00万元，较上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费18.90万元，比上年增加18.90万元。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费18.90万元。增加的原因：按照年度预算口径增加公务用车运行费预算（7辆环卫车，3万元/辆/年，按照10%比例压减支出）。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况。截至2021年底，南江县光雾山镇人民政府所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、特种专业技术用车（环卫车）7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）政府采购（含购买服务）情况。2022年，南江县光雾山镇人民政府安排政府采购预算60.00万元，其中，政府采购货物预算55.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算5.00万元。

（三）绩效目标情况。2022年，南江县光雾山镇人民政府开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算249.36万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目12个，涉及预算249.36万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。

附件：1.部门收支总表（表1）

2.部门收入总表（表1-1）

3.部门支出总表（表1-2）

4.财政拨款收支预算总表（表2）

5.财政拨款支出预算表\（表2-1）

6.一般公共预算支出预算表（表3）

7.一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

8.一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

10.政府性基金预算支出表（表4）

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

12.国有资本经营预算支出表（表5）

13.部门预算项目支出绩效目标表（表6）

14.部门整体支出绩效目标表（表7）

15.政府购买服务表（表8）

16.政府采购预算表（表9）

南江县光雾山镇人民政府2022年部门预算公开表.xlsx