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公开时间：2021年8月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

南江县光雾山镇人民政府2020年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宣组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和遇役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。

5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚问题全面清零，顺利迎接并通过国检普查。按要求如期完成全镇234户贫困户危房改造脱贫攻坚三年行动农户档案信息检索录入工作，先后开展脱贫对标自查2批次，对440个各类问题全部建立问题清单和整改台账，并于6月20日前全部整改到位，顺利通过国检普查。

2.助力天府旅游名县成功创建，发起并成功创建5A景区。6月上旬，光雾山作为天府旅游名县创建重要点位，顺利通过专家检查验收，实现成功创建。圆满承办了全市六大突破现场会和全省夏季乡村文化旅游节。抓住有利契机，全面发起5A迎检冲刺，充实创建队伍，聘请驻场指导专家，先后下达并督导全面完成6批次共333项整改提升任务，迎接文旅部4次现场检查调研，最终顺利通过文化和旅游部的综合评定，于12月29日被批准成为5A级景区。

3.以防范重点领域为抓手，推进国际安全社区创建。组建应急扑救队、民兵应急队、义务扑火队共33支安全应急抢险队伍。强化川陕鄂渝护林联防工作，实现镇域连续14年无森林火灾发生。全面签订《道路交通安全目标责任书》、《机动车与道路“三包”管理台账》，积极有效处置危化车辆事故1起。严格汛期值班值守和巡河排查制度，全年无重大洪涝灾害事故发生。完成对全镇378户四类人员住房安全鉴定，查处营场所不合格灭火器67个、不规范使用灌装液化气3家、不规范用电线路5家。

4.以各项疫情防控为重点，切实保障人民群众利益。及时成立镇级新冠肺炎疫情防控指挥部，先后设置县级留验站1个、村级卡口12个、留观点1个，采取包户稳控、十户联防、每日排查、重点监管等措施，实现了辖区零输入、零病例，保障了生产生活的快速恢复。牵头设立G244省界非洲猪瘟防控卡点，共计排查可疑车辆600余辆，常态抓好非洲猪瘟防控工作。完成猪、牛、羊口蹄疫等瘟病免疫4250头份，高致病性禽流感免疫4000只，免疫覆盖率100%，有效保障了广大养殖户的利益。

5.及时推动复工复产，实现建设发展稳步推进。完成《神门风景名胜区总体规划2020-2035》的编制和报批，及时扫除米仓大道建设障碍；协助开展辖区多个自然保护地品牌的调整优化工作；基本完成燕子岩索道下站征地拆迁工作。组织实施土地增减挂钩项目2处，完成项目储备3个。全面完成米仓大道7.1公里过境路段征地拆迁工作，如期完成年度施工任务；光雾和谷项目新签订土地征收协议92份、113.26亩，征收房屋16座7097平方米。出栏南江黄羊3000只、青峪猪2800头、巴山土鸡7000只；种植光雾甘蓝等高山蔬菜5000亩、天麻等药材200亩，新植茶叶200亩、低改核桃500亩，光雾和谷项目按预期顺利推进。

6.推进建制调整改革，切实强化基层规范治理。按期完成乡镇行政区划调整改革，4月10日，顺利召开了镇第二十届人民代表大会，选举产生了新一届镇人大主席团成员和镇政府领导班子。严格按照县委县政府统一安排，有序做好村级建制调整改，顺利整合撤并4个村。全面启动基层治理“十大行动”，重点抓好基层乱象治理行动光雾和谷市级示范点、桃园社区县级示范点建设。

7.切实强化党的建设，凝聚景镇振兴强大合力。建强组织堡垒，优化整合党支部6个，选优配强支部8名书记，确定党员发展对象7名，转正1名。大营村党支部主动实施扶持壮大村集体经济项目，争取项目资金100万元，成功开发大营村“光雾仙眼”徒步游线，配套建设村史馆和游客中心1座。成立青年先锋队1支，镇关工委获评“巴中市2020年度最佳六好关工委”。完成感灵寺“五有寺庙”、铁炉坝村统战工作示范点建设。

8.顺利融洽完成乡镇合并工作，推动全镇网络安全文明建设。原寨坡乡并入光雾山镇后，全镇干部积极主动交流沟通，顺利完成工作交接合并，快速度过融合期，合并工作事宜得以良好开展，使得全镇工作开展的更好。加强全镇网络文明监管，杜绝网络诈骗、网络赌博等，避免以往网络不良风气的再出现，合理引导老百姓合理使用网络，发挥网络的力量宣传光雾山景区，为光雾山5A创建贡献力量。

二、机构设置

南江县光雾山镇人民政府无下属二级预算单位，下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所等。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1465.65万元。与2019年相比，收、支总计各增加41.63万元，增长2.92%。主要变动原因是项目经费收支有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1465.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1437.55万元，占98.08%；政府性基金预算财政拨款收入28.10万元，占1.92%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1465.65万元，其中：基本支出803.92万元，占54.85%；项目支出661.75万元，占45.15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1465.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加41.63万元，增长2.92%。主要变动原因是项目经费收支有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1437.55万元，占本年支出合计的98.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加251.84万元，增长21.24%。主要变动原因是项目经费收支有所增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1437.55万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出598.03万元，占41.60%；文化体育与传媒（类）支出3万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出109.51万元，占7.62%；卫生健康（类）支出30.82万元，占2.14%；节能环保（类）支出23.60万元，占1.64%；城乡社区（类）支出115.79万元，占8.05%；农林水（类）支出515.35万元，占35.85%；商业服务业等（类）支出1.14万元，占0.08%；住房保障（类）支出37.61万元，占2.62%；灾害防治及应急管理（类）支出2.7万元，占0.19%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1437.55万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为434.01万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为64.52万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为4.87万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.46万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为22.61万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.18万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.83万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.95万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为20.69万元，完成预算100%。

12.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:支出决算为44.89万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）:支出决算为4.04万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.29万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.30万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.09万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.44万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.29万元，完成预算100%。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为23.60万元，完成预算100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为115.79万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为52.37万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为28.52万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为133.41万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为111.60万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为74.45万元，完成预算100%。

34.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.61万元，完成预算100%。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出803.90万元，其中：

人员经费721.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助等。
　　日常公用经费82.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成预算27.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.82万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.82万元，完成预算27.33%。公务接待费支出决算比2019年减少1.53万元，减少65.11%。主要原因是当年度业务接待活动有所减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待,7批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括迎接上级部门工作考核督查等接待。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0.82万元，主要用于迎接上级部门工作考核督查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出28.10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于履行单位工作职责，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对基层组织及公共服务运行费、便民中心运行经费、人大政协工作经费、纪检办案经费、服务群众工作经费、网络维护费、安全管理经费、乡镇常聘律师费、乡道公路养护经费、区划调整人大代表选举经费、贫困村驻村工作经费开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映贫困村驻村工作经费、乡镇常聘律师费、区划调整人大代表选举经费、安全管理经费、人大政协工作经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）贫困村驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位派驻岩房村、大营村驻村工作队扶贫工作正常开展。

（2）乡镇常聘律师费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了长聘法律顾问工作正常开展。

（3）区划调整人大代表选举经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了行政区划调整改革后人大代表选举工作正常开展。

（4）安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了安办及交通安全管理工作正常开展。

（5）人大政协工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇全年人大政协工作正常开展。

项目绩效目标完成情况表（一）
(2020年度)
项目名称			贫困村驻村工作经费
预算单位			南江县光雾山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	农户满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目完成	质量指标	农户满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目完成	时效指标	农户满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目完成	成本指标	受惠群众满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目效益	经济效益指标	受惠群众满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目效益	社会效益指标	受惠群众满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目效益	生态效益指标	受惠群众满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	项目效益	可持续影响指标	受惠群众满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意
	满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度	100%做好群众工作让群众满意	满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《光雾山镇政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对贫困村驻村工作经费项目开展了绩效评价，《贫困村驻村工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出：指用于党委、人大、政协、政府、财政、纪检监察及相关机构人员基本工资、津贴补贴以及日常办公费用支出。

8.社会保障和就业支出：指用于民政管理、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休及长赡人员生活补助、自然灾害生活救助支出。

9.医疗卫生与计划生育支出：指用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗救助、新型农村合作医疗、食品和药品监督管理事务支出。

10.节能环保支出：指用于污水处理站运行及资源环境保护支出。

11.城乡社区事务：指用于城乡社区事务管理支出。

12.农林水支出：指用于农业、水利、扶贫、农村综合改革支出。

13.交通运输支出：指用于公路养护支出。

14.资源勘探信息等支出：指用于安全生产监管支出。

15.住房保障支出：指用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

光雾山镇政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。南江县光雾山镇人民政府下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所等等内设机构。

（二）机构职能。1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宣组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金，加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和遇役军人事务等管理工作，加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况。编制人数62人，年末实有一般公共财政拨款开支人数53人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计1465.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1437.55万元，占98.08%；政府性基金预算财政拨款收入28.10万元，占1.92%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1465.65万元，其中：基本支出803.92万元，占54.85%；项目支出661.75万元，占45.15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。严格预算支出管理，在支出预算编制上，经费按照配置定额；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费开支，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定完善机关财务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）结果应用情况。2020年度部门整体支出绩效情况如下：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在编制以内；预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好；预算管理方面，制定了切实有效的内部财务管理制度，执行总体较为有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）存在问题。暂无。

（三）改进建议。进一步强化预算执行，加快报账进度。

附件2

贫困村驻村工作经费2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委县政府关于强化贫困村驻村工作保障的要求及2020年度预算编制草案设立，由县财政局下达实施，项目资金主要用于保障驻村工作队驻村工作正常开展。

（二）项目内容。主要是充分发挥资金效益，从办公、差旅等资金需求上，保障本单位派驻岩房村、大营村驻村工作队扶贫工作正常开展等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2020年贫困村驻村工作经费项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。贫困村驻村工作经费是在2020年贫困村驻村工作队开展驻村帮扶工作的有力保障。绩效目标设置：保障本单位派驻岩房村、大营村驻村工作队扶贫工作正常开展。

2.项目管理。县财政将经费按预算指标下单位，用于保障本单位派驻岩房村、大营村驻村工作队扶贫工作正常开展等，办公、差旅等费用按程序据实报账。

3.项目绩效。年度内，优化资金使用，资金全部投入保障本单位派驻岩房村、大营村驻村工作队扶贫工作正常开展，100%做好群众工作让群众满意。

三、存在主要问题

存在主要问题：暂无。

四、相关措施建议

下一步工作措施：强化预算执行，加快报账进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

光雾山镇政府2020年决算公开表.xls