目录

公开时间：2021年8月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。宣传贯彻国家有关风景名胜、民族、宗教、文物、林 业、国土资源、环境保护、旅游、安全等法律法规；保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源；协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报；建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌；制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景名胜区的游览者安全、环境卫生、治安和服务业管理等工作；按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，保护民族民间传统文化，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业；组织并负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作，监督风景名胜区内进行经营活动的单位和个人依法经营；负责出售风景名胜区的门票，收取风景名胜资源有偿 使用费；根据风景名胜区资源的特点，向国内外、省内外宣传介绍风景名胜区特色；做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；及时发布风景名胜区天气、能见度等与旅游相关的信息；建立健全档案制度和调查统计工作，按规定按时报送有关情况，形成完整的资料，妥善保存；指导风景名胜区内的经营企业做好职工培训管理工作，定期对员工进行自然灾害、安全事故应急训练，提高职工的素质。

（二）2020年重点工作完成情况。助力天府旅游名县成功创建，发起并成功创建5A景区。6月上旬，光雾山作为天府旅游名县创建重要点位，顺利通过专家检查验收，实现成功创建。圆满承办了全市六大突破现场会和全省夏季乡村文化旅游节。抓住有利契机，全面发起5A迎检冲刺，充实创建队伍，聘请驻场指导专家，先后下达并督导全面完成6批次共333项整改提升任务，迎接文旅部4次现场检查调研，最终顺利通过文化和旅游部的综合评定，于12月29日被批准成为5A级景区。及时推动复工复产，实现建设发展稳步推进。完成《神门风景名胜区总体规划2020-2035》的编制和报批，及时扫除米仓大道建设障碍；协助开展辖区多个自然保护地品牌的调整优化工作；基本完成燕子岩索道下站征地拆迁工作。组织实施土地增减挂钩项目2处，完成项目储备3个。

二、机构设置

巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处无下属二级预算单位。下设办公室、旅游科、资源环境保护科、建设管理科、公用事业科、农村经济科等。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计569.95万元。与2019年相比，收、支总计各增加446.05万元，增长360%。主要变动原因是本年度5A创建等项目经费收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计569.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入499.32万元，占87.61%；政府性基金预算财政拨款收入70.63万元，占12.39%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计569.95万元，其中：基本支出108.73万元，占19.08%；项目支出461.22万元，占80.92%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计569.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加446.05万元，增长360%。主要变动原因是本年度5A创建等项目经费收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出499.32万元，占本年支出合计的87.61%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加375.42万元，增长303%。主要变动原因是本年度5A创建等项目经费收支增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出499.32万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出477.62万元，占95.65%；社会保障和就业（类）支出6.84万元，占1.37%；卫生健康（类）支出3.72万元，占0.75%；农林水（类）支出5.40万元，占1.08%；住房保障（类）支出5.74万元，占1.15%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为499.32万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为92.42万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）:支出决算为383.20万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为6.84万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%。

6.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为5.40万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为5.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出108.72万元，其中：

人员经费103.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。
　　日常公用经费5.68万元，主要包括：差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为23.02万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算23.02万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加23.02万元，增长100%。主要原因是按照车改及公务车编制等要求配置公务用车。

其中：公务用车购置支出20万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额20万元，主要用于履行单位工作职责。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.02万元。主要用于履行单位工作职责等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元；外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出70.63万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于履行单位工作职责，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对贫困村驻村工作经费、补充派凉人员经费、调研工作经费、5A创建专项经费开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映贫困村驻村工作经费、补充派凉人员经费、调研工作经费、5A创建专项经费等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）贫困村驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了驻岩房村扶贫相关工作正常开展。

（2）补充派凉人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.796万元，执行数为3.796万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位派驻凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队队员工作正常开展。

（3）调研工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全年单位调研工作正常开展。

（4）5A创建专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了光雾山国家AAAAA级旅游景区创建工作正常开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《光雾山风管处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对5A创建专项经费项目开展了绩效评价，《5A创建专项经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）:指正常工作开展产生等人员、公用经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指按规定为职工缴纳的养老保险等支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指按规定为职工缴纳的医疗保险等支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

光雾山风管处2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处内设办公室、旅游科、资源环境保护科、建设管理科、公用事业科、农村经济科等内设机构。

（二）机构职能。深入贯彻落实党和国家各项方针政策，做好旅游规划、资源保护、生态旅游等各项工作，加强景区接待设施、配套设施等基础设施建设，全力提升光雾山景区品味，科学盘活旅游资源。

（三）人员概况。编制人数8人，年末实有一般公共财政拨款开支人数8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年收入合计569.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入499.32万元，占87.61%；政府性基金预算财政拨款收入70.63万元，占12.39%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年支出合计569.95万元，其中：基本支出108.73万元，占19.08%；项目支出461.22万元，占80.92%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。严格预算支出管理，在支出预算编制上，经费按照配置定额；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费开支，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定完善机关财务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）结果应用情况。2020年度部门整体支出绩效情况如下：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在编制以内；预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好；预算管理方面，制定了切实有效的内部财务管理制度，执行总体较为有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）存在问题。暂无。

（三）改进建议。进一步强化预算执行，加快报账进度。

附件2

5A创建专项经费项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委县政府关于强化光雾山国家AAAAA级旅游景区创建工作保障的要求及2020年度预算编制草案设立，由县财政局下达实施，项目资金主要用于保障5A创建办工作正常开展。

（二）项目内容。主要是充分发挥资金效益，从办公、差旅等资金需求上，保障光雾山国家AAAAA级旅游景区创建办公室正常运转等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2020年5A创建经费项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。5A创建经费是在2020年5A创建办开展创建工作的有力保障。绩效目标设置：保障光雾山国家AAAAA级旅游景区创建办公室正常运转。

2.项目管理。县财政将经费按预算指标下单位，用于保障光雾山国家AAAAA级旅游景区创建办公室正常运转等，办公、差旅等费用按程序据实报账。

3.项目绩效。年度内，优化资金使用，资金全部投入涉旅工作，对旅游业综合贡献率达到100%。

三、存在主要问题

存在主要问题：暂无。

四、相关措施建议

下一步工作措施：强化预算执行，加快报账进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表