南江县光雾山镇人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能职责
1.宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作；
3.保护劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。
（二）2020年重点工作
1.以景镇振兴为目标，巩固脱贫成效，决战决胜全面小康。按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”的要求，及时调整充实帮扶干部、驻村干部，全力对标补短，夯实发展基础，确保全镇234户770名脱贫人口稳增收、不返贫，无新增贫困人口，坚决打赢全面脱贫、同步小康决胜战；拓宽增收渠道助推群众小康圆梦；高标迎接顺利通过国家脱贫普查；实现脱贫攻坚景镇振兴无缝接轨。
2.以项目建设为抓手，加大项目招引，加速经济发展引擎。加快在建重点项目建设，继续做好协调服务工作，加快推进省重点项目米仓大道、市挂牌重点项目光雾和谷及红叶大道、群众联建房、燕子岩索道等重大项目建设。积极谋划后期重大项目，以国土“空间规划”为契机，确保在“一镇三区三基地”总体思路下促进基础设施提升和旅游服务体系完善。积极招引业主，推进桃园寺等处民宿整体打造、大营龙王等村土地流转经营。
3.以群众增收为核心，完善服务体系，夯实农旅产业基础。强化旅游品牌创建，持续办好杜鹃花节、避暑节、红叶节、冰雪节、第二届光雾山国际森林马拉松等系列重大节庆活动。打造“一村一品一特色”，办好第二届“云水岩房”糍粑节，开发大营村“光雾仙眼”徒步游线，努力扩大旅游辐射带动效应。完善综合服务体系，对标5A景区、天府旅游名县创建，构建标准化个性化旅游综合服务体系。
4.以绿色生态为本底，管好生态环境，坚决守护绿水青山。科学编制镇域《国土空间规划》，高质量修编自然保护地规划，打造全市旅游新轴线的亮点和川东北旅游门户。不断强化环保举措，加强生态资源保护、市场秩序监管。加强污水处理设施建设配套和使用，落细河长制工作，持续抓好焦家河等流域生态修复、资源保护，深入开展“五个革命”。 扎实开展“七五”普法，切实提升全镇干部群众和外来游客的环保意识。
5.以群众需求为导向，提升保障水平，切实增进民生福祉。推进公共基础设施配套，持续抓好景区游览及服务设施配套完善，加快寨坡森林康养镇打造，探索完善景镇治理体系，深化扫黑除恶专项斗争，进一步完善人民调解、行政调解、司法调解联动机制，以焦家河村、铁炉坝村为主创区域，成功创建国际安全社区。扩大景镇振兴发展成果，将普陀村、焦家河村纳入2020年乡村振兴示范村创建行列。
6.以人民满意为追求，依法履职尽责，全面加强政府建设。推进法治政府建设，坚依法行政，促进政府工作规范化、制度化，全面提高依法行政水平和政府公信力。推进服务政府建设，用双脚丈量光雾山的土地，用双肩挑起光雾山的事业。推进高效政府建设，团结带领广大干部职工心往一处想、劲往一处使、拧成一股绳，全力打造高效一流的干部队伍。推进廉洁政府建设，以清正廉洁、勤政务实的本色赢得人民群众的信赖和支持。
二、部门概况
南江县光雾山镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括南江县光雾山镇人民政府本级1个预算单位。2020年财政预算供给人员共55人，供给车辆0辆。无下属二级预算单位。
三、收支预算情况
收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
（一）收入情况。收入预算总额929.34万元，比上年增加311.49万元，其中：一般公共预算拨款收入924.24万元，占总收入99.45%，政府性基金预算拨款收入5.1万元，占总收入0.55%。
（二）支出情况。支出预算总额929.34万元，比上年增加311.49万元，其中：基本支出782.64万元，占总支出84.21%，项目支出146.7万元，占总支出15.79%。
四、财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算929.34万元，比上年财政拨款收支总预算增加311.49万元，主要原因是乡镇行政区划调整改革，原光雾山镇、寨坡乡合并，新的光雾山镇财政预算供给人员增加，村（社区）个数增多，经费预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入924.24万元，政府性基金预算拨款收入5.1万元。支出包括：一般公共服务支出320.54万元、社会保障和就业支出108.64万元、卫生健康支出32.26万元、城乡社区事务支出120.9万元、农林水支出304.54万元、商业服务业等支出1.14万元、住房保障支出38.62万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
2020年一般公共预算财政拨款924.24万元，比上年增加306.39万元，主要原因是乡镇行政区划调整改革，原光雾山镇、寨坡乡合并，新的光雾山镇财政预算供给人员增加，村（社区）个数增多，经费预算增加。
（一）基本支出782.64万元，其中：
1.人员支出471.74万元，其中：基本工资167.97万元、津贴补贴98.3万元、奖金6.85万元、绩效工资71.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.5万元、职工基本医疗保险缴费22.9万元、公务员医疗补助缴费 2.51万元、其他社会保障缴费11.54万元、住房公积金38.62万元。
2.日常公用支出(运行经费)87.21万元，其中：办公费12.39万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费8万元、邮电费3万元、差旅费15万元、维修（护）费1万元、租赁费1万元、会议费5万元、培训费0.5万元、公务接待费3万元、劳务费1.5万元、工会经费6.44万元、福利费8.4万元、其他交通费用20.48万元。
3.对个人和家庭的补助支出223.69万元，其中：生活补助223.69万元。
（二）项目支出141.6万元，其中：行政事业类项目支出30万元，主要用于便民中心运行、人大政协工作、纪检办案、服务群众工作、网络维护、安全管理、乡镇常聘律师、区划调整人大代表选举、贫困村驻村工作等支出；生产建设类项目支出111.6万元，主要用于基层组织及公共服务运行支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算总额3万元，比上年预算总额增加0.9万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无变化。
（二）公务接待费3万元，较上年预算增加0.9万元，原因是乡镇行政区划调整改革，原光雾山镇、寨坡乡合并，经费预算合并。
（三）公务用车购置费0万元，较上年预算无变化。
七、政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算支出5.1万元，主要用于乡道公路养护支出。
八、国有资本经营预算支出情况
2020年国有资本经营预算支出0万元。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2020年政府采购预算支出17.2万元，主要是采购计算机及打复印设备、图书档案装具、台桌椅凳柜类、复印纸、硒鼓及粉盒等办公设备用具。政府购买公共服务支出0万元。
十、国有资产占用情况说明
截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额887.92万元。
十一、绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的9个行政事业类、1个生产建设类项目科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金141.6万元。
十二、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
川公网安备51192202000102号