第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕省市县委、县政府及镇党委决策部署，全面落实新时代财务工作总要求，保民生、保运转、保发展，加强党的建设和基层政权建设，制定发展规划，组织实施产业发展、基础设施、各项公益事业建设和城乡环境治理：指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，深入贯彻实施乡村振兴战略，实现脱贫奔康；负责辖区内教育、卫生、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（二）2019年重点工作完成情况

承担沙河镇范围内10余企业、18个村与5个社区、中小学、卫生院等单位的社会综合管理职能。全面完成2019年各项民生政治任务。

二、机构设置

沙河镇下属二级单位7个，其中行政单位1个，其他事业单位6个。

纳入沙河镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.沙河镇人民政府本级

2.沙河中心卫生院

3.沙河镇小学

4.沙河中学

5.沙河镇林业站

6.原乐坝镇中心卫生院

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收收入、支出各10072.61万元。与2018年相比，收、支总计各增加1795.61万元，增长21.69%。主要变动原因是原乐坝镇合并到沙河镇。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计10072.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8973.33万元，占89.09%；政府性基金预算财政拨款收入26万元，占0.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1073.28万元，占10.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

      

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计10072.61万元，其中：基本支出8130.90万元，占80.72%；项目支出1941.71万元，占19.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支各8999.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1604.33万元，增长21.69%。主要变动原因是原乐坝镇合并到沙河镇。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8973.33万元，占本年支出合计的89.09%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1584.33万元，增长21.44%。主要变动原因是原乐坝镇合并到沙河镇。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8973.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3552.82万元，占40%；教育支出（类）3007.35万元，占33%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出598.70万元，占7%；医疗卫生支出648.45万元，占7%；节能环保支出362.13万元，占4%；城乡社区支出106.48万元，占1%；农林水支出677.40万元，占8%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.22%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为8973.33万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）支出决算为3552.82万元，完成预算100%。

   （1）人大事务（款）:支出决算9.85万元。其中：行政运行（项）：支出决算9.85万元；

   （2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：支出决算3421.99万元。其中：

  行政运行 （项）支出决算2,957.85万元；

  机关服务（项）支出决算340.96万元；

  事业运行 （项）支出决算58.30万元。

  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算 64.88万元

（3）财政事务（款）：支出决算50.47万元，其中：

    行政运行（项）支出决算 19.23万元；

    事业运行（项）支出决算31.24万元。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算30.14万元，其中行政运行 （项）支出决算30.14万元。

（5）市场监督管理事务（款）支出决算40.37万元，其中：

行政运行（项）支出决算21.81万元；

事业运行（项）支出决算18.56万元。

 2.教育支出（类）：支出决算3007.37万元，完成预算100%。其中：

（1）普通教育（款）支出决算2970.37万元，其中学前教育（项）支出决算123.94万元、小学教育（项）支出决算1541.64万元、中学教育（项）支出决算1304.78万元。

（2）教育费附加安排的支出（款）支出决算25万元，其中：其他教育费附加安排的支出（项）支出决算25万元。

（3）其他教育支出（款）支出决算12万元，其中其他教育支出（项）支出决算12万元。

 3.社会保障和就业支出（类）支出决算598.70万元，完成预算100%。其中：

（1）行政事业单位离退休（款）支出决算442.86万元，其中：事业单位离退休（项）支出决算6.77万元；

  机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 决算421.41万元；

  机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算9.13万元；

  其他行政事业单位离退休（项）支出决算5.55万元。

（2）抚恤（款）支出决算43.55万元，其中：死亡抚恤（项）支出决算14.61万元、其他优抚支出（项）支出决算28.93万元。

（3）残疾人事业（款）支出决算68.52万元，其中：残疾人生活和护理补贴（项）支出决算68.52万元。

（4）其他生活救助（款）支出决算30.73万元，其中：其他农村生活救助（项）支出决算30.73万元。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出决算13.04万元，其中：财政对失业保险基金的补助（项）支出决算3.77万元、财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算3.76万元、财政对生育保险基金的补助（项）支出决算5.51万元。

 4.医疗卫生与计划生育（类）支出决算648.45万元，完成预算100%。其中：

（1）基层医疗卫生机构（款）支出决算448.48万元，其中：乡镇卫生院（项）支出决算412.06万元、乡其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算36.42万元。

（2）公共卫生（款）支出决算94.08万元，其中：基本公共卫生服务（项）支出决算94.08万元。

（3）计划生育事务（款）支出决算2万元，其中：其他计划生育事务支出（项）支出决算2万元。

（4）行政事业单位医疗（款）支出决算101.89万元，其中：行政单位医疗（项）支出决算33.81万元、事业单位医疗（项）支出决算62.68万元、公务员医疗补助（项）支出决算5.40万元。

（5）其他卫生健康支出（款）支出决算2万元，其中：其他卫生健康支出（项）支出决算2万元。

 5.节能环保支出（类）支出决算362.13万元，完成预算100%。其中：污染防治（款）支出决算362.13万元，其中：水体支出（项）支出决算362.13万元。

 6.城乡社区支出（类）支出决算106.48万元，完成预算100%。其中：城乡社区规划与管理（款）支出决算106.48万元，其中：城乡社区规划与管理（项）支出决算106.48万元。

 7.农林水支出（类）支出决算677.40万元，完成预算100%。其中：

（1）农业（款）支出决算181.03万元，其中：事业运行（项）支出决算26.16万元、科技转化与推广服务（项）支出决算44.30万元、病虫害控制（项）支出决算67.57万元、其他农业支出（项）支出决算43万元。

（2）林业和草原（款）支出决算124.61万元，其中：事业机构（项）支出决算124.61万元

（3）扶贫（款）支出决算32.68万元，其中：农村基础设施建设（项）支出决算25万元、社会发展（项）支出决算5.61万元、其他扶贫支出（项）支出决算2.07万元。

（4）农村综合改革（款）支出决算339.08万元，其中：对村民委员会和村党支部的补助 （项）支出决算239.08万元、对村集体经济组织的补助（项）支出决算100万元。

 8.灾害防治及应急管理支出（类）支出决算20万元，完成预算100%。其中：自然灾害救灾及恢复重建支出（款）支出决算20万元，其中：地方自然灾害生活补助（项）支出决算20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出7056.04万元，其中：

人员经费4268.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2788万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.7万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

     1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.2万元，增长80%。主要原因是原乐坝镇预算的1.2万元接待费纳入到沙河镇2019年决算中。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待180批次，1080人次（不包括陪同人员），共计支出2.7万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.7万元，主要用于上级对各项检查督促指导工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出26万元。其中：

 1、城乡社区支出（类）:支出决算为13万元。占50%。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）:支出决算13万元。其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算13万元。

2、其他支出（类）:支出决算为13万元。占7.1%。其中：彩票公益金安排的支出（款）:支出决算13万元。用于社会福利的彩票公益金支出（项）:支出决算8万元；用于教育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算5万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体良好，年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映的“污水处理站运行经费”项目绩效目标实际完成情况。

污水处理站运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.40万元，执行数为50.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障沙河全镇社区居民的日常生活废水排污需要，支持了集镇的发展，促进了生态环境的改善，提高了城乡居民的环保意识与幸福指数。发现的主要问题：个别居住户的生活废水存在少量直排，未完全归集到污水收集管网中去。下一步改进措施：加大环保知识的宣传特别是水污染危害宣传，积极向上级争取资金加大污水收集管网的建设力度。

 

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			污水处理站运行经费
预算单位			南江县沙河镇
预算执行情况(万元)	预算数:		50.4万元	执行数:	50.4万元
	其中-财政拨款:		50.4万元	其中-财政拨款:	50.4万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成了沙河社区、洛坪社区、董家梁社区、瓦房湾社区、兴隆社区及部分村居5000户居民的日常生活排水与净化工作			完成了沙河社区、洛坪社区、董家梁社区、瓦房湾社区、兴隆社区及部分村居5000户居民的日常生活排水与净化工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	户	人口数	街道社区常住居民及部分村居5000余户2万余人的生活污水排放与净化	完成20万吨的生活污水处理与净化
	项目完成指标	吨	净化	完成18万吨的生活污水处理与净化	完成20万吨的生活污水处理与净化
	效益指标	户	人口数	减少200余户未完全统一排放问题	减少200余户未完全统一排放问题
	满意度指标	户	人口数	街道社区常住居民及部分村居5000余户2万余人的生活污水排放与净化	街道社区常住居民及部分村居5000余户2万余人的生活污水排放与净化

   （三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙河镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，沙河镇机关运行经费支出170.67万元，比2019增加75.85万元，增长80%。主要原因是乐坝镇合并到沙河镇。

（二）政府采购支出情况

2019年，沙河镇政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公用品、办公家具等。授予中小企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沙河镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第三部分 附件

 

沙河镇2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

沙河镇人民政府本级、沙河中心卫生院、沙河镇小学、沙河中学、沙河镇林业站、原乐坝镇中心卫生院

（二）机构职能

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕省市县委、县政府及镇党委决策部署，全面落实新时代财务工作总要求，保民生、保运转、保发展，加强党的建设和基层政权建设，制定发展规划，组织实施产业发展、基础设施、各项公益事业建设和城乡环境治理：指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，深入贯彻实施乡村振兴战略，实现脱贫奔康；负责辖区内教育、卫生、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（三）人员概况

年末实有在职人员297人，行政人员56人，工勤2人，事业人员233人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度收收入10072.61万元。与2018年相比，收入增加1795.61万元，增长21.69%。主要变动原因是原乐坝镇合并到沙河镇。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度收支出10072.61万元。与2018年相比支出总计增加1795.61万元，增长21.69%。主要变动原因是原乐坝镇合并到沙河镇。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

本单位按《会计法》、《预算法》制定部门绩效目标及目标完成计划，预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度监督检查，严格执行预算标准，坚持保稳定、保运转、促发展的预算原则，杜绝无预算上项目，无违规违纪超预算执行情况。圆满实现2019年度预算任务。

（二）专项预算管理

本部门建立健全了专项资金管理办法，对专项预算程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专款专用，专项预算绩效目标按期完成，实施绩效、无违规违纪超预算执行情况。多数群众受益，群众满意度提升，充分发挥专项预算资金效益。

（三）结果应用情况

2019年预算执行情况部门自评质量良好，绩效目标公开和自评公开、群众评价反馈非常满意

四、评价结论及建议

（一）评价结论

预算收支平衡，镇域各单位运转正常，各项公共公益事业有序发展，社会稳定。

（二）存在问题

产业急需更新换代，收到非洲猪瘟、物价上涨、经济下行等因素影响，全镇群众的生产生活受到影响，经济发展步伐有所下滑。

（三）改进建议

恳请上级财政对辖区加大农村重点产业扶持，加快推进乡村振兴战略的实施，加大对基层政权运行经费的投入力度。

2019年沙河镇污水处理站运行经费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目实施地点沙河社区污水处理站、乐坝镇污水处理站，覆盖城乡居民共5000余户，年收集、处理与净化污水20万余吨，受到群众的一致好评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目符合城乡统筹发展的要求，紧跟环保的步伐。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

该项目是城乡发展必不可少的基础设施之一，也是环境保护的硬性要求，更是群众心中改善环境的希望。

2、项目管理

项目资金分配管理的科学、合理，资金使用科学规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

街道社区常住居民及部分村居5000余户2万余人的生活污水排放与净化，年收集、处理与净化污水20万余吨，受到群众的一致好评。

三、存在主要问题

个别居住户的生活废水存在少量直排，未完全归集到污水收集管网中去。

四、相关措施建议

下一步改进措施：加大环保知识的宣传特别是水污染危害宣传，积极向上级争取资金加大污水收集管网的建设力度。

 

 第四部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表