目录

公示时间：2023年8月31日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

中国共产党南江县纪律检查委员会与南江县监察委员会合署办公，履行纪检监察职能，在市纪委监委和县委的领导下，按照《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》的规定开展工作。

中国共产党南江县纪律检查委员会主要职责：主管全县党的纪律检查工作。全面落实《中国共产党章程》赋予纪检机关职责任务。维护党的章程和其他党内法规;检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要和复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;保障党员权利。

南江县监察委员会主要职责：维护宪法和法律规定；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置

中共南江县纪委实行综合管理制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2022年末财政预算共计54人，所属事业单位一个，其中其他事业单位1个—南江县纪检监察信息技术保障中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1741.04万元。与2021年相比，收、支总计各减少307.63万元，下降15.02%。下降原因主要是派驻（出）机构目标考核奖金在派驻（出）单位发放，减少了人员支出。

二、收入决算情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2022年本年收入合计1741.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1741.04万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1741.04万元，其中：基本支出1187.22万元，占68%；项目支出553.82万元，占32%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1741.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各下降307.63万元，下降15.02%。下降原因主要是派驻（出）机构目标考核奖金在派驻（出）单位发放，减少了人员支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2022年一般公共预算财政拨款支出1741.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少307.63万元，下降15.02%。下降原因主要是派驻（出）机构目标考核奖金在派驻（出）单位发放，减少了人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1741.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1543.33万元，占89%；社会保障和就业（类）支出85.38万元，占5%；卫生健康支出40.74万元，占2%；住房保障支出71.59万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1741.04万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为895.18万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为117.86万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）:支出决算为157.48万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:支出决算为144.31万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为228.50万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 58.72万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.22万元，完成预算的100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.77万元，完成预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为36.38万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.36万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为71.59万元，完成预算100%，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1187.22万元，其中：

人员经费887.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费299.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为46.19万元，完成预算95.65%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是降低了公务接待支出及公务用车运行维护费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.27万元，占95.84%；公务接待费支出决算1.92万元，占4.16%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.2022年无因公出国（境）费用。

    2.公务用车购置及运行维护费支出44.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加29.65万元，增长202.8%。主要原因由于监察体制改革后，我委新购置执法执勤车1辆，我单位执纪审查、监察调查和监督检查任务较重，造成车辆运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出17.98万元。全年新购置执法执勤车1辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车2辆，多功能乘用车1辆。

公务用车运行维护费支出26.29万元。主要用于纪律审查、监察调查、监督检查等执法执勤工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.92万元，完成预算48%。公务接待费支出决算比2021年增加0.95万元，增加98%。主要原因是2022年上级纪委监委及其他县区纪委监委来南检查、交流学习和考察次数增加。其中：国内公务接待支出1.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，236人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待上级纪委监委来南调研和检查指导工作以及其他县区纪委监委来南考察交流工作的费用支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共南江县纪委机关运行经费支出299.39万元，比2021年增加60.2万元，增长25.17%。主要原因是人员增加、部分项目调整至公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共南江县纪委机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共南江县纪委机关共有执法执勤车辆5辆，其中：启发执勤车5辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我部门在2022年度预算编制阶段，组织对“乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费”和“会议视频信息维护费”两个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控。项目全年预算数72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费
预算单位			中国共产党南江县纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障驻村干部各项工作有序开展			2022年度驻村工作干部各项工作顺利有序开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	驻贫困村书记一名、驻村工作队员一名	1名	1名
	项目完成指标	数量指标	帮扶建档立卡贫困户户数/人数	71户/257人	完成建档立卡任务
	项目完成值班	质量指标	帮扶村实现“一超七有”达标率	100%	100%
	项目完成值班	时效指标	完成时限	当年12月底	完成预期目标
	效益指标	经济效益	带动集体经济增收	长期	完成预期目标
	效益指标	社会效益	切实解决村民困难，改善民生	长期	完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	帮扶村满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			会议视频信息维护费
预算单位			中国共产党南江县纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		69	执行数:	69
	其中-财政拨款:		69	其中-财政拨款:	69
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障纪检监察会议视频系统顺利运行，提高工作效率			2022年，纪检监察会议视频系统顺利运行，保障各项会议顺利开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	会议视频系统使用次数	72次	72次
	项目完成指标	质量指标	系统正常运行	≥95%	≥95%
	项目完成值班	时效指标	系统故障维修响应时间	≤2 小时	及时响应
	项目完成值班	时效指标	完成时限	当年12月底	完成预期目标
	项目完成指标	成本指标	维护费	系统维护 6万/年	完成预期目标
	效益指标	社会效益	保障会议视频信息系统正常运行，提高工作质量和效率	长期	完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指纪检监察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:指纪检监察机关用于开展纪检监察事务等专项工作经费。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:指纪检监察机关查办大案要案的经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指纪检监察机关离退休职工经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指纪检监察机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指纪检监察机关退休人员死亡一次性抚恤经费支出、在职工作人员死亡遗属补助经费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指纪检监察机关为职工缴纳的医疗保险经费。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

县纪委2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）中共南江县纪委2022年独立编制机构数1个，独立核算机构1个。

（二）中共南江县纪委与南江县监察委员会合署办公，主管全县党的纪律检查工作，维护宪法和法律规定；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作等。

（三）中共南江县纪委编制数57人，2022年末实有人数54人，其中行政人员在岗48人（含机关工勤4人），事业人员在岗6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2022年部门年度总收入为1741.04万元，全部为财政拨款收入。

（二）2022年度总支出为1741.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1543.33万元，社会保障和就业（类）支出85.38万元，卫生健康（类）支出40.74万元，住房保障支出71.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。本单位按照年初既定目标，合理准确的完成了预算编制，严格按照年初计划执行支出进度，全面完成了全年各项工作目标任务。

（二）专项预算管理。本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、专项预算绩效目标完成及时。

（三）结果应用情况。一是本单位决算工作严格按照财政部门要求，执行财务管理制度，决算编报、审核程序，做到账表相符，账实相符，无漏报及瞒报账务数据。二是本单位严格执行预决算公开制度，对2021年度预决算、2022年预算在县人民政府门户网站上及时进行了公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过全面开展部门整体支出绩效评价，强化了支出绩效观念，切实发挥了财政资金的资源配置作用，保证了部门正常运转，发展了部门的各项事业。

（二）存在问题。预算编制合理性有待提高，预算公用经费和各项保险费用不足。

（三）改进建议。细化预算编制，进一步提高预算的科学性、合理性和可控性。

驻村工作队经费2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目主要依据县委县政府关于强化贫困村驻村工作队经费报保障的要求及2022年预算编制设立，由县财政局下达实施。从办公、差旅费等方面保障县纪委监委驻赶场镇金坪村驻村工作队各项工作顺利开展。

（二）项目绩效目标

保障驻赶场镇金坪村驻村工作队各项工作顺利开展，保障本单位派驻驻村工作队各项资金需求。

（三）项目自评方法及步骤

我单位根据绩效自评要求，对驻村工作队经费开展了绩效评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据南江县财政局《关于2022年度部门预算批复有关事项的通知》（南财预〔2022〕1号文件），预算驻村工作队经费3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。驻村工作队经费下达后，我单位严格按驻村工作队工作开展情况拨付资金。

    2.资金到位。2022年度驻村工作队经费全部拨付到位。

    3.资金使用。2022年财政预算3万元驻村工作队经费全部用于保障驻村工作队工作的开展，严格按照《南江县行政事业单位差旅费管理办法》等制度，结合驻村工作队工作进度合法合规使用和支付项目资金，实际情况与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我单位严格按照各项财务管理规定，格执行财务管理相关规定，对发生的经济事项及时进行了账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

     1.项目决策。驻村工作队经费是2022年开展脱贫攻坚驻村帮扶工作的有力保障。绩效设置：保障县纪委监委驻赶场镇金坪村工作队顺利有序开展脱贫攻坚工作。

     2.项目管理。县财政局将2022年驻村工作队经费下达至我单位，用于保障我单位派驻赶场镇金坪村驻村工作队各项工作顺利开展。

     3.项目绩效。优化资金使用，保障项目预算资金全部投入驻村工作队使用，做到群众100%满意。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年驻村工作队各项工作任务如期全面完成。

（二）项目效益情况

通过脱贫攻坚驻村工作的开展，有效地降低了贫困发生率，实现了群众增收。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

驻村工作队经费支出绩效评价总体评价为“好”。

（二）存在的问题

暂无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表