目录

公开时间：2023年8月31日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐优秀人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训等工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

二、机构设置

南江县科学技术协会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（一）机构设置。南江县科学技术协会系参照公务员法管理的事业单位1个，内设办公室1个。

（二）人员构成。南江县科学技术协会编制共计5人，现有人员7人（其中：人大占编1人；统筹编制引进人才、转业军人各1人）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计136.04万元。与2021年相比，收、支总计各减少52.46万元，下降27.8%。主要变动原因是减少了项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计136.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计136.04万元，其中：基本支出103.32万元，占75.9%；项目支出32.72万元，占24.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计136.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少52.46万元，下降27.8%。主要变动原因是减少了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出136.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.46万元，下降-27.8%。主要变动原因是减少了项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出136.04万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出2.39万元，占1.8%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出110.75万元，占81.4%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.98万元，占9.5%；卫生健康支出3.49万元，占2.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1.03万元，占0.8%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源和海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出5.4万元，占4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为136.04万元，完成预算100%。其中。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为77.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为32.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为 3.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出103.32万元，其中：

人员经费89.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成预算100%；较上年减少2.1万元，下降323.1%。决算数持平预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占98.2%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是我单位无经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.3万元，下降32.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算大幅度下降。

其中：公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.4万元，下降88.9%。主要原因是接待的批次和人数减少。其中：

国内公务接待支出0.05万元。主要用于用餐费。国内公务接待1批次，5人次，共计支出0.05万元，具体内容包括接待市科协来南调研用餐费，金额为0.05万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县科学技术协会机关运行经费支出13.51万元，比2021年增加6.74万元，增长99.7%。主要原因是重点工作的增加日常开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县科学技术协会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：特种专业技术用车主要是用于科普大篷车进社区、进学校、进企业、进乡村。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“县级科普活动”“老科协活动”“公务用车运行维护”“驻村工作”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县科学技术协会部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为94分，绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段我单位项目预算，之所以事前进行绩效评估，编制绩效目标。截止2022年12月底完成财政预算收入支出。本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效从整体情况来看：1.预算管理制度健全：根据财政局的相关政策文件规定以及内控文件的要求，2022年科协制定了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、厉行节约制度等一系列财务管理制度，制度健全。2.资金使用合规：严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行县财政局公务卡管理暂行办法等相关制度；加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节都按程序进行。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度后按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于单位行政运行方面的支出。

10.科学技术（类）

①科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指其他用于科学技术普及行政事务的支出。

②科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出。

③科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）

①社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休经费（项）：指行政单位事业开支的离退休经费。

②社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

③社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位缴纳的职业年金支出。

④社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位对失业、工伤保险基金的补助支出。

12.卫生健康支出（类）

①卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公事业单位基本医疗保险缴费。

②卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

③卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指驻村工作经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南江县科学技术协会属财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，参照公务员法管理编制5名。内设1个职能机构：内设办公室1个。

（二）机构职能和人员概况。

开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划、建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐优秀人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训等工作。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

南江县科学技术协会属一级预算单位。内设1个职能机构：行政综合办公室。南江县科学技术协会编制共计5人，现有人员7人（其中：人大占编1人；统筹编制引进人才、转业军人各1人）。退休人员6人。本单位财务由分管财务副主席负责，设会计、出纳各1名，按照《行政单位会计制度》进行会计核算。

（三）年度主要工作任务。

1.持续推进“天府科技云”平台建设，科技服务水平不断提升。一是聚焦县域“1+3”主导产业面向乡镇征集技术服务需求15个，在天府科技云服务平台抽取科技人才组成“科技专家服务队”，在全县扎实开展“你有需 我来帮”送科技下乡活动，组织开展科技培训10余场次，参训大户500余人次，促进科技人才服务乡村振兴发展。二是认真开展平台宣传推广活动，深入基层开展“上天府科技云，向科学要答案”主题活动12场次，对企事业单位、科技工作者开展技术指导200余人次，指导利用平台促成科技交易、获取科技服务，实现为科技工作者创造财富、为企业创造利益、为群众获得幸福感。截止目前，全县注册个人用户19244人、组织机构976个，发布科技成果80个、科研项目29个、科技所能1134个，成交量累计841单，成交金额2.16亿元，科普浏览量为360万余人次，在全市总体排名第二。三是高质量筹备参加全省第二届科创大会，遴选了52个科创项目在天府科技云平台发布，其中推荐1个项目参加开幕式，8个项目参加市级专场。

2.扎实开展科普宣传工作，推进全民科学素质持续提升。一是扎实推进科普阵地建设，推荐申报的光雾山诺水河国家地质公园光雾山博物馆入选全国科普教育基地名单，南江黄羊科技小院入选“四川省科技小院”名单，年内新增省级科普共享基地2个。二是持续强化科普队伍建设，坚持“每村（社区）不少于1人”原则，全县配置“智慧科普传播员”446人，通过云服务平台向群众传播权威科普知识10万余人次，开展电话咨询和上门服务1000余人次。成功举办青少年科技辅导员培训班1期。三是组织实施“冬桃种植实用新技术、新品种的示范和推广”等6个科普项目，促进示范培育了乡村实用人才200余名，带动2000余户农户依靠科学发展产业增收致富，科技助力乡村产业振兴贡献了积极力量。四是结合三月科普宣传月、五月科技活动周、九月科普宣传日等节点，依托科普大篷车和天府科技云平台，聚焦新冠疫情防护、防邪反邪、乡村振兴、卫生健康和实用技术等主题，先后在高桥镇、关坝镇、朝阳社区等地开展科普进社区、进校园、进乡村宣传活动30余场次，发放科普读物10万余册，科普宣传袋8000余个，受益群众达12万余人次。

3.加强创新创业平台建设，推进与经济高质量融合发展。

一是持续推进现有7个市级院士（专家）工作站运行管理指导工作，南江县金银花产业发展中心院士（专家）工作站2022年1月获市人民政府正式命名，2022年新申报的南江县茶叶产业发展中心和南江县人民医院创建市级院士（专家）工作站预计市科协于12月开展评审会进行验收。二是挖掘推选7个项目参加由市人民政府主办的巴中市第三届乡土人才创新创业大赛，我县3名选手进入决赛，最后南江县神门乡草坝村股份经济合作社《高山蔬菜示范基地创建和设想》项目荣获全市二等奖并获得市政府3万元资金扶持，县科协、四川蜀川农业有限公司、四川仟米山上农业开发有限公司获得优秀组织奖。三是积极组织参加各级青少年科技创新大赛。下两中学选送的《比较不同物质吸热能力的实验设计》和长赤桥梁小学选送的《土壤渗水、液体流动演示》参加第36届全国青少年科技创新大赛青少年科技创新成果线上展示交流活动通过审查。成功举办第33届南江县青少年科技创新大赛，征集作品1200余件，推选127件优秀作品参加第29届巴中市青少年科技创新大赛。四是认真举办了南江县第十五届学术论文征集活动，推荐21篇优秀作品参加巴中市第十五届学术大会论文评审。五是高质量完成了招商引资2500万任务，完成新签约0.5亿元以上项目1个，新开工0.5亿元以上项目1个，新入统入库0.5亿元以上项目1个。

4.切实加强自身建设，科协服务能力和水平稳步提升。一是将政治建设摆在首位，坚持党对科协组织的全面领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真宣传贯彻党的二十大精神，团结带领全县广大科技工作者听党话、跟党走。二是与县委人才办联合开展首届“南江最美科技工作者”评选表彰活动，召开了南江县庆祝“全国科技工作者日”暨“最美科技工作者”表彰大会，现场为评出的10名“南江最美科技工作者”颁发了荣誉证书和奖金，并现场慰问了4名一线科技工作者代表，激发了科技工作者创新活力。三是认真做好挂联村帮扶和新冠疫情宣传防控工作。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、党员领导干部双重组织生活会和固定主题党日活动制度，认真落实党风廉政建设制度，切实营造干事创业的积极工作氛围。四是顺利完成了县委巡察科协反馈意见整改工作。五是完成县科协换届工作，11月上旬顺利召开了南江县科学技术协会第九次代表大会，产生了新一届县科协领导班子。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是扎实开展科普宣传工作，推进全民科学素质持续提升。面向全县群众、企事业单位开展天府科技云平台宣传推广活动30余场次，推进实现为科技工作者创造财富、为企业创造利益、为群众获得幸福感。全县注册个人用户19244人、组织机构976个，发布科技成果80个、科研项目29个、科技所能1134个，成交量累计841单，成交金额2.16亿元，科普浏览量为360万余人次，在全市总体排名第二；结合三月科普宣传月、五月科技活动周、九月科普宣传日等节点，依托科普大篷车和天府科技云平台，聚焦新冠疫情防护、防邪反邪、乡村振兴、卫生健康和实用技术等主题，扎实开展科普进社区、进校园、进乡村宣传活动30余场次，推进全民科学素质不断提升；年内新增省级科普共享基地5个；成功举办青少年科技辅导员培训班1期；成功举办第33届南江县青少年科技创新大赛，征集作品1200余件，308件作品获得县级奖励；认真举办了南江县第十五届学术论文征集活动，推荐21篇优秀作品参加巴中市第十五届学术大会论文评审；面向乡镇书面征集南江黄羊等产业技术需求15个，在科技人才库中优选科技专家，组织开展南江黄羊养殖技术现场和理论培训10余场次，参训大户500余人次，受益人群达1200余人次。与县委人才办联合开展首届“南江最美科技工作者”评选表彰活动，召开了南江县庆祝“全国科技工作者日”暨“最美科技工作者”表彰大会，现场为评出的10名“南江最美科技工作者”颁发了荣誉证书和奖金，慰问了4名一线科技工作者代表，激发了科技工作者创新活力；充分发挥党员先锋模范作用，推进开展科普宣传活动30余场次，发放科普读物10万余册，科普宣传袋8000余个，受益群众达12万余人次。全年预算科普活动经费为24.72万元，执行数为24.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高公民科学素质的比例达8.1%。二是组织全县老科协工作者的活动，推动基层老科协组织发挥作用，强化责任担当，把牢政治方向，凝聚全县老科技工作者的智慧和力量，召集全县老科技工作者探讨问题、交流信息、到基层进行调查研究，充分发挥老科协智力优势，积极开展建言献策活动畅通老科技工作者发挥作用渠道，到基层开展各项科普宣传活动10余次、专题调研15余次。全年预算老科协活动经费为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高公民科学素质的比例达8.1%。三是开展科普大篷车进社区、进乡村、进校园活动50余场次，全年预算机关公务用车运行维护费2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高公民科学素质的比例达8.1%。四是驻村工作队认真开展乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村工作。强化工作队运行保障，确保工作队规范运行，发挥好工作队在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接中的重要作用。全年预算乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费1.0333万元，执行数为1.0333万元，完成预算的100%。通过驻村工作队的艰辛努力，为群众办实事，实现脱贫率达100%，帮扶户数覆盖率达100%，群众满意度达100%。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计136.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计136.04万元，其中：基本支出102.9435万元，占75.88%；项目支出32.72万元，占24.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况

无

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计136.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计136.04万元，其中：基本支出102.9435万元，占75.88%；项目支出32.72万元，占24.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门财政拨款结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年人员类支出预算89.81万元，决算数89.81万元，实际支出数89.81万元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，包括基本工资、津贴补贴、保险缴费、住房公积金等人员经费。均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

2.运转类项目绩效分析

2022年运转类项目支出预算13.51万元，决算数13.51万元，实际支出数11.89万元。主要用于“三公经费”、驻村工作经费等工作。“三公经费”和驻村工作经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年人员类支出预算32.72万元，决算数32.72万元，实际支出数32.72万元。主要用于实施科普机构组织能力建设、科普培训、青少年科技教育、科普宣传、老科协活动等工作。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我单位严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

（三）结果应用情况。

1.将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2.根据要求做到绩效自评公开，监督合理安排使用财政资金。

（四）自评质量。

我单位财政资金管理比较规范合理，建立并严格执行内部控制制度，做到专款专用、专人管理，部门预算执行情况较好，整体支出绩效较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次自评得分为94分，从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，我单位将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细管理，完善不足。

（二）存在问题。

一是科普宣传活动任务繁重，科普活动经费预算不足，影响了科普宣传工作的成效；二是预算编制的精准性有待进一步提高。

（三）改进建议。

一是加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行支付，杜绝超支现象发生；二是积极争取相关政策和资金，加大对全县科普工作的投入力度；三是加强学习培训，提升业务能力；四是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表