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公开时间：2023年8月29日

第一部分 部门概况……………………………………………………………1

一、部门职责……………………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………………1

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………………2

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………2

二、收入决算情况说明……………………………………………………2

三、支出决算情况说明……………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………9

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………9

第三部分 名词解释……………………………………………………………11

第四部分 附件……………………………………………………………………13

第五部分 附表……………………………………………………………………34

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责联系归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，反映侨界的意见和建议；

（二）引导和教育归侨、侨眷爱国守法，服务和谐社会建设；

（三）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务；

（四）加强同港、澳、台侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系；

（五）配合有关部门推荐人大代表和政协委员人选，为侨界人大代表和政协委员履行政协协商、民主监督、参政议政职能提供服务；

（六）宣传党和政府有关侨务工作的方针、政策 ，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行为；

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南江县归国华侨联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入南江县归国华侨联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计95.65万元。与2021年相比，收、支总计各增加10.49万元，增长12.3%。主要变动原因是发放了基础绩效和晋升了职务工资和级别工资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计95.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计95.65万元，其中：基本支出89.25万元，占93.3%；项目支出6.4万元，占6.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计95.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.49万元，增长12.3%。主要变动原因是发放了基础绩效、调资和正常晋升级别档次工资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出95.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.49万元，增长12.3%。主要变动原因是发放了基础绩效、调资和正常晋升级别档次工资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出95.65万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出74.14万元，占77.51%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.25万元。

占7.58%；卫生健康支出4.82万元，占5.04%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出2.7万元，占2.82%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出6.74万元，占7.05%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为95.65万元，完成预算100%。其中。

1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）:支出决算为70.44万元，完成预算的100%。

2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）:支出决算为3.7万元，完成预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.43万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.82万元，完成预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.90万元，完成预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.04万元，完成预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2.7万元，完成预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.74万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出89.25万元，其中：

人员经费77.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗保险、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费11.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长-100%。决算数与预算数持平，2021年度与2022年度均未预算“三公”经费，也无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长-100%。主要原因是2021年度及2022年度均未预算“三公”经费，也无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长-100%。主要原因是2021年度及2022年度均未预算“三公”经费，也无“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长-100%。主要原因是2021年度及2022年度均未预算“三公”经费，也无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南江县归国华侨联合会机关运行经费支出11.34万元，比2021年减少0.63万元，下降5.9%。主要原因是厉行节约减少了相关费用。

（二）政府采购支出情况

2022年，南江县归国华侨联合会政府采购支出总额为0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予。中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南江县归国华侨联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对侨务工作专项经费和乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县归国华侨联合会部门整体绩效自评报告、侨务工作专项经费和乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费专项预算项目绩效自评报告。其中，南江县归国华侨联合会部门整体绩效自评得分为99分，绩效自评综述：严格执行预算管理和厉行节约相关规定，控制不必要支出，有效保障了各项工作的开展和运行，产生了良好的经济效益和社会效益；侨务工作专项经费预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，涵养了侨务资源，凝聚了侨心侨力，为南江县的经济社会发展做出了贡献。乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，持续巩固脱贫攻坚成效，驻村第一书记对产业规划、改善人居环境、促进农民增收做了大量工作，提高了村民满意度。（绩效自评报告详见附件）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）港澳台事务（项）:指行政单位的基本支出。

4.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对职工基本养老保险基金的补助（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。

5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指巩固脱贫和乡村振兴所发生的支出

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年南江县归国华侨联合会

整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。南江县归国华侨联合会为中共南江县委领导的人民团体，属一级预算单位，内设办公室1个，实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能。是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设是侨联的六大职能。

人员概况。南江县侨联编制共计5人（其中：行政编制4人，机关工勤编制1人），2022年末实有财政全额供给在职人数8人，退休人员2人。

（三）年度主要工作任务。

1.聚力集智，实现侨务工作再创新佳绩。一是推进基层建设，夯实“侨之基” 。二是拓展联络联谊，传递“侨之情”。 三是引导参政议政，发挥“侨之智”；四是服务发展大局，汇聚“侨之力”。五是打造侨胞之家，维护“侨之益”。

2.笃行奋进，推动中心工作开创新局面。一是加强疫情防控，坚决守牢疫情防控防线。二是巩固脱贫成果，乡村振兴接续发力。三是守牢舆论阵地，把握正确舆论导向。

3.固本强基，强化自身建设实现新提高。一是压实责任担当，深化全面从严治党。二是厚筑廉政根基，打造廉洁自律队伍。

（四）部门整体支出绩效目标。

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，把有限的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会和经济效益。无论在资金审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有资金严格按照程序申报实施，并加强对实施全过程的日常监督，切实做到资金专款专用，无挪用、套取、占用等违法违规现象。年内走访慰问30人/次，开展活动8次，会议培训7次，招商引资5000万元、举办弘扬中华文化活动1次，侨情调查超10次，参政议政超2次，帮扶11农户，实现了部门整体支出绩效目标，服务群众满意度高，产生了良好的经济、社会效益。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本部门总体收入95.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.65万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2022年本年本部门总体支出为95.65万元，其中基本支出89.28万元，占总支出的93.34%；项目支出6.37万元，占6.66%。

3.部门总体结转结余情况

2022年度无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本部门一般公共预算财政拨款收入95.65万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本部门一般公共预算财政拨款支出95.65万元，其中：基本支出89.28万元，占93.34%；项目支出6.37万元，占6.66%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度无结转结余。

三、部门整体绩效分析。

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年度，县侨联共安排7个人员类项目，全年预算77.83万元。

（1）目标制定。按照财政局相关要求，党组会议研究决定后，在“预算管理一体化系统”内填报了7个人员类项目的绩效目标，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2022年度，县侨联7个人员类项目涉及数量指标全部完成，目标实现度为100%。

（3）支出控制。人员类项目不涉及该指标。

（4）及时处置。2022年度，县侨联在绩效运行监控时，发现年初预算7个人员类项目预算需要调整，及时向县财政局申请了预算调整，无未及时处置落实的问题。

（5）执行进度。2022年度，县侨联7个人员类项目严格按预算执行进度实施。按月发放工资，缴纳社保及住房公积金。

（6）预算完成情况。2022年度，县侨联7个人员类项目全年预算总额为77.83万元，截至2022年12月31日累计实现支出77.83万元，全年预算执行进度为100%。

（7）资金结余率。2022年度，县侨联7个人员类项目预算执行情况完成率为100%，无资金结余。

（8）违规记录。2022年，县委第四巡察组对侨联党组进行常规巡察和绩效评价均无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2022年度，县侨联共安排3个运转类项目，全年预算14.12万元。

（1）目标制定。按照财政局相关要求，经侨联党组会议研究决定后，在“预算管理一体化系统”内填报了3个运转项目的绩效目标，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2022年度，县侨联3个运转类项目所涉及指标全部完成，目标实现度为100%。

（3）支出控制。2022年度，县侨联3个运转类项目涉及的“办公费、印刷费、电信业务使用费、电费、差旅费等科目年初预算数与决算数偏差度为0%。

（4）及时处置。2022年度，县侨联在绩效运行监控时，发现年初预算运转类项目预算数需要调整，经党组会研究后，向县财政局申请了预算调整，无未及时处置落实的问题。

（5）执行进度。2022年度，县侨联严格按预算执行进度支付差旅、通讯水电、购买办公用品、资料印制等费用。

（6）预算完成情况。2022年度，县侨联3个人员类项目全年预算总额为14.12万元，截至2022年12月31日累计实现支出14.12万元，全年预算执行进度为100%。

（7）资金结余率。2022年度，县侨联3个运转类项目预算执行情况完成率为100%，无资金结余。

（8）违规记录。2022年，县委第四巡察组对侨联党组进行常规巡察和绩效评价，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年度，县侨联共安排1个特定目标类项目，为侨务工作提供专项经费，全年预算3.7万元。

（1）目标制定。该项目为保障开展侨情普查、联络联谊差旅费、走访慰问、健全侨胞之家等侨务工作所需经费，经费安排与工作相适应，按照财政局相关要求，经侨联党组会议研究决定后，在“预算管理一体化系统”内填报了1个特定目标类项目的绩效目标，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化和量化，与预算安排相匹配。

（2）目标实现。2022年度，县侨联1个运转类项目涉及指标全部完成，目标实现度为100%。

（3）支出控制。2022年度，县侨联1个特定目标类项目涉及的差旅、慰问、办公用品、印刷等科目，在执行过程中严格控制支出，年初预算数与决算数偏差度为0%。

（4）及时处置。2022年度，县侨联在绩效运行监控时，未发现需要调整的特定目标类项目，无未及时处置落实的问题。

（5）执行进度。2022年度，县侨联严格按预算执行进度支付差旅、通讯水电、购买办公用品、资料印制等费用，年终支付完毕。

（6）预算完成情况。2022年度，县侨联1个特定目标类项目全年预算总额3.7万元，截至2022年12月31日累计实现支出3.7万元，全年预算执行进度为100%。

（7）资金结余率。2022年度，县侨联财务核算及时，1个特定目标类项目预算执行情况完成率为100%，无资金结余。

（8）违规记录。2022年县委第四巡察组对侨联党组进行常规巡察和绩效评价均无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，县侨联紧紧围绕依法维护侨益、服务经济发展、参与社会建设、弘扬中华文化、积极参政议政、拓展海外联谊等工作，圆满完成了各项绩效目标任务。主要履职绩效如下。

1.发挥党建引领，增强共识聚合力。一是组织干部职工学习贯彻党的二十大及历次全会精神、习近平来川视察讲话精神全面提高党员干部理论素养和政治站位。一年来共开展了2次集中约谈，谈心谈话8人次。组织侨联干部职工和侨界群众开展相关活动4次，持续加强侨界群众思想政治引领。

2.担当实干，重点工作狠抓落实。一是意识形态管控有力。专题研究意识形态工作和宣传思想工作2次，进一步强化“学习强国”“掌上南江”等学习平台的推广使用。二是依法治县全面推进。深入乡村、侨家、侨企，常态开展宪法和侨法宣传，发放宣传资料1000余册/份。三是乡村振兴持续赋能。为挂联村协调争取1公里水毁公路、2公里村道公路项目，整村推进“厕所革命”，落实防止返贫监测人员2人，协调解决公益性岗位5人，完成4户“掉边掉角”户新建搬迁。

3.砥砺奋进，侨务工作开创新局。一是开展走访慰问活动，为30余名知名、困难、残疾、空巢归侨侨眷、侨企送去了2万余元的慰问物资。二是开展小分队招商12次，完成招商引资任务5000万元，争取京侨爱心助学基金4.6万元，解决南江困难学子和教师44余名。三是多次对光雾和谷、金贸石业、金碑源茶叶、南江亿联等侨企开展走访调研，争取市侨联、市金融局、天府银行协调联动，对企业开展金融知识宣讲及融资等相关工作。四是组织南江学子参加《世界华人学生作文大赛》，选送69篇优秀稿件，获得一等奖2名，二等奖2名，三等奖3名，居全市第一。五是完成侨联支部换届，全面完成侨联换届，配齐“专兼挂”副主席三名，在侨胞之家开展活动4次，发挥平台作用集智聚力。六是完成对30个乡镇，20个部门的侨情调查，及时更新侨情信息台账200余条，掌握华侨、外籍华人、归侨、侨眷、侨资企业400余人/家。七是侨界“两代表一委员”积极参加县委、人大、政协举办的各种会议和视察调研活动5次，共撰写调研文章5篇，提出反映社情民意的议提案2个。

4.善谋廉为，自身建设不断加强。一是经常性地开展党风廉政教育、法纪条规教育，集中观看警示教育片《镜戒》《警钟长鸣》等3次。二是强化制度建设，建立防范机制。全面落实“两个责任”，适时修订完善党内各项规章6项，干部作风进一步好转。三是接受政治体检，并完成县委第四巡察组反馈四个方面10个问题整改，在巩固巡视整改成果中推动管党治党常态长效。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

为进一步提高部门预算管理水平，实现部门绩效管理和预算管理的深度融合，为侨联工作提供有力支持。根据相关要求，侨联在预算事前绩效评估、绩效监控和自评结果应用的基础上，积极探索绩效目标审核结果与预算安排挂钩机制，敦促全体干部职工履行绩效管理主体责任，提高绩效目标编报质量。

2.自评公开

根据县财政局相关文件要求，本单位2022年部门预算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求在南江县人民政府门户网站向社会进行了公开。

3.问题整改。2022年县财政局针对侨联整体支出进行评价，还未收到反馈问题。

4.应用反馈。2022年年度，县侨联针对绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、事后绩效评价四个方面的绩效结果应用情况，按照财政局的相关要求，及时向财政局进行了反馈，按时报送了各项预算绩效管理资料。

（四）自评质量

该项目自评客观、公正，质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，县侨联切实履行绩效管理的主体责任，按照预算绩效管理一体化的要求，努力将绩效管理融入预算编制、预算执行、预算监督全过程。通过开展事前绩效评估，严格绩效目标管理，强化绩效运行监控，完善绩效自评机制，拓宽结果应用范围等方式，并结合侨联工作实际，加强资产配置管理，强化预算支出的责任和效率，严格控制行政运行成本，持续提升财政资金的使用效益，根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.由于经费不足，年初预算的编制，与实际需求有一定差距，如全面侨情普查和招商引资等不能很好地开展。

2.无专业会计人员导致个别绩效指标设置内涵不清。

（三）改进建议。

1.建议将县侨联侨情普查工作经费项目纳入年度预算，争取每年度在全县开展一次全面普查活动，做到家底清、情况明，更好的服务于南江经济社会发展。

2.建议加强会计业务培训，提升会计人员业务水平，配备专业会计人员，切实提高全过程绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年侨务工作专项经费专项资金

预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主管单位在该项目管理中的职能。

依法维护侨益，服务经济发展，参与社会建设，弘扬中华文化，积极参政议政，拓展海外联谊。

2．项目立项、资金申报的依据。

侨务工作专项经费根据中发〔2015〕4号《中共中央关于加强和改进党的群团工作意见》、中办发〔2014〕20号《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进新时期侨联工作意见〉的通知》、川委发〔2015〕11号《中共四川省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》、巴委发〔2013〕17号《中共巴中市委关于进一步加强和改进新期间群团工作的意见》等文件要求，县侨联按辖区人口每人每年不低于0.5元的标准申报，经县人民政府领导审签同意，自2014年起纳入财政预算。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目资金纳入财政预算管理，根据相关文件要求和单位实际，建立健全并制定了《南江县侨联侨务工作专项经费使用管理办法》并严格执行。该项目资金作为侨务工作专项经费，属于财政拨款支出-办公经费和其他对个人和家庭补助支出范畴。按月申报用款计划，在财政审批后，按实际发生额采用国库集中支付方式支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。主要是用于差旅费、办公费、印刷费、慰问费等方面维持开展侨务工作正常办公支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》等法律法规，执行党和政府的侨务工作方针、政策，依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益；配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的推荐工作，为代表、委员履行参政议政、民主监督职能提供服务；密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，促进海外侨胞与我县进行经济合作及科技交流，招商引资，服务地方经济发展；加强与海外侨胞、港澳同胞及其社团的联系，开展海内外文化、艺术交流，弘扬中华文化，凝聚侨心；组织开展形式多样、健康向上的文体活动，丰富归侨、侨眷的文化生活；加强侨联资产的管理，不断壮大侨联经济实力；做好国内外侨情的调查研究，涵养侨务资源，了解侨情民意，反映广大侨胞的意见和呼声。

2．项目应实现的具体绩效目标。

该项目共计走访慰问30人/次，开展活动4次，会议培训3次，招商引资5000万元、举办弘扬中华文化活动1次，侨情调查超10次，参政议政超2次，争取上级资金及捐赠5.89万元。目标完成情况良好，指标按时完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

专项资金的申报、评审、分配和下达严格按照相关规定进行，程序合法，所投入资金使用目标明确，做到了专款专用，申报内容与实际结果相符合，合理可行

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局专项预算项目支出绩效评价指标体系标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年侨联 “侨务工作专项经费”申报金额5.4万元，财政批复下达金额3.7万元，实施过程中没有预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。项目预算申报总金额5.4万元，县财政批复项目资金总金额3.7万元，为项目预算申报资金的68.52%，无中央、省、市、单位自筹和其他渠道资金。

2．资金到位。县财政批复项目预算资金3.7万元，预算批复全部到位，到位率100%。

3．资金使用。项目资金批复投入使用后，依照我县财经纪律规定和财务要求、内控管理等规定，根据工作实际，在预算执行中严格按照“合法、有序、高效”的原则使用资金，不存在违规使用情况。项目资金按时申报计划并支付，现已完成支付开展联络联谊差旅费、走访慰问费、资料制作及印刷费、办公费3.7万元。

（三）项目财务管理情况。

项目批复后，县侨联建立健全相关财务管理制度，强化组织领导、协调和管理。对财政项目资金专款专用，账目清晰明了，财务处理及时、会计核算规范，在实施过程中坚持厉行节约的原则，积极开展工作调研，做到对口使用资金，提高资金使用效率。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导，项目实施责任人为办公室。项目实施按要求申报，财政审核拨付。

（二）项目管理情况。

完善了《南江县侨联侨务工作专项经费使用管理办法》明确了项目申报、审核、分配等程序，限定了资金使用范围。并严格按照规章制度执行，项目经费按照“专款专用、据实结算”的原则，对项目经费按项目单独核算，经费支出审批程序齐全。全员积极配合、通力合作，重大项目经党组会集体研究决议，项目开展有序，按时顺利推进，确保项目限时完成。

（三）项目监管情况。

进一步优化、完善专项资金预算编制及绩效管理办法，提升项目申报、评审、审批、实施、监管等信息化水平；资金拨付坚持部门联审制，先做事，后报账，按项目计划、进度拨款，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用； 坚持财务公开。定期召开工作例会，对项目资金使用、进度等情况进行通报，及时在门户网站进行预决算公开，接受社会监督。实现项目过程实时全程监控，确保侨务工作专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标任务完成情况。截止2022年12月30日，完成了走出去联络联谊，侨情调研，走访慰问，侨法宣传，弘扬中华文化组织参加征文比赛，引进侨界企业爱心捐赠，推荐侨界县人大代表、政协委员。对照项目计划节点，全部完成目标任务。

2.目标质量完成情况。组织参加征文比赛，增强了南江学子的爱国情怀；通过走访慰问，极大地凝聚了侨心；联络联谊活动开展，汇聚了侨力，助力南江经济社会发展，按质按量完成了目标任务。

3.目标进度完成情况。按照年初目标计划，截止2022年12月31日，目标进度完成率达100%，按时、按质、按量完成了目标任务。

4.目标成本完成情况。“侨务工作专项经费”项目完成项目预期所需成本3.7万元，成本支出3.7万元，指标完成。

（二）项目效益情况。

1.经济效益方面。通过“侨务工作专项经费”实施，2022年争取上级资金及捐赠5.89万元，助力当地经济。

2.社会效益方面。专项经费主要用于为侨服务，涵养侨务资源，加强对外交流合作，弘扬中华文化，宣传推介南江旅游资源等，县侨联积极发挥桥梁纽带作用。有利于维护侨益，凝聚侨心、侨力，让其参与经济社会发展，民生的幸福指数明显提高。

3.生态效益方面。通过“侨务工作专项经费”项目实施，提高了民众保护环境的意识。

4.可持续效益方面。通过“侨务工作专项经费”项目实施，民众的收入不断提高，社会更加和谐。

5.服务对象满意度方面。县侨联热心为侨服务，走访慰问，深入侨企调查研究，及时解决涉侨诉求，群众满意率达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，凝聚了侨心侨力，为服务全县经济发展奠定了基础，取得了良好的社会效益和经济效益。

（二）存在的问题。

项目部分具体事项的计划编制不够精确，申报的绩效目标存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议。

1.加大力度对绩效工作的指导和培训工作，提高工作人员的整体素质和业务能力，保证绩效工作的顺利进行。

2.根据侨联工作开展的实际情况，切实加强经费保障，强化经费管理。

附件3

2022年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.管理职能

派驻第一书记对大河镇中坊坪村（脱贫村）开展帮扶工作。

2.申报依据

为认真贯彻落实财政局对驻村工作队经费要求，该项目经费按照2022年年初项目预算及绩效目标的要求申报。

3.资金管理办法制定

为进一步加强单位驻村工作队帮扶资金管理，推动项目资金实现科学化、制度化、规范化和程序化地拨付使用，提高资金使用绩效，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，充分发挥帮扶效益，根据中央、省、市、县有关文件精神制定乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费管理使用办法。

4.资金分配的原则

按照“专款专用”的原则，根据驻村情况申请拨付资金，待财政审批后，支付驻村第一书记驻村工作期间相关费用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

主要用于驻村第一书记办公、购置生活用品、交通费和生活补助等必要开支。

2．项目应实现的具体绩效目标。

科学谋划全村脱贫攻坚成效巩固措施，把特色产业发展、人居环境整治、促进就业和提高群众满意度作为年度首要工作目标。

3.项目资金申报相符性。项目经费2.67万元，绩效评价申报内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局专项预算项目支出绩效评价指标体系标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据南江县财政局（南财预〔2022〕1号）文件批复，年初由单位申报，财政局批复经费2.67万元实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2022年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费预算资金3万元，县财政批复下达资金2.67万元。

2．资金到位。2022年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费县财政批复资金2.67万元，到位资金2.67万元，到位率100%。

3．资金使用。截止2022年底该项目已支付资金2.67万元，支付合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2022年驻村工作经费项目的实施，单位财务管理制度健全，预算编制准确，严格支出控制，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导，项目实施责任人为驻村第一书记。项目实施按要求申报，财政审核拨付。

（二）项目管理情况。

1.管理原则：明确了项目申报、审核、分配等程序，限定了资金使用范围，严格按照规章制度执行，工作经费按照“专款专用、据实结算”的原则。

2.报销程序：报销凭据经驻村工作队长及乡镇纪委书记审核签字后，送侨联财务人员对报销票据凭证进行核实，报主要领导审核，分管领导审批后，财务人员在预算管理一体化平台国库集中支付中按程序进行申报计划和支付。

（三）项目监管情况。

落实专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性进行审查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标任务完成情况

2022年乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费项目全年预算2.67万元。通过项目实施，切实改善农户生态环境，促进农民不断增收，提高群众满意度，实现了绿水青山幸福美丽新村建设。

2.目标质量完成情况

到村帮扶率达到100%，切实帮助农户改善人居环境，规划集体产业，带动产业绿色健康持续发展，促进了人均经济收入增长，巩固脱贫成果，助力了乡村振兴。

3.目标进度完成情况

2022年驻村工作项目目标任务已按时、按质、按量全部完成。

4.目标成本完成情况。项目完成项目预期所需成本2.67万元，成本支出2.67万元，指标完成。

（二）项目效益情况。

一是保障了驻村第一书记在驻村工作期间的交通费、办公费、购置生活用品费、差旅费等开支；二是确保了驻村工作任务顺利完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，自评结果为“优”。

（二）存在的问题。

项目具体事项的计划编制不够精确。

（三）相关建议。

加强业务培训，提高工作效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门预算项目支出绩效自评表 (1).docx2022年度部门决算公开表.xls